Структура комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения Староминского района Краснодарского края
| Вид материала | Документы |
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Решения Совета Староминского сельского поселения Староминского района Об утверждении, 566.31kb.
- План работы ревизионной комиссии контрольного органа Совета Староминского сельского, 39.31kb.
- Административный регламент, 330.38kb.
- Постановление администрации куйбышевского сельского поселения староминского района, 239.53kb.
- «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского, 1109.86kb.
- Территориальное планирование Нововладимировского сельского поселения осуществляется, 4466.27kb.
- Проект генерального плана Крымского городского поселения Крымского района Краснодарского, 4266.67kb.
- Совет депутатов Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской, 2349.03kb.
- Ельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения, 204.74kb.
1.12. Выводы, описывающие причины существующего и/или возможного (в случае не реализации мероприятий КИП) падения финансового благополучия поселения. Экономическое обоснование и финансовые расчеты, доказывающие необходимость участия федеральных и региональных органов исполнительной власти в реализации мероприятий КИП.
На территории Староминского сельского поселения проводится активная работа по реализации социальных и инженерных инвестиционных проектов, развитию строительного комплекса и субъектов малого бизнеса.
Комплексный инвестиционный план модернизации Староминского сельского поселения предусматривает реализацию инвестиционных проектов на период 2010-2010 годы.
Таблица 19 - Экономическое обоснование и финансовые расчеты, доказывающие необходимость участия федеральных и региональных органов исполнительной власти в реализации мероприятий КИП.
| № п/п | Наименование проекта | Источники финансирования, тыс.руб. | Предполагаемые сроки реализации | ||||
| Стоимость проекта | в т.ч. по источникам финансирования | ||||||
| Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Муниципальный бюджет | Частные инвестиции | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Профессиональное обучение безработных граждан | 1084,8 | 1050,2 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 2011 год |
| % софинансирования | 100,0 | 96,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | Организация оплачиваемых общественных работ | 1543,5 | 222,0 | 0,0 | 1321,5 | 0,0 | 2020 год |
| % софинансирования | 100,0 | 14,4 | 0,0 | 85,6 | 0,0 | ||
| 3 | Самозанятость безработных граждан | 1234,8 | 1234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2011 год |
| % софинансирования | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4 | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 1350,5 | 0,0 | 901,0 | 449,5 | 0,0 | 2011 год |
| % софинансирования | 100,0 | 0,0 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | ||
| 5 | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 17115,2 | 0,0 | 1742 | 14798,7 | 0,0 | 2020 год |
| % софинансирования | 100,0 | 0,0 | 10,2 | 89,8 | 0,0 | ||
| 6 | Строительство новых дорог с твердым покрытием, капитальный ремонт существующих, строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | 32826,8 | 0,0 | 9293,7 | 23533,1 | 0,0 | 2020 год |
| % софинансирования | 100,0 | 0,0 | 28,3 | 71,7 | 0,0 | ||
- Выбор целей и разработка сценариев будущего Староминского сельского поселения
2.1. Цели, основные направления и этапы реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
Целями Плана являются:
- максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.
- повышение конкурентоспособности отраслей экономики Староминского сельского поселения
Основными направлениями реализации Плана признаются:
1) модернизация градообразующего предприятия;
2) создание новых предприятий в различных отраслях: строительный комплекс, перерабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля;
3) развитие агропромышленного комплекса;
4) развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения.
Основным инструментом реализации основных направлений настоящего Плана выступает комплекс мероприятий Плана, реализуемый, в том числе, за счет инвестиционных проектов.
Реализация Плана будет осуществляться в два этапа, что позволит обеспечить сбалансированное использование частных и бюджетных инвестиций:
2010 – 2012 гг. – I этап:
- в реальном секторе экономики – строительство новых предприятий, модернизация существующих производств;
- в муниципальной сфере – строительство и ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры, формирование документов территориального планирования;
2013 – 2020 гг. – II этап:
- в реальном секторе экономики – выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; начало активного роста объемов производства, налоговых отчислений, доходной базы муниципального бюджета;
- в муниципальной сфере – рост доходной части бюджета, переход к активной инвестиционной политике, в том числе - в объекты социальной сферы.
2.2. Задачи и мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения Краснодарского края.
