Справка-доклад «Об итогах деятельности кгку «Спасатель» в I полугодии 2011 года»
| Вид материала | Доклад |
- Доклад об итогах социально-экономического развития города Каменск-Шахтинский в 1 полугодии, 206.54kb.
- «Об итогах работы Управления в первом полугодии 2011 года и задачах на второе полугодие», 690.78kb.
- Относительно деятельности по организации правовой работы в 1-м полугодии 2011 года, 87.19kb.
- Справка по результатам оперативно-служебной деятельности овд по Луховицкому муниципальному, 118.51kb.
- Доклад министерства сельского хозяйства края, 112.21kb.
- Справка фгбну «фипи» об итогах егэ 2011 г подготовлена на основе проекта Итогового, 1072.98kb.
- О. В. Полякова «25» октября 2011 год доклад, 253.61kb.
- «О результатах деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 603.03kb.
- Доклад об итогах социально-экономического развития мурманской области за I полугодие, 582.05kb.
- Обзор обращений граждан в Архивное управление Томской области, 57.96kb.
СПРАВКА-ДОКЛАД
«Об итогах деятельности КГКУ «Спасатель»
в I полугодии 2011 года»
I.
Показатели результатов выполнения ведомственной целевой программы
«Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011–2013 годы»
| Цель, задачи, показатели результатов | Единица измерения | Плановый показатель 2011 г. | Фактический показатель 2011 г. | |
| Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | ||||
| Снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГКУ «Спасатель» | % от среднего показателя 2006–2008 годов* | 4 | 67* | |
| Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||||
| Обеспеченность КГКУ «Спасатель» специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами | % от норматива | 42,1 | 42,2 | |
| Количество видов выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ КГКУ «Спасатель» | ед. | 20 | 21 | |
| Максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГКУ «Спасатель» | час | 0,5 | 0,5 | |
| Максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГКУ «Спасатель» | час | 1,5 | 1,5 | |
| Снижение числа пострадавших в зоне оперативного действия КГКУ «Спасатель» | % от среднего показателя 2006–2008 годов** | 13 | 70** | |
* – средний показатель за 2006-2008 год составляет 193 человека (2006 г. – 140чел; 2007 – 209 чел.; 2008 – 230 чел.)
– за первое полугодие 2011 года погибло 30 человек.
** – средний показатель за 2006-2008 год составляет 510 человек (2006 г. – 416чел; 2007 – 567 чел.; 2008 – 547 чел.)
– за первое полугодие 2011 года пострадало 84 человека.
II.
Показатели деятельности учреждения
по выполнению основных задач.
За первое полугодие 2011 года, структурными подразделениями учреждения на происшествия и ЧС выполнено 354 выезда (АППГ – 422, уменьшение на 16%), в том числе:
на ВОП – 60 (АППГ – 50, увеличение на 20%);
(Процент за 2011 год считать так: 60 умножить на 100, разделить на 50 и вычесть 100 = 20%)
на ПСР – 70 (АППГ – 108, уменьшение на 35%);
на акваторию – 57 (АППГ – 67, уменьшение на 9%),
на обеспечение безопасности проведения массовых мероприятий – 58 (АППГ – 59, уменьшение на 1,7%);
на оказание помощи населению – 297 (АППГ – 492, уменьшение на 40%).
При этом на происшествиях и ЧС пострадало - 114 человек (АППГ – 237, уменьшение на 52%), из них:
спасено – 76 чел. (АППГ – 146 чел., уменьшение на 48%);
погибло – 38 чел. (АППГ – 91чел., уменьшение на 58%).
При проведении поисковых работах не найдено людей – 72 чел. (АППГ – 41, увеличение на 76%), из них:
на акватории - 68 чел. (АППГ – 36 чел., увеличение на 89%);
на суше – 4 чел. (АППГ – 5 чел., уменьшение на 20 %).
Обнаружено ВОП – 17 ед., обезврежено – 12 ед. (АППГ обнаружено – 8 ед. и обезврежено – 3 ед. – увеличение в 2,1 раза и 4 раза соответственно)
Структурными подразделениями учреждения выполнено профилактических мероприятия – 4998 (АППГ – 4496, увеличение на 11%), в том числе:
патрулирований зон оперативного действия подразделений – 2813 (АППГ – 2472 увеличение на 14%), из них:
структурными подразделениями учреждения – 2659 (АППГ – 2411, увеличение на 10%);
совместно с ГИМС - 154 (АППГ – 61, увеличение в 2,5 раза или на 152%).
Таблица основных показателей деятельности КГКУ «Спасатель» по состоянию на 1.07.2011 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года приведена в приложении № 1.
III.
Итоги исполнения сметы расходов учреждения.
БЮДЖЕТ
План 71 847 063,00 руб.
Факт 69 434 807,30 руб.
% исп. 96,64
Не освоено по причине:
КОСГУ 212000 (прочие выплаты) на сумму – 165 525,91 руб.
Не исполненные ассигнования предназначены для обеспечения спасателей денежной компенсацией взамен положенного питания за июнь 2011. Согласно Постановления Правительства Красноярского края от 05.04.2011 № 170-п выдача денежной компенсации, взамен положенного питания, осуществляется ежемесячно в дни выдачи заработной платы, путем перечисления денежных средств на лицевые счета спасателей, в соответствии с утвержденным графиком (07 следующего месяца).
КОСГУ 223000 (коммунальные услуги) на сумму – 531 274,65 руб.
Утвержденные ассигнования в 1 полугодии 2011 года не исполнены в полном объеме в связи с уменьшением средневзвешенной нерегулируемой цены на электроэнергию, которая сложилась на оптовом рынке, так же предоставлены в межрайонные отделения ОАО «Красноярскэнергосбыт» уточненные лимиты на потребление электрической энергии структурных подразделений КГКУ "Спасатель".
КОСГУ 224000 (арендная плата) на сумму – 21 952,00 руб.
Не исполненные ассигнования предназначены для перечисления арендной платы за предоставление нежилых помещений центру аварийной радиосвязи КГКУ «Спасатель». Оплата производится 01 числа следующего месяца.
КОСГУ 225000 (услуги по содержанию имущества) на сумму – 219 557,76 руб.
Не исполненные ассигнования предназначены для оплаты текущего ремонта электрических сетей Краснотуранской СС по факту выполненных работ на основании запроса котировок от 25.06.2011 г.
КОСГУ 226000 (прочие услуги) на сумму – 641 982,96 руб.
Утвержденные ассигнования в 1 полугодии 2011 года не исполнены в полном объеме в связи с тем, что в марте 2011 года из-за отсутствия претендентов не состоялся открытый конкурс на проведение изыскательских работ по расконсервации здания Богучанского ПСО. В июне 2011 года открытый конкурс объявлен повторно.
КОСГУ 310000 (увеличение стоимости основных средств) на сумму – 753 627,50 руб.
Утвержденные ассигнования в 1 полугодии 2011 года не исполнены в полном объеме в связи с тем, что в марте 2011 года из-за отсутствия претендентов не состоялся открытый аукцион на поставку плавсредств (моторных лодок). 24 июня 2011 года подведены итоги запроса котировок и заключен гос. контракт на поставку года моторной лодки "Салют", оплата будет произведена по факту поставки до 15 июля 2011 года.
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
План 1 024 454,00 руб.
Факт 82 154,00 руб.
% исп. 8,02
Экономия составила 942 300,00 руб. по причине:
В связи со сложившейся благоприятной паводковой ситуацией учреждением совершено 3 выезда оперативных групп на территории Красноярского края северного, южного и западного направления.
ПЛАН ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План 650 000,00 руб.
Факт 782 776,14 руб.
