Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающей достижение целей и показателей программы

Вид материала

Документы

Содержание Грузовые перевозки. Пассажирские перевозки Планируемые показатели развития отрасли по основным предприятиям Показатели по основным предприятиям Железнодорожный транспорт Воздушный транспорт ОАО АК «Сибавиатранс» ГП ЭАО «Эвенкия Авиа» ООО АК "Турухан" ООО АК "Заполярье" Внутренний водный транспорт ОАО «Пассажирречтранс»

Подобный материал:

• Показателей статистики финансов для оценки деятельности хозяйствующих субъектов, 239.87kb.
• К вопросу об основаниях административно-правового регулирования деятельности субъектов, 268.39kb.
• Среди хозяйствующих субъектов по производству продукции животноводства и растениеводства, 5.61kb.
• Остижение участниками наивысших результатов в производстве и реализации продукции,, 103.27kb.
• Доклад на мвк (24. 03. 2010), 112.02kb.
• Перечень хозяйствующих субъектов волоколамского муниципального района, включенных, 11310.6kb.
• Проблемы и задачи обеспечения интересов субъекта РФ в сфере несостоятельности (банкротства), 144.79kb.
• Аудит консолидированного налогоплательщика, 370.9kb.
• Проведение выборочного федерального статистического наблюдения затрат на производство, 31.2kb.
• Курс семестр Трудоемкость дисциплины в часах Форма итогового, 65.35kb.

Для реализации указанных проектов необходимо приватизировать суда федеральной собственности, находящиеся в Енисейском бассейне. Финансирование проектов предполагается осуществить за счет собственных средств ОАО «Енисейское речное пароходство» и кредитов банков.

Финансовый эффект для ОАО «Енисейское речное пароходство» от передачи пассажирского флота в краевую собственность оценивается следующими показателями:

-снижение расходов на содержание пассажирского флота в сумме 101,0 млн. рублей ежегодно;

- ликвидация убытков от перевозок пассажиров в сумме 42,0 млн. рублей.

ОАО «Енисейское речное пароходство» планирует в 2007-2009 году получить прибыль порядка 51,9-53,8 млн. рублей. Значительного роста прибыли не ожидается по причине того, что уровень рентабельности устанавливается администрацией Красноярского края. По этой причине рост установленных тарифов на перевозку грузов в 2006 году оказался ниже уровня инфляции.

С 2006 года организацию пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Енисейском бассейне осуществляет ОАО «Пассажирречтранс» при участи администрации Красноярского края, которое выражается в регулировании тарифов, а также в субсидировании

шести социально значимых транспортных маршрутов, общей протяженностью 3556 км:

- Красноярск – Дудинка - Караул;

- Красноярск – Ярцево;

- Енисейск – Бор;

- Красноярск – Бор;

- Торговый центр – Усть-Мана;

- Широкий Лог – Мотыгино.

Социально значимыми маршруты являются в силу того, что перевозки пассажиров и личного багажа по ним осуществляются водным видом транспорта практически безальтернативно.

В ближайшие три года ОАО «Пассажирречтранс» планирует увеличить объемы перевозки пассажиров на 34 %.


Грузовые перевозки.

На сегодняшний день, с целью решения задач развития рынка транспортных услуг на внутреннем водном транспорте, повышения эффективности его функционирования и уровня безопасности на транспорте, ФГУ «Енисейречтранс» необходимо реализовать мероприятия по улучшению содержания внутренних водных путей и обеспечения судоходства:

- принять меры по освоению новых участков водных путей на р. Б. Хетта (устье – р. Лодочная, 420 км) для обеспечения транспортного обслуживания Ванкорского месторождения;

- ежегодно включать в Программу гарантированных габаритов судовых ходов, категорийности и сроков действия судоходной обстановки на реках Ангара (включая плотовые ходы), Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Большая Хетта и обеспечение достаточного финансирования содержания судоходной обстановки;

- принять меры по проведению дноуглубительных работ и увеличение гарантированной глубины судового хода р. Енисей на участке от г. Красноярска до п. Атаманово до 290 см, развитие водных путей за счет соблюдения мер по регулированию попусков на каскадах ГЭС в целях повышения эффективности работы речного транспорта;

- создание электронных карт, внедрение спутниковых систем связи и радионавигации с целью повышения безопасности судоходства в Енисейском бассейне.