Таблица 20 – Описание цели комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
| Цель плана | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Документы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья, развития субъектов малого бизнеса | Степень износа действующих водопроводных сетей Степень износа действующих канализационных сетей Степень износа систем наружного освещения | 70 % 90 % 70% | 60% 75% 65% | 2015 год | -Целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) инженерных сетей на территории Староминского сельского поселения» на 2008-2010 годы -Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) инженерных сетей на территории Староминского сельского поселения» на 2011-2013 годы -Муниципальная целевая программа «Реконструкция, кап. ремонт и ремонт улично-дорожной сети Староминского сельского поселения на 2008-2010 годы -Долгосрочная муниципальная целевая программа «Реконструкция, кап. ремонт и ремонт улично-дорожной сети Староминского сельского поселения на 2011-2013 годы -Муниципальная целевая программа «Развитие сети газоснабжения на территории Староминского сельского поселения» на 2009-2012 годы -Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие сети газоснабжения на территории Староминского сельского поселения» на 2011-2013 годы -Целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Староминского сельского поселения» на 2009-2013 годы» -Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Староминского сельского поселения» на 2011-2013 годы» |
| | | | | ||
| Повышение конкурентоспособности отраслей экономики Староминского сельского поселения | Обеспечение роста объемов производства продукции: -сельского хозяйства -промышленности -строительной отрасли -торговли Сумма привлеченных инвестиций | 1943 млн.руб. 2082,8 млн.руб. 39,8млн. руб. 1267,5млн. руб. - | 3033,8 млн.руб. или 156,1% 2908,5 млн.руб. или 139,6% 52,1 млн. руб. или 130,9% 1701,6 млн. руб. или 134,2% 684,9 млн.руб. | 2014 год 2014 год | Решение совета Староминского сельского поселения от 25 февраля 2010 года №5.5 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Староминского сельского поселения № 3.4. от 27.11.2009 года «Об индикативном плане социально-экономического развития Староминского сельского поселения Староминского района на 2010 год» |
Таблица 21 – Описание задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и улучшение состояния улично-дорожной сети) | Протяженность водопроводных сетей Протяженность канализационных сетей Протяженность водопроводных сетей Протяженность канализационных сетей | 125,5 км. 25 км 127,3 км. 25,0 км. | 127,3 км. 25 км 132,1 км. 25,0 км. | 2010 год 2010 год 2013 год 2013 год | Строительство водопроводных и канализационных сетей; капитальный ремонт и модернизация существующих сетей Строительство водопроводных и канализационных сетей; капитальный ремонт и модернизация существующих сетей | Целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) инженерных сетей на территории Староминского сельского поселения» на 2008-2010 годы Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) инженерных сетей на территории Староминского сельского поселения» на 2011-2013 годы |
| Протяженность улично-дорожной сети, из них: -дорог с твердым покрытием -дорог с гравийным покрытием Протяженность улично-дорожной сети, из них: -дорог с твердым покрытием -дорог с гравийным покрытием | 176,95 км 54,67 км 39,48 км 183,55 км 54,67 км 39,48 км | 183,55 км 183,55 км | 2010 год 2013 год | Строительство новых дорог с твердым покрытием и капитальный ремонт существующих; строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. Ремонт улично-дорожной сети | Муниципальная целевая программа «Реконструкция, кап. ремонт и ремонт улично-дорожной сети Староминского сельского поселения на 2008 г.-2010 г. Долгосрочная муниципальная целевая программа «Реконструкция, кап. ремонт и ремонт улично-дорожной сети Староминского сельского поселения на 2011 г.-2013 г. | |
| Протяженность линий уличного освещения | 53,2 км | 85,2 км | 2010-2013 годы | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | Целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Староминского сельского поселения» на 2009-2013 годы» Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Староминского сельского поселения» на 2011-2013 годы» | |
| Развитие строительного комплекса | Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 375,0 | 2013 год | Строительство завода по производству алюминиевых композитных панелей | Бизнес-план инвестиционного проекта |
| Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 5,7 | 2013 год | Строительство базы материально-технического снабжения | Бизнес-план инвестиционного проекта | |
| Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 18,05 | 2014 год | Строительство придорожного комплекса | Бизнес-план инвестиционного проекта | |
| Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 6,50 | 2013 год | Строительство предприятия общественного питания | Бизнес-план инвестиционного проекта | |
| Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 110,0 | 2013 год | Строительство маслозавода | Бизнес-план инвестиционного проекта | |
| Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 8,0 | 2011 год | Строительство сборочного цеха режущих аппаратов к зерноуборочным комбайнам | Бизнес-план инвестиционного проекта | |
| Развитие социальной инфраструктуры | Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 110,6 | 2012 год | Строительство универсального спортивного комплекса | Проектно-сметная документация |
| Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 75,0 | 2015 год | Строительство ДОУ | Проектно-сметная документация | |
| Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 8,1 | 2011 год | Техническое перевооружение устаревшей угольной котельной № 6 | Проектно-сметная документация | |
| Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 6,8 | 2011 год | Техническое перевооружение устаревшей угольной котельной № 8 | Проектно-сметная документация | |
| Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 1,8 | 2011 год | Капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 4 | Проектно-сметная документация | |
| Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 0,5 | 2011 год | Капитальный ремонт системы электроснабжения МОУ СОШ № 4 | Проектно-сметная документация | |
| | Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 5,7 | 2012 год | Капитальный ремонт спортивных залов МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 9 | Проектно-сметная документация |
| Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 1,5 | 2011 год | Проведение капитального ремонта группового помещения МДОУ № 133 | Проектно-сметная документация | |
| Развитие субъектов малого предпринимательства | Общая стоимость проекта, млн. рублей | - | 0,2 | 2011 год | Строительство фотоателье | Проектно-сметная документация, разрешение на строительство |
| Общая стоимость проекта, млн. рублей | - | 4,0 | 2011 год | Строительство цеха по техническому обслуживанию животноводческих ферм | Проектно-сметная документация, разрешение на строительство | |
| Общая стоимость проекта, млн. рублей | - | 0,3 | 2011 год | Строительство магазина | Проектно-сметная документация, разрешение на строительство | |
| Общая стоимость проекта, млн. рублей | - | 0,3 | 2011 год | Строительство пристройки к существующему магазину | Проектно-сметная документация, разрешение на строительство | |
| Общая стоимость проекта, млн. рублей | - | 60,0 | 2011 год | Строительство 33-х квартирного жилого дома | Проектно-сметная документация, разрешение на строительство | |
| Общая стоимость проекта, млн. рублей | - | 0,5 | 2011 год | Строительство цеха по производству металлоконструкций | Проектно-сметная документация, разрешение на строительство | |
| Общая стоимость проекта, млн. рублей | - | 0,8 | 2011 год | Реконструкция административного здания | Проектно-сметная документация, разрешение на строительство | |
| Общая стоимость проекта, млн. рублей | - | 1,5 | 2011 год | Реконструкция здания гостиницы (пристройка) | Проектно-сметная документация, разрешение на строительство | |
| Общая стоимость проекта, млн. рублей | - | 5,0 | 2013 год | Строительство магазина | Проектно-сметная документация, разрешение на строительство | |
| Общая стоимость проекта, млн. рублей | - | 0,8 | 2011 год | Строительство складского помещения № 2 | Проектно-сметная документация, разрешение на строительство | |
| Общая стоимость проекта, млн. рублей | - | 10,0 | 2011 год | Пристройка к мясомолочному павильону | Проектно-сметная документация, разрешение на строительство | |
| Формирование стабильной инвестиционной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса | Сумма привлеченных инвестиций, млн. рублей | 34,5 6,0 - - - | 61,9 млн. рублей 9,745 млн. рублей 3,520 млн. рублей 1,064 млн. рублей | 2011 год 2011 год 2011 год 2011 год | Развитие с/х предприятия ОАО «Кавказ» Строительство технологической линии фасовки сметаны ЧАБ-3000 ЗАО «Сыродел» Строительство пристройки к цельномолочному цеху ЗАО «Сыродел» Приобретение емкостей для заквашивания сметаны ЗАО «Сыродел» | Коммерческое предложение № 605259 Проектно-сметная документация Коммерческое предложение ООО ПКФ «РОНИКС» |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Наличие утвержденного генерального плана Староминского сельского поселения | нет (к части территории ст. Староминская) | Да | 2011 год | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | Решение сессии Совета МО Староминский район «Об утверждении генерального плана Староминского сельского поселения» |
| Снижение напряженности на рынке труда Староминского сельского поселения | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, человек | 2009 г. – 46 | 2011 г. – 80 | 2013 год | Профессиональное обучение безработных граждан | Программа «Содействие занятости населения Староминского района» на 2011-2013 годы |
| Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 2009 г. – 32 | 2011 г. – 50 | 2013 год | Организация оплачиваемых общественных работ | ||
| Численность безработных граждан, организующих собственное дело, человек | 2009 г. – 19 | 201 г. – 21 | 2013 год | Самозанятость безработных граждан |
- График достижения целей и реализации задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
Таблица 21 – График достижения целей и реализации задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
| Цель/задачи | Показатель | Плановое значение в 2010 г | Плановое значение в 2011 г | Плановое значение в 2012г | Плановое значение в 2013 г | Плановое значение 2014 г | Плановое значение 2015 г | Плановое значение 2016 г | Плановое значение 2017 г | Плановое значение 2018 г | Плановое значение 2019 г | Плановое значение 2020 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и улучшение состояния улично-дорожной сети) | Протяженность сетей, км: улично-дорожной; водопроводные; уличное освещение | 1,6 0,6 4,0 | 3,62 4,6 8,4 | 2,2 1,9 1,8 | 2,4 1,8 2,0 | 3,1 1,7 3,2 | 3,1 1,7 3,2 | 3,1 1,7 3,2 | 3,1 1,7 3,2 | 3,1 1,7 3,2 | 3,1 1,7 3,2 | 3,1 1,7 3,2 |
| Формирование стабильной инвестиционной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса | Сумма привлеченных инвестиций | 46,9 млн. рублей | 15,0 млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание и организация работы строительного комплекса | Сумма привлеченных инвестиций | 47,5 млн. рублей | 110 млн. рублей | 207,5 млн. рублей | 120 млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - |
| Развитие социальной инфраструктуры | Сумма привлеченных инвестиций, млн. рублей | - | 83,9 | 59,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - |
| Развитие субъектов малого предпринимательства | Сумма привлеченных инвестиций, млн. рублей | 49,2 | 30,2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Снижение напряженности на рынке труда Староминского сельского поселения | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, человек | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Численность безработных граждан, организующих собственное дело, человек | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |