Структура комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения Староминского района Краснодарского края
| Вид материала | Документы |
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Решения Совета Староминского сельского поселения Староминского района Об утверждении, 566.31kb.
- План работы ревизионной комиссии контрольного органа Совета Староминского сельского, 39.31kb.
- Административный регламент, 330.38kb.
- Постановление администрации куйбышевского сельского поселения староминского района, 239.53kb.
- «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского, 1109.86kb.
- Территориальное планирование Нововладимировского сельского поселения осуществляется, 4466.27kb.
- Проект генерального плана Крымского городского поселения Крымского района Краснодарского, 4266.67kb.
- Совет депутатов Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской, 2349.03kb.
- Ельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения, 204.74kb.
Таблица 57 – Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер.
| Мера | Задача | Риск/проблема | Результат | ||
| Показатель | Базовое значение | Целевое значение | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство водопроводных и канализационных сетей; капитальный ремонт и модернизация существующих сетей | Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и улучшение состояния улично-дорожной сети) | Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения является большая изношенность сетей и отсутствие достаточных финансовых средств на их восстановление, а также новое строительство. Качество воды во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, их изношенность приводит не только к потерям воды, но и вторичному загрязнению питьевой воды. | Протяженность водопроводных сетей | 125,5 км | 147,3 км |
| Развитие сети газоснабжения | Общий экономический спад и нарушение хозяйственных связей, прекращение прямого государственного дотирования и других форм финансовой помощи привели к резкому спаду инвестиционной активности и разрушению имеющего потенциала социальной сферы поселения. Недостаток денежных средств в местном бюджете. | Протяженность газопровода | 326,46 км протяженность газопровода | 336,46 км | |
| Строительство новых дорог с твердым покрытием и капитальный ремонт существующих; строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. | Неразвитость улично-дорожной сети усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. | Протяженность дорог | 176,95 км. | 183,55 км | |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | - | Протяженность линий уличного освещения | 53,2 км | 151,0 км | |
| Строительство маслозавода | Формирование стабильной инвестиционной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса | Агропромышленный сектор характеризуется низким уровнем внедрения инновационных технологий, а также высоким физическим износом техники и оборудования, что сдерживает эффективность производства и отрицательно складывается на инвестиционной привлекательности данной отрасли. Влияние погодных условий на урожайность. Недостаток высококвалифицированных кадров (механиков, технологов, врачей, зоотехников). Отсутствие рынков сбыта с/х продукции. | Сумма привлеченных инвестиций | 34,5 млн. руб. | 110,0 млн. руб. |
| Развитие с/х предприятия ОАО «Кавказ» В животноводстве: -приобретение для МТФ №1 корп. 5.2 а) молочного оборудования, водопоения, навозоудаления; б) охладителя молока 5 т; в) домики для телят В растениеводстве: а) сеялка «Рапид-800 С»; б) сеялка Planter; в) комбайн Pona; г) трактор МТЗ-80; д) погрузчик свеклы Ropfevro MAUS Развитие с/х предприятия ОАО «Нива Кубани» В животноводстве: -строительство теневого навеса для телят; -реконструкция летников; -приобретение кормораздатчика «Евромикс» | Увеличение числа рабочих мест Налоговые поступления в бюджет поселения Улучшение содержания молодняка КРС, увеличение удоев на фуражную корову, увеличение среднесуточного привеса КРС, модернизация материально-технической базы Улучшение содержания молодняка КРС, увеличение удоев на фуражную корову, увеличение среднесуточного привеса КРС | - - 5900 кг 735 гр 5131 кг 750 гр | 30 0,7 млн. руб. 6560 кг 795 гр 5300 кг 857 гр | ||
| Модернизация производства ЗАО «Сыродел»: Строительство технологической линии фасовки сметаны ЧАБ-3000. Строительство пристройки к цельномолочному цеху. Приобретение емкостей для заквашивания сметаны. | Уменьшение производства молока. Ценовая и рыночная политика производителей молока | Объем производства фасованной сметаны | 7300 тонн в год | 10950 тонн в год | |
| Строительство завода по производству алюминиевых композитных панелей | Создание и организация работы строительного комплекса | Недостаточное число предприятий выпускающих материалы и изделия необходимые для строительной отрасли. Отсутствие залоговой базы у предприятий строительной отрасли для получения кредитных ресурсов | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 375,0 млн. рублей 250 8,0 млн. рублей |
| Строительство базы материально-технического снабжения | Создание и организация работы базы материально-технического снабжения | Низкий спрос на материально-технические средства | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 5,7 млн. рублей 25 0,03 млн. рублей |