Пассажирские перевозки.

Для достижения планируемых показателей развития пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте предлагается реализовать комплекс мероприятий:

- разработка проектов нового флота, адаптированного к Енисейскому бассейну, отвечающему требованиям безопасного плавания, современным

требованиям комфортности, и снабженного современными навигационными системами;

- реновация имеющегося флота;

- передача в собственность края теплоходов «В. Чкалов»,
«А. Матросов», «Заря – 343» и «Восход-52», находящихся в федеральной собственности.

В связи с началом освоения Ванкорского месторождения и строительства Богучанской ГЭС появилась необходимость в развитии внутрирайонных и межрайонных пассажирских перевозках.

С учетом такой необходимости ОАО «Пассажирречтранс» планирует продлить речной маршрут «Широкий Лог – Мотыгино» до поселка Богучаны. Этот шаг позволит охватить речными пассажирскими перевозками дополнительные поселки (принимая во внимание перспективу расширения парка речных судов). Ежегодный планируемый прирост пассажиропотока в данном направлении к 2010 году составит около 3000 человек в год.

Начиная с 2008 года, на территории Туруханского района, планируется организовать внутрирайонную линию «Курейка – Бор», а также дополнительную линию «Игарка – Прилуки». Появление на транспортной схеме Красноярского края новых речных пассажирских направлений позволит дополнительно перевозить до 2700 пассажиров в год.

На территории Северо-Енисейского района перевозки речным транспортом не осуществляются. В период навигации 2007 года ОАО «Пассажирречтранс» предполагает обслуживать паромную переправу «Енисейск – Еркалово», которая является составной частью автомобильной дороги «Епишино – Северо-Енисейск».


Таблица 4.