% исп. 120,4
Увеличение по причине того, что:
Кассовый план доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2011 году утвержден в сумме 650000,00 рублей. С учетом остатка 2010 года в размере 306226.67, утверждена смета расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2011 года на сумму 956226,67 рублей. Заработано за 1 полугодие 2011 года - 782776.14, что на 132776,14 больше утвержденного плана. Кассовый план доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности выполнен на 120,4%. На 38% увеличилось количество заключенных договоров по обследованию водных объектов территорий Красноярского края.
Таблицы исполнения сметы доходов и расходов КГКУ «Спасатель» по состоянию на 1.07.2011 приведены в приложении № 2.
IV.
Нормотивно-правовая деятельность учреждения.
В первом полугодии 2011 года, учреждение принимало непосредственное участие в разработке и согласовании проекта постановления о внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края, «Об оплате труда работников краевых учреждений ГО ЧС и ПБ» № 133-п от 12 апреля 2007 года, 16.06.2011 года проект постановления был рассмотрен на заседании Правительства Красноярского края (решение окончательно не принято).
Кроме того, учреждением принималось активное участие в разработке и согласовании проекта постановления Правительства Красноярского края «Об утверждении порядка и размеров обеспечения питанием или компенсации взамен положенного питания спасателей профессиональных аварийно-спасательных формирований Красноярского края при несении дежурства, проведении аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций», которое было принято на заседании Правительства (№ 170 от 05.04.2011) и вступило в силу с 23.04.2011.
В первом квартале 2011 в соответствии с Распоряжением правительства края № 96-р от 25.02.2011 проводилась работа по разработке и согласованию новой редакции устава учреждения.
В апреле-мае 2011 года учреждением разработаны, утверждены и согласованы изменения в коллективный договор, связанные с переименованием учреждения, а также предписанием службы ФЭК.
За первое полугодие 2011 года учреждение участвовало в качестве ответчика в трех судебных разбирательствах, связанных с трудовыми спорами. По двум судебным спорам приняты судебные решения в пользу ответчика. Одно судебное решение частично удовлетворено в пользу истца.
Также для обеспечения работы группы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов КГКУ «Спасатель» в июне 2011 года подготовлен и направлен в Министерство сельского хозяйства Красноярского края пакет документов о переводе земель из категории «сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «промышленного назначения» для выделенного земельного участка, предназначенного для размещения полигона по уничтожению взрывоопасных веществ.
V.
Итоги проверок, проведенных контрольно-надзорными органами.
За первое полугодие 2011 года, учреждение было подвергнуто 5 проверкам контрольно-надзорных органов. А именно:
- Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверены все структурные подразделения учреждения на предмет устранения замечаний выявленных при проведении плановой проверки в 2009 году – замечания, выявленные в 2009 году устранены в полном объеме;
- Инспекторская проверка Центральным аппаратом МЧС России – по результатам проверки учреждение отмечено в лучшую сторону;
- Службой финансово-экономического контроля Красноярского края в проведена проверка в целях осуществления финансового контроля над операциями с бюджетными средствами и устранения недостатков, допущенных в 2009 году.
В ходе проверки ревизорами службы ФЭК отмечено, что по разработанному и утвержденному плану устранены нарушения, допущенные в 2009 году.
Кроме проверки устранения нарушений, допущенных в 2009 году, службой ФЭК проверялись вопросы правомерности и соответствия выплат в 2010 году работникам учреждения требованиям Закона Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений» (далее - Закон об оплате), а так же постановления Совета администрации Красноярского края от 12.04.2007 № 133-п «Об утверждении положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края».