| Строительство придорожного комплекса | Оказание услуг придорожного комплекса | Недостаточное количество квалифицированных кадров, нестабильное получение дохода | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 18,05 млн. рублей 20 0,1 млн. рублей |
| Строительство предприятия общественного питания | Оказание услуг общественного питания | Слабый спрос на услуги, нестабильное получение дохода | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 6,50 млн. рублей 10 0,02 млн. рублей |
| Строительство сборочного цеха режущих аппаратов к зерноуборочным комбайнам | Создание цеха по сборке режущих аппаратов к зерноуборочным комбайнам | ООО «Шумахер» | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 8,0 млн. рублей 10 0,1 млн. рублей |
| Строительство универсального спортивного комплекса | Развитие спортивного сектора | ГУ «Главное управление строительства Краснодарского края» | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 110,6 млн. рублей 50 0,7 млн. рублей |
| Строительство детского образовательного учреждения | Развитие социальной инфраструктуры | Управление образованием администрации МО Староминский район | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 75,0 млн. рублей 52 0,4 млн. рублей |
| Техническое перевооружение устаревшей угольной котельной № 6 | Развитие социальной инфраструктуры | Отдел капитального строительства, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации МО Староминский район | Сумма привлеченных инвестиций | - | 8,1 млн. рублей |
| Техническое перевооружение устаревшей угольной котельной № 8 | Сумма привлеченных инвестиций | - | 6,8 млн. рублей | ||
| Капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 4 | Сумма привлеченных инвестиций | - | 1,8 млн. рублей | ||
| Капитальный ремонт системы электроснабжения МОУ СОШ № 4 | Сумма привлеченных инвестиций | - | 0,5 млн. рублей | ||
| Капитальный ремонт спортивных залов МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 9 | Сумма привлеченных инвестиций | - | 5,7 млн. рублей | ||
| Проведение капитального ремонта группового помещения МДОУ № 133 | Сумма привлеченных инвестиций | - | 1,5 млн. рублей | ||
| Строительство фотоателье | Развитие субъектов малого предпринимательства | В современных условиях осуществление предпринимательской деятельности сопряжено с большим количеством разнообразных рисков. Высокая степень риска вытекает из самой природы предпринимательства, которая определяется, прежде всего, инновационным компонентом. Предпринимательская деятельность относится к специфическому виду социального поведения, которое реализуется в системе рыночной неопределенности и риска. Предпринимательский риск - это, с одной стороны, возможная, вероятностная потеря ресурсов в процессе осуществления предпринимательской деятельности и недостижение ранее намеченных конечных результатов, а с другой - предпринимательский риск может проявляться и в получении большего по объему дохода, чем намечалось до осуществления определенных операций. | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 0,2 млн. рублей 2 0,02 млн. рублей |
| Строительство цеха по техническому обслуживанию животноводческих ферм | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 4,0 млн. рублей 10 0,1 млн. рублей | ||
| Строительство магазина | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 0,3 млн. рублей 2 0,02 млн. рублей | ||
| Строительство пристройки к существующему магазину | Сумма привлеченных инвестиций | | 0,3 млн. рублей | ||
| Строительство 33-х квартирного жилого дома | Сумма привлеченных инвестиций | - | 60,0 млн. рублей | ||
| Строительство цеха по производству металлоконструкций | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 0,5 млн. рублей 3 0,03 млн. рублей | ||
| Реконструкция административного здания | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 0,8 млн. рублей 6 0,07 млн. рублей | ||
| Реконструкция здания гостиницы (пристройка) | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 1,5 млн. рублей 1 0,01 млн. рублей | ||
| Строительство магазина | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение числа рабочих мест Сумма налоговых поступлений в бюджет поселения | - - - | 5,0 млн. рублей 5 0,06 млн. рублей | ||
| Строительство складского помещения № 2 | Сумма привлеченных инвестиций | - | 0,8 млн. рублей | ||
| Пристройка к мясомолочному павильону | Сумма привлеченных инвестиций | - | 10,0 млн. рублей | ||
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | - | Наличие генерального плана Староминского сельского поселения | нет (к части территории ст. Староминская) | да |
| Профессиональное обучение безработных граждан | Снижение напряженности на рынке труда | Ухудшение социально-экономического положения Староминского сельского поселения. Не соответствие спроса и предложения на рынке труда. | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, человек | 2009 г. – 46 чел. | 80 чел. в 2011 году |
| Организация оплачиваемых общественных работ | Отсутствие вакансий общественных работ. Сокращение создания рабочих мест в рамках общественных работ | Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 2009 г. – 32 чел. | 50 чел. в 2011 году | |
| Самозанятость безработных граждан | Уменьшение спроса на товары и услуги. | Численность безработных граждан, организующих собственное дело, человек | 2009 г. – 19 чел. | 21 чел. в 2011 году | |
3.1.2. Формирование календарного плана реализации комплекса мер комплексного инвестиционного плана.