Планируемые показатели развития отрасли по основным предприятиям

№	Показатели результатов программы	Ед. изм.	Отчетный период			Плановый среднесрочный период
			2004	2005	2006	2007	2008	2009
Показатели по основным предприятиям
1.	Объем оказанных услуг	млн. руб.	32 417,5	37 382,8	47 664	54 179	58 149,6	64 663
2.	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	-47,0	129,4	4910,5	4913,9	4939,8	4979,6
3.	Стоимость основных фондов	млн. руб.	51 222	60 846	68 711	75 246	77 669	80 065
4.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	7109084	7389663	8660890	9257706	9892436	10568201
5.	Среднемесячная заработная плата	руб.	13 839	15 645	17 668	19 427	21 324	22 948
6.	Численность работающих	чел.	50 523	44075	43569	43738	43805	43875
7.	Грузооборот всего: в т.ч. по видам транспорта: - железнодорожный; - автомобильный - воздушный; - внутренний водный;	млн. т-км	56704,2 53 777 368 60,247 2 499	58094,8 55 338 373 67,835 2 316	58975,3 56 271 402 60,312 2 242	63017,0 60 041 428 67,976 2 480	64854,1 61 842 441 71,069 2 500	66771,4 63 694 454 73,459 2 550
8.	Пассажирооборот всего: в т.ч. по видам транспорта: - железнодорожный; - автомобильный - воздушный; - внутренний водный;	млрд. п/км	11 786 2,7 3,001 5,085 -	11,660 2,8 3,107 5,753 -	12,350 3,6 2,700 5,780 0,270	13,100 3,9 2,756 6,172 0,272	13,745 4,0 2,812 6,654 0,279	14,479 4,1 2,834 7,223 0,322
9.	Объем перевезенных грузов всего: в т.ч.по видам транспорта: - железнодорожный; - автомобильный - воздушный; - внутренний водный;	млн. тонн	72,699 62,42 6,53 0,0199 3,4	75,669 65,91 6,44 0,0194 3,3	80,962 71,64 6,20 0,0216 3,1	83,855 73,94 6,40 0,0255 3,8	88,747 78,02 6,70 0,0275 4,0	93,759 82,23 7,00 0,0296 4,5
10.	Число перевезенных пассажиров всего: в т.ч. по видам транспорта: - железнодорожный; - автомобильный - воздушный; - внутренний водный;	млн. чел.	474,864 13,1 459,6 2,164 -	468,858 16,4 450,4 2,058 -	344,262 17,7 324,3 2,153 0,109	345,741 19,0 324,3 2,331 0,110	346,336 19,4 324,3 2,516 0,120	347,062 19,9 324,3 2,732 0,130
Железнодорожный транспорт
Красноярская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
1	Объем оказанных услуг	млн. руб.	21 617	24 382	32 003	36 608	38 344	42 276
2.	Прибыль до налогообложения	млн. руб.			4 772	4 772	4 772	4 772
3.	Стоимость основных фондов	млн. руб.	49 252	58 635	64 784	70 800	72 924	75 110
4.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	5934000	5969000	6914000	7265000	7701000	8163000
5.	Среднемесячная заработная плата	руб.	11793	13946	16398	17224	18257	19352
6.	Численность работающих	чел.	41930	35665	35136	35150	35150	35150
7.	Грузооборот, в т. ч.	млн. т-км	53777	55338	56271	60041	61842	63694
	Грузооборот транзитный	млн. т-км	31460	32372	32918	35123	36178	37260
8.	Пассажирооборот	млр. пасс-км.	2,7	2,8	3,6	3,9	4,0	4,1
9.	Объем перевезенных грузов:	млн. тонн	62,42	65,91	71,64	73,94	77,34	81, 24
10.	Число перевезенных пассажиров, в том числе ОАО «Краспригород»:	млн. чел.	13,1	16,4	17,7	19,0 16,2	19,4 16,3	19,9 16,6
Воздушный транспорт
ОАО АК «Красноярские авиалинии»
1	Объем отгруженной продукции	млн. руб.	8 432	10 083	12 272	13 789	15 644	17 832
2	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	-114	97	103	122	146	177
3	Стоимость основных фондов	млн. руб.	1 010	1 192	2 850	3 235	3 526	3 720
4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	679000	827000	989000	1 078000	1 197000	1340000
5	Среднемесячная зарплата	тыс. руб.	12 016	15 457	19 850	21 461	23 518	25 912
6	Численность работающих	чел.	4 748	4 482	4 152	4 186	4 240	4 310
7	Объем выпуска основных видов продукции:
	перевезено пассажиров, в том числе по краю	млн. чел.	1,935 0,065	1,822 0,058	1,866 0,066	2,002 0,069	2,172 0,072	2,372 0,076
	перевезено грузов, почты	млн. тонн	0,016	0,017	0,016	0,018	0,019	0,021
	пассажирооборот, в том числе по краю	млрд. пкм	5,846 0,101	5,461 0,091	5,482 0,104	5,849 0,109	6,311 0,114	6,860 0,117
	грузооборот	млн. ткм	53	57	55	56	58	59
ОАО АК «Сибавиатранс»
1	Объем отгруженной продукции	млн. руб.	775,8	943,2	1047	1200	1380	1554
2	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	3,983	11,511	4,391	5,1	5,1	5,5
3	Стоимость основных фондов	млн. руб.	106.8	99.9	87.5	80	70	60
4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	82100	100600	120600	150000	160000	165000
5	Среднемесячная зарплата	руб.	13 131	15 578	18 632	22 700	24 200	25 000
6	Численность работающих	чел.	520	535	538	550	550	550
