Структура комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения Староминского района Краснодарского края
| Вид материала | Документы |
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Решения Совета Староминского сельского поселения Староминского района Об утверждении, 566.31kb.
- План работы ревизионной комиссии контрольного органа Совета Староминского сельского, 39.31kb.
- Административный регламент, 330.38kb.
- Постановление администрации куйбышевского сельского поселения староминского района, 239.53kb.
- «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского, 1109.86kb.
- Территориальное планирование Нововладимировского сельского поселения осуществляется, 4466.27kb.
- Проект генерального плана Крымского городского поселения Крымского района Краснодарского, 4266.67kb.
- Совет депутатов Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской, 2349.03kb.
- Ельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения, 204.74kb.
Энергоснабжение
Подача электроэнергии в поселение осуществляется через подстанцию 220/110/35/10 кВ «Староминская». Подстанция обеспечивает электроэнергией другие муниципальные образования северной части Краснодарского края – Староминский, Щербиновский, Кущевский, Ленинградский, Ейский районы и г.Ейск. По данным ОАО «Кубаньэнергосбыт», в Староминском сельском поселении среднегодовое потребление электроэнергии составляет 4 220 000 квт/ч в месяц. Нормативный уровень загрузки подстанции составляет 72 %, в связи с чем, в 2009 году началась реконструкция подстанции. После реконструкции установленная мощность увеличится в 2 раза с 125 до 250 МВт.
Водоснабжение
Водоснабжение Староминского сельского поселения осуществляется Староминским эксплуатационным участком РЭУ – Ейского группового водопровода из водозаборных скважин Ленинградского района. Подача воды в поселение осуществляется по линии магистрального водопровода МВ 1 двумя насосными станциями, состояние насосного оборудования удовлетворительное.
Филиал Ейский групповой водопровод эксплуатирует в Староминском сельском поселении 125,5 км. водопроводных сетей, общий процент износа сетей составляет 70 %.
Количество населения, пользующегося водопроводной питьевой водой, составляет 26 240 чел. Количество домов и квартир, имеющих водопровод, составляет 8 710. Оснащённость приборами учёта составляет 92 %. Количество предприятий, пользующихся услугами водоснабжения, составляет 126.
Уровень потерь в разводящих сетях составляет 40 %.
Услугой централизованного водоотведения обеспечено 25% населения (многоквартирные жилые дома, некоторые частные жилые домовладения). Общая протяженность канализационных сетей составляет 25 км, в том числе 2 км – канализационные сети ОАО «Ейский Групповой Водопровод», 10 км – канализационные сети МПК «Староминский» ЗАО фирма «Агрокомплекс», 13 км – на балансе у Староминского сельского поселения. Степень износа существующих очистных сооружений – 90%.
Газоснабжение
Подача природного газа в поселении осуществляется через ГРС ст. Староминская от магистрального газопровода высокого давления Ленинградская-Ейск. Обеспечением населения и предприятий поселения природным газом занимается ОАО «Староминскаярайгаз» и Староминский участок по транспортировке газа «Краснодаррегионгаз».
Объем потребления природного газа по поселению в год составляет 37,1 млн. куб. м.
Теплоснабжение
Теплоснабжение Староминского сельского поселения осуществляет МУП МО Староминский район «Теплоэнергетик». На территории сельского поселения расположено 10 отопительных котельных, протяженность тепловых сетей составляет 12 км, общий годовой отпуск тепловой энергии составляет 13,6 тыс. Гкал, износ тепловых сетей – 64%, котельного оборудования – 81%.
Улично-дорожная сеть
Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 176,95 км дорог, из них: с твердым покрытием (асфальтированные) – 54,67 км, в том числе дороги, находящиеся в краевой собственности – 9,6 км. Дорог с гравийным покрытием – 39,48 км.
На территории Староминского сельского поселения в целях обеспечения безопасности дорожного движения, повышения пропускной способности улично-дорожной сети, снижения вредного воздействия продуктов автотранспортного комплекса на окружающую среду и здоровья населения, улучшения экологической безопасности природной среды, в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «ОБ автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и решением Совета безопасности при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 2 сентября 2008 года №36 «О состоянии безопасности дорожного движения и мерах по сокращению аварийности в Краснодарском крае» издано постановление администрации Староминского сельского поселения от 26.08.2009 года № 308 «Об утверждение схемы движения транзитного автомобильного транспорта и транспорта перевозящего опасные грузы через станицу Староминскую», в котором утверждены маршруты движения транзитного автомобильного транспорта и транспорта перевозящего опасные грузы через станицу Староминскую, в связи с отсутствием объездных дорог.