Таблица 58 – Календарный план реализации мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
| № | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство водопроводных и канализационных сетей; капитальный ремонт и модернизация существующих сетей | 2010 год | 2020 год |
| 2 | Развитие сети газоснабжения | 2010 год | 2020 год |
| 3 | Строительство новых дорог с твердым покрытием и капитальный ремонт существующих; строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; | 2010 год | 2020 год |
| 4 | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 2010 год | 2020 год |
| 5 | Модернизация действующего производства ЗАО «Сыродел» | 2010 год | 2011 год |
| 6 | Развитие с/х предприятия ОАО «Кавказ» | 2010 год | 2011 год |
| 7 | Строительство маслозавода | 2010 год | 2013 год |
| 8 | Строительство завода по производству алюминиевых композитных панелей | 2011 год | 2013 год |
| 9 | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 2010 год | 2011 год |
| 10 | Профессиональное обучение безработных граждан | 2011 год | 2013 год |
| 11 | Организация оплачиваемых общественных работ | 2011 год | 2013 год |
| 12 | Самозанятость безработных граждан | 2011 год | 2013 год |
| 13 | Строительство базы материально-технического снабжения | 2011 год | 2013 год |
| 14 | Строительство придорожного комплекса | 2012 год | 2014 год |
| 15 | Строительство предприятия общественного питания | 2013 год | 2013 год |
| 16 | Строительство сборочного цеха режущих аппаратов к зерноуборочным комбайнам | 2011 год | 2011 год |
| 17 | Строительство универсального спортивного комплекса | 2011 год | 2012 год |
| 18 | Строительство детского образовательного учреждения | 2013 год | 2015 год |
| 19 | Техническое перевооружение устаревшей угольной котельной № 6 | 2011 год | 2011 год |
| 20 | Техническое перевооружение устаревшей угольной котельной № 8 | 2011 год | 2011 год |
| 21 | Капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 4 | 2011 год | 2011 год |
| 22 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МОУ СОШ № 4 | 2011 год | 2011 год |
| 23 | Капитальный ремонт спортивных залов МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 9 | 2012 год | 2012 год |
| 24 | Проведение капитального ремонта группового помещения МДОУ № 133 | 2011 год | 2011 год |
| 25 | Строительство фотоателье | 2010 год | 2011 год |
| 26 | Строительство цеха по техническому обслуживанию животноводческих ферм | 2010 год | 2011 год |
| 27 | Строительство магазина | 2010 год | 2011 год |
| 28 | Строительство пристройки к существующему магазину | 2010 год | 2011 год |
| 29 | Строительство 33-х квартирного жилого дома | 2010 год | 2011 год |
| 30 | Строительство цеха по производству металлоконструкций | 2010 год | 2011 год |
| 31 | Реконструкция административного здания | 2010 год | 2011 год |
| 32 | Реконструкция здания гостиницы (пристройка) | 2010 год | 2011 год |
| 33 | Строительство магазина | 2011 год | 2013 год |
| 34 | Строительство складского помещения № 2 | 2010 год | 2011 год |
| 35 | Пристройка к мясомолочному павильону | 2010 год | 2011 год |
- Формирование плана финансирования комплекса мер комплексного инвестиционного плана
Таблица 59 – График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
| Источник финансирования | Суммарный объем, тыс. рублей | Средства в1 год выполнения плана (2010г) | Средства в 2 год выполнения плана (2011г) | Средства в 3 год выполнения плана (2012г) | Средства в 4 год выполнения плана (2013г) | Средства в 5 год выполнения плана (2014г) | Средства в 6 год выполнения плана (2015г) | Средства в 7 год выполнения плана (2016г) | Средства в 8 год выполнения плана (2017г) | Средства в 9 год выполнения плана (2018г) | Средства в 10 год выполнения плана (2019г) | Средства в 11 год выполнения плана (2020г) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Федеральный бюджет | 2507 | - | 2507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | 183826,3 | 5591,7 | 68194,6 | 57540 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет, в т.ч. | 169378,5 | 15588,7 | 26274,1 | 11830 | 17845,7 | 18620 | 18620 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 |
| -бюджет муниципального района | 45473,9 | - | 21263,9 | 1710,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | - | - | - | - | - |
| -бюджет поселения | 123904,6 | 15588,7 | 5010,2 | 10120 | 10345,7 | 11120 | 11120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 |
| Градообразующее предприятие | 14329,0 | 960,0 | 13369,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие предприятия, организации, инвесторы: | 669152,1 | 143982,1 | 165420 | 219200 | 138500 | 2050 | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 1039193 | 166122,5 | 275764,7 | 288570 | 173845,7 | 38170 | 36120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 | 12120 |