7	Объем выпуска основных видов продукции:
	перевезено пассажиров	млн. чел.	0,189	0,188	0,202	0,235	0,250	0,265
	перевезено грузов, почты	млн. тонн	0,0017	0,0021	0,0022	0,0022	0,0023	0,0024
	пассажирооборот	млрд. пкм	0,2234	0,2495	0,2906	0,3076	0,3272	0,3468
	грузооборот	млн. ткм	2,8187	4,0044	3,8517	3,860	4,035	4,210
ГП ЭАО «Эвенкия Авиа»
1	Объем отгруженной продукции	млн. руб.	0	0	335	430	463,6	500
2	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	0	0	3.0	5.0	5.0	5.0
3	Стоимость основных фондов	млн. руб.	0	0	30.4	55.0	55.0	55.0
4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	73 400	125 000	137 500	151 200
5	Среднемесячная зарплата	руб.	0	0	16 800	17 900	19 600	21 600
6	Численность работающих	чел.	0	0	483	490	500	500
7	Объем выпуска основных видов продукции:
	перевезено пассажиров	млн. чел.	0	0	0,050	0,052	0,052	0,052
	перевезено грузов, почты	млн. тонн	0	0	0,0031	0,0034	0,0034	0,0034
	пассажирооборот	млрд. пкм	0	0	0,0000097	0,00000123	0,00000123	0,00000123
	грузооборот	млн.ткм	0	0	0,63	0,80	0,80	0,80
ООО АК "Турухан"
1	Объем отгруженной продукции	млн. руб.	152	173	215	258	310	372
2	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	15	12	11	10	10	10
3	Стоимость основных фондов	млн. руб.	7,1	5,8	18,3	33,0	50,0	70,0
4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	26 918	32 447	43 250	51 606	59 112	65 178
5	Среднемесячная зарплата	руб.	16 494	19 314	24 027	28 670	32 840	36 210
6	Численность работающих	чел.	136	140	150	150	150	150
7	Объем выпуска основных видов продукции:
1	Объем отгруженной продукции	млн. руб.	152	173	215	258	310	372
2	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	15	12	11	10	10	10
3	Стоимость основных фондов	млн. руб.	7,1	5,8	18,3	33,0	50,0	70,0
4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	26 918	32 447	43 250	51 606	59 112	65 178
5	Среднемесячная зарплата	руб.	16 494	19 314	24 027	28 670	32 840	36 210
6	Численность работающих	чел.	136	140	150	150	150	150
7	Объем выпуска основных видов продукции:
	перевезено пассажиров	млн. чел.	0,0239	0,0251	0,0264	0,0290	0,0290	0,0290
	перевезено грузов, почты	млн. тонн	0,00012	0,00015	0,000141	0,000150	0,000150	0,000150
	пассажирооборот	млрд .пкм	0,00118	0,00146	0,001535	0,00165	0,00165	0,00165
	авиаперевозки ВВЛ	млн.ткм	0,188	0,155	0,164	0,170	0,170	0,170
	работы спецназначения	прив час.	27489	24354	28816	35000	40000	44880
ООО АК "Заполярье"
1	Объем отгруженной продукции	млн. руб.	95,68	294,56	142	149	157	164
2	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	-0.5	-23	-34	2,0	2,7	3,2
3	Стоимость основных фондов	млн. руб.		73	93	119	119	119
4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	35 466	78 316	75 440	88 400	102 424	109 523
5	Среднемесячная зарплата	руб.	19 969	18 593	20 612	20 928	24 043	25 710
6	Численность работающих	чел.	148	351	305	352	355	355
7	Объем выпуска основных видов продукции:
	перевезено пассажиров	млн. чел.	0,01609	0,02933	0,00852	0,01267	0,01317	0,01370
	перевезено грузов, почты	млн. тонн	0,00207	0,00019	0,00015	0,0018	0,0027	0,0027
	пассажирооборот	млрдпкм	0,01440	0,04063	0,00625	0,01337	0,01404	0,01453
	грузооборот	млн.ткм	4,240	6,676	0,666	7,146	8,064	9,279
Внутренний водный транспорт
ОАО «Енисейское речное пароходство»
1.	Объем оказанных услуг	млн. руб.	1345	1507	1589	1658	1756	1860
2.	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	47,5	31,9	51,1	53,8	49,0	51,9
3.	Стоимость основных фондов	млн. руб.	846	840	841	920	920	925
4.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	351600	382300	421700	456000	483000	511400
5.	Среднемесячная заработная плата	руб.	9636	10985	12530	13270	14070	14900
6.	Численность работающих	чел.	3041	2900	2805	2820	2835	2860
7.	Грузооборот:	млн. т-км	2499	2316	2242	2480	2500	2550
8.	Объем перевезенных грузов:	млн. тонн	3,4	3,3	3,1	3,8	4,0	4,5
ОАО «Пассажирречтранс»
1.	Объем оказанных услуг	млн. руб.	-	-	61	87	95	105
2.	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	-	-	0	0	0	0
3.	Стоимость основных фондов	млн. руб.	-	-	3	4	5	6
4.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	-	-	23 500	43 700	52 400	62 900
5.	Среднемесячная заработная плата	руб.	-	-	12 500	13 270	14 070	14 900
6.	Численность работающих	чел.	-	-	240	250	260	270
7.	Пассажирооборот:	млрд. пасс-км	-	-	0,270	0,310	0,346	0,420
8.	Число перевезенных пассажиров:	млн. чел.	-	-	0,109	0,125	0,140	0,170