Схема движения транзитного автомобильного транспорта и транспорта перевозящего опасные грузы по ст. Староминской
Маршрут № 1 – подъезд к а/д Азов – Александровка – Староминская со стороны a/д Кущевская – Староминская по ул. Красная площадь – ул. Александровская – ул. Ленина.
Маршрут № 2 – подъезд к а/д Краснодар – Ейск со стороны а/д Староминская – Ленинградская по ул. Железнодорожная.
В целях совершенствования организации транспортного обслуживания населения Староминского сельского поселения Староминского района в соответствии с Законом Краснодарского края от 07.07.1999 года № 193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Краснодарском крае», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» было разработано постановление главы Староминского сельского поселения от 27.11.2006 года № 1057/1 «Об утверждении паспортов стоянок легковых таксомоторов». В соответствии с которым были определены места стоянок легковых таксомоторов в черте границ Староминского сельского поселения, оборудованы знаками «Стоянка такси» и согласованы с ОГИБДД по Староминскому району. Утверждены паспорта стоянок легковых таксомотор.
В муниципальном образовании Староминский район осуществляет свою деятельность Староминский линейный участок связи Западного узла электросвязи, предоставляющие услуги электрической связи на территории 1060 км².
Староминский участок в составе 58 человек оказывает населению и организациям района все виды традиционных услуг электрической связи, включающие в себя местную, междугородную и международную, телеграфную связь, а также новые виды услуг, такие как Интернет:
- по коммутируемому доступу;
- по выделенной линии;
- с использованием технологии ADSL;
- интеллектуальную сеть связи («Универсальный почтовый ящик», «Звонок за счет вызываемого абонента», «Сказки по телефону», «Аудиоконференцсвязь»).
Монтированная емкость телефонной сети составляет 10 392 номеров.
Задействованная емкость – 9 334 номеров.
Уровень цифровой местной телефонной связи составляет 100 %. Дальнейшее развитие телефонной сети осуществляется на базе цифровой телефонной станции Si – 2000. Необходимо отметить, что Староминский район стал первым сельским цифровым районом в России. В настоящее время уровень обеспеченности предприятий и организаций района информационными ресурсами сети Интернет составляет 70 %.
Количество пользователей услуг широкополосного доступа к сети Интернет (ШПД) – 1 205, что составляет 13 % от общего числа абонентов.
Количество основных телефонных аппаратов на 100 человек населения образования на 1 января 2010 года составило 23,6.
На 1 января 2010 года общая протяженность линий связи по району составила 3894 км.
На территории района установлено 28 таксофонов, в том числе в Староминском сельском поселении – 8.
В рамках государственных программ «Дети России» и «Образование» Староминским ЛТУ подключены 8 средних общеобразовательных школ к сети Интернет.
В районе осуществляет свою деятельность три оператора сотовой связи: МТС, Мегафон, Билайн и Tele 2.
На территории района имеется 11 отделений почтовой связи управления федеральной почтовой связи Краснодарского края, в том числе в Староминском сельском поселении – 5.
Перспективы развития почтовых услуг и услуг связи:
1. Дальнейшее улучшение качества обслуживания населения и корпоративных клиентов.
2. Внедрение системы менеджмента качества.
3. Открытие новых ОПС.
4. Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет в ОПС.
1.6.Анализ состояния бюджетной системы Староминского сельского поселения, в том числе доходной базы.
Таблица 16 – Состояние бюджетной системы Староминского сельского поселения.
| Показатель | Значение показателя, тыс. руб. | ||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | |
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе: | 36 975,5 | 58 018,2 | 74 756,3 |
| - на социальную сферу | 15 672,1 | 21 422,7 | 32 517,7 |
| - на промышленную отрасль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на строительный комплекс | 0,0 | 0,0 | 426,3 |
| - на транспорт | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| - на жилищно-коммунальное хозяйство, из них: | 13 860,9 | 12540,3 | 18 787,5 |
| - расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | 0,0 | 300,0 | 9,8 |
| - расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на дорожное хозяйство | 3 522,7 | 15 009,0 | 10 065,7 |
| Общий объём доходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе: | 41 270,7 | 63 436,1 | 77 140,9 |
| - по основным видам налогов: | | | |
| - Налог на доходы физических лиц | 12 994,4 | 16 965,5 | 20 872,5 |
| - Единый сельскохозяйственный налог | 1 018,5 | 1 703,7 | 1 524,0 |
| - Транспортный налог | 958,6 | 1 159,9 | 4181,6 |
| - Налог на имущество физических лиц | 3 127,6 | 3 930,7 | 3 831,1 |
| - Земельный налог | 9 186,8 | 22 672,1 | 32 369,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 211,5 | 6 828,0 | 10 355,3 |
| Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | 78,7 | 84,2 | 95,7 |
| Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | - | - | - |
| Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | - | - | - |
1.7. Результат диагностики состояния Староминского сельского поселения.
Староминское сельское поселение подвержено инфраструктурному риску, поскольку рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги влияет на повышение себестоимости производимых товаров, что приводит к увеличению стоимости товаров и потере покупателей.
В 2009 году тариф для населения на центральное отопление вырос с 1 489,28 руб./Гкал до 1 934,61 руб./Гкал, темп роста составил 129,9 % или на 445,33 руб./Гкал.
Тариф на холодное водоснабжение вырос с 27,0 руб./м3 до 35,60 руб./м3, темп роста составил 131,8 % или на 8,6 руб./м3.
Тариф на электроэнергию вырос с 1,41 руб./кВт до 1,80 руб./кВт, темп роста составил 127,5 % или на 0,39 руб./кВт.
Тариф на газ вырос с 2,17 руб. до 2,76 руб., темп роста составил 127,2 % или на 0,59 руб.
Тариф на вывоз ТБО вырос с 106,0 руб./м3 до 240,0 руб./м3, темп роста составил 226,4 % или на 134 руб./м3.
В условиях кризиса данные тарифы не приемлемы и приводят к значительному снижению рентабельности малого и среднего бизнеса, уменьшению прибыли, что способствует снижению реальной заработной платы, уменьшению количества рабочих мест.
Также поселение подвержено риску миграции трудовой силы. Данный риск связан с низким уровнем и качеством предложений на рынке труда Староминского сельского поселения, а также наличием предложений на внешнем рынке труда. Данному риску подвержена трудоспособная часть населения, особенно высокой квалификации.
Градообразующее предприятие подвержено рискам
возникновения перебоев в поставке сырья вследствие возможности снижения эффективности работы основных поставщиков – предприятий сельского хозяйства;
возможности перенасыщения рынка продукцией аналогичного производства со стороны других компаний, в том числе стран ближнего зарубежья.
Диагностика финансового состояния Староминского сельского поселения.
Для диагностики финансового состояния Староминского сельского поселения рассчитан капитал поселения за период 2007–2009 годов.
Таблица 17 - Капитала поселения по годам, млн. рублей.
| Контрагенты | Сальдо, млн.руб. | Капитал контрагента, млн. руб. | ||||
| Градообразующее предприятие | 1 056 845 | 1 492 599 | 1 157 121 | 326,2 | 299,6 | 288,4 |
| Органы местного самоуправления | 25 922 | 17 588 | 9 740 | 207,2 | 216,9 | 336,1 |
| Инфраструктура | -365 625 | -384 121 | -317 304 | 1612,0 | 1885,9 | 1964,7 |
| Население | -370 763 | -347 812 | 239 077 | 1783,9 | 2098,7 | 2441,8 |
| Местная промышленность и малый бизнес | 5 912 476 | -502 181 | -197 115 | 1036,2 | 1226,1 | 1276,3 |
| Итого (по внутренним элементам моногорода) = Сальдо моногорода | 6 258 856 | 276 073 | 891 519 | 4965,5 | 5727,2 | 6307,3 |
При расчете финансовых потоков между основными участниками экономических отношений поселения определены основные субъекты, выступающие как плательщики и получатели средств и ответственные за формирование финансовых потоков поселения. Таковыми участниками экономических отношений города являются: градообразующее предприятие ЗАО «Сыродел»; администрация Староминского сельского поселения; население поселения; местная промышленность и малый бизнес; местная инфраструктура; вышестоящие органы власти; внешняя среда.
Анализ показателей финансовых потоков за период 2007–2009 гг. показывает, что превышение входящих потоков над исходящими колеблется в пределах 2,4–2,6 раза. Поступления из внешней среды за последние три года увеличились в 4,0 раза. Исходящие финансовые потоки градообразующего предприятия значительно выше входящих потоков. Более стабильная ситуация наблюдается по предприятиям непрофильных отраслей и малого бизнеса. Превышение входящих финансовых потоков над исходящими в последние три года подтверждает перспективность создания предприятий малого и среднего бизнеса, независимых от профильной отрасли. Значительная доля финансовых потоков формируется населением города. Входящие потоки составляют 26,0 % в 2007 году, 30,0 % в 2009 году. Выводы раздела: Динамика капитала поселения положительная, но необходимы капитальные вложения в основные фонды, а именно: открытие новых производств, модернизация существующих и строительство новых объектов инфраструктуры.
1.8. Риски Староминского сельского поселения
Общая оценка рисков.
Основной характерной особенностью рисков, выявленных в Староминском сельском поселении, является то, что это группы взаимообусловленных рисков, представляющих высокие угрозы в совокупности и усугубляющих негативные последствия от воздействия каждого из существующих рисков в отдельности. При рассмотрении возможных сценариев необходимо учитывать, что принятие адекватных мер по управлению теми рисками, на которые возможно воздействовать (риски, связанные с инженерной и социальной инфраструктурой и др.) во много раз снизят опасность негативных последствий от воздействия рисков, на которые невозможно воздействовать (климатические факторы и т.п.). И наоборот, непринятие неотложных мер, развитие инерционного сценария будет способствовать быстрому наступлению негативных и катастрофических последствий - как для жизни и здоровья населения, безопасности окружающей среды, так и для экономики муниципального образования и состояния муниципальных финансов.
Риски инфраструктуры
Для Староминского сельского поселения наиболее критическими являются риски, обусловленные высоким износом элементов инженерной инфраструктуры. Прежде всего, это касается состояния коммунальных сетей:
- в системах водоснабжения износ составляет 70%, уровень потерь в разводящих сетях составляет 40 %;
- в системе очистных сооружений износ составляет 90 %;
- износ тепловых сетей 64%, котельного оборудования – 81 %;
- степень износа систем наружного освещения 70 %.
Такой колоссальный износ инфраструктуры несет высокие риски как фактического разрушения (завершения жизненного цикла и полного коллапса) на отдельных участках, так и возникновения санитарно-эпидемиологических и экологических катастроф.
Источником данного риска является недофинансирование мероприятий по поддержанию инфраструктуры, приведшая к такому уровню износа, при котором затраты на ремонт могут быть выше затрат на создание новых объектов инфраструктуры.
Староминское сельское поселение подвержено инфраструктурному риску, поскольку рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги влияет на повышение себестоимости производимых товаров, что приводит к увеличению стоимости товаров и потере покупателей.
В 2009 году тариф для населения на центральное отопление вырос с 1489,28 руб./Гкал до 1 934,61 руб./Гкал, темп роста составил 129,9 % или на 445,33 руб./Гкал.
Тариф на холодное водоснабжение вырос с 27,0 руб./м3 до 35,60 руб./м3, темп роста составил 131,8 % или на 8,6 руб./м3.
Тариф на электроэнергию вырос с 1,41 руб./кВт до 1,80 руб./кВт, темп роста составил 127,5 % или на 0,39 руб./кВт.
Тариф на газ вырос с 2,17 руб. до 2,76 руб., темп роста составил 127,2 % или на 0,59 руб.
Тариф на вывоз ТБО вырос с 106,0 руб./м3 до 240,0 руб./м3, темп роста составил 226,4 % или на 134 руб./м3.
В условиях кризиса данные тарифы не приемлемы и приводят к значительному снижению рентабельности малого и среднего бизнеса, уменьшению прибыли, что способствует снижению реальной заработной платы, уменьшению количества рабочих мест.