В соответствии с предписанием службы финансово-экономического контроля Красноярского края от 04 апреля 2011 № 02-05/224 «Об устранении выявленных нарушений, в том числе о возмещении бюджетных средств», выполнено следующее:
- Внесены изменения в приложение № 4 к коллективному договору от 22.12.2009 «Положение о системе оплаты труда, премировании, порядке выплат надбавок стимулирующего характера и оказания единовременной материальной помощи работникам краевого государственного бюджетного учреждения «Спасатель» - 20 апреля 2011;
- платежным поручением от 11 мая 2011 года № 893 возмещены в краевой бюджет неправомерно израсходованные средства в сумме 1066,42 тыс. рублей.
- Фондом социального страхования Российской Федерации проводилась документальная выездная проверка краевого государственного казенного учреждения «Спасатель» по вопросам:
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты, страховых взносов на обязательное социальное страхование и расходование на цели обязательного социального страхования за 2008-2010 годы;
правильности начисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же расходование этих средств за 2008 – 2010 годы.
С нарушениями и суммами, не подлежащими зачету за счет средств обязательного социального страхования, в размере 25897,68 и 53569,74 рублей, учреждение несогласно.
Жалоба, направленная в Государственное учреждение Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на отмену решения, вынесенного Филиалом № 1 (Левобережный) ГУ - КРО ФСС РФ, оставлена без удовлетворения.
Учитывая судебную практику по данным вопросам, подготовлены документы в Арбитражный суд Красноярского края на оспаривание решения, вынесенного Государственным учреждением Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
- проверка Росприроднадзора по вопросам соблюдения водного законодательства. По результатам проверки выписано предписание об устранении нарушений до 01.05.2011. Нарушение связано с использованием акваторий без разрешительных документов, которые невозможно получить без оформления земельных участков, прилегающих к водным акваториям.
VI.
Состояние кадровой работы, трудовой дисциплины и охраны труда.
По штатному расписанию численность работников КГКУ «Спасатель» составляет – 284 работника.
В настоящее время, по списку, численность работников составляет – 275 человек или 96,83% от штатной численности.
В учреждении имеются вакансии - 9 единиц, а именно:
инженер по охране труда – 1 ед.; (кандидат подобран)
спасатель Канского ПСО – 1 ед.;
спасатель Новоселовской СС – 1 ед.; (проходит обучение)
спасатель Дивногорского ПСО – 1 ед.;
спасатель ПСО – 2 ед.; (1 кандидат принимается 01.07.2011г; 2-ой проходит обучение)
механик газоспасательного оборудования ПСО – 1 ед.; (кандидат принимается 01.07.2011г)
слесарь-сантехник – 1 ед.; (с 01.08.2011 г. вводится должность начальника службы МТО)
электромонтер – 1 ед. (с 01.08.2011 г. вводится должность инженер по подготовке кадров)
С кандидатами на вакантные места ведется работа.
На сегодняшний день, в очередном отпуске находится – 21 работник, что составляет 7,93% от фактической численности, кроме того 52 работника (или 19,63% от общей численности) полностью отгуляли очередной отпуск и 22 работника (или 8,31% от общей численности) отгуляли первую часть отпуска, вместе с тем, 20 работникам в 2011 году отпуск не положен.
За первое полугодие 2011 года уволено 26 человек из них:
24 человека по собственному желанию;
1 человек по статье 81 пункт 6 подпункт «д»;
1 человек (в связи со смертью работника).
Дисциплинарные взыскания применялись к 9 работникам из них:
7 – замечаний;
2 – выговора.
Производственный травматизм:
В 2011 году в учреждении отмечен 1 случай производственного травматизма, а именно: 19.04.2011 года в Богучанском ПСО при выполнении водолазных работ на реке Чуна, получил тяжелую производственную травму спасатель Раполайте Н.С. По данному случаю комиссией под руководством государственного инспектора по труду было проведено расследование. Собраны и направлены в фонд социального страхования необходимые материалы, оформлены акты «О расследовании тяжелого несчастного случая» и «О несчастном случае на производстве» (формы Н-1), в настоящее время работник находится на обследовании и стационарном лечении в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте им. профессора А.Л. Поленова (г. Санкт-Петербург).
VII.
Планирование сметы расходов учреждения на 2012 год.
В настоящее время в краевом государственном казенном учреждении «Спасатель» завершается работа по планированию сметы бюджетных расходов на 2012 год. В соответствии с ведомственной целевой программой «Защита населения и территорий Красноярского края от ЧС природного и техногенного характера на 2011 - 2013 годы», учреждению на 2012 год спланированы лимиты бюджетных ассигнований в размере 145 496 600,00 руб.
Однако, в ходе планирования сметы бюджетных расходов на 2012 год установлено ряд проблемных вопросов требующих дополнительного финансирования по статьям расходов 225000, 226000, 310000, 340000 в размере 93 152 771,00 руб.
Финансовые средства необходимы для нормального функционирования учреждения, своевременного реагирования на ЧС и происшествия, поддержания в исправном состоянии техники, оборудования, помещений, а так же для дооснащения до установленного минимального процентного отношения к табелю оснащения учреждения (минимальное значение 50%).
Потребность денежных средств по статьям расходов:
- по статье 225000 необходимы дополнительные финансовые средства в размере 9 532 744,00 руб.
(проведение капитального ремонта зданий Лесосибирской СС, Дивногорского ПСО и ПСО г. Красноярск, обслуживание ОПС, перевод техники на новый вид топлива, ремонт водолазного снаряжения)
- по статье 226000 необходимы дополнительные финансовые средства в размере 4 576 012,80 руб.
(страхование ОСАГО, приобретение и сопровождение программы «1С», переподготовка по ЛАРН, обучение на «ПромАлп», прохождение мед. осмотров и страхование, аттестация рабочих мест, установка ОПС, разработка ПСД на строительство здания Зеленогорского ПСО)
- по статье 310000 необходимы дополнительные финансовые средства в размере 66 775 943,00 руб.
(дооснащение группы ВОП робототехническим комплексом разминирования, замена выслужившего свой срок автомобиля разминирования, дооснащение автотехникой, плавсредствами, средствами спасения и жизнеобеспечения. Приобретение глубоководного снаряжения, медицинского оборудования, средств связи и ЛАРН)
- по статье 340000 необходимы дополнительные финансовые средства в размере 12 268 072,00 руб.
(приобретение спецодежды, лодочных моторов, инструмента, костюма взрывотехника, медикаментов и медицинского имущества, расходные материалы к оргтехнике и средствам связи, зап. части и материалы, ГСМ, перевод техники на новый тип бензина)
Расшифровка потребности в дополнительных финансовых средствах на 2012 год (по статьям) приведена в приложении № 3.
IIX.
Проблемные вопросы.
- На данный момент в краевом государственном казенном учреждении «Спасатель» имеется 19 автомобилей УАЗ, ГАЗ, 9 катеров типа «Амур», «Восток», «Обь-5», 4 моторные лодки типа «Казанка», «Крым», «Обь-3М» и 6 снегоходов «Буран», работающих на бензине марки А-80.
При этом на 13 плавательных средствах учреждения 12 лодочных мотора типа М-412, Нептун 23, Вихрь 30 выслужили установленные сроки эксплуатации, морально и технически устарели и сняты с производства, 1 лодочный мотор отсутствует. В связи со снятием с производства вышеуказанных моторов в учреждении ежегодно возникают большие трудности с приобретением запасных частей.
Однако, в настоящее время в учреждении имеется 4 подвесных лодочных мотора «Меркурий 90», которые необходимо установить взамен устаревших стационарных лодочных моторов на катерах «Амур». Для чего необходимо выполнить ряд работ по переоборудованию корпуса катеров под подвесные лодочные моторы.
Для реализации мероприятий по переоборудования автомобильной техники, плавательных средств и снегоходной техники в учреждении необходимо 1 442 820,00 руб., в том числе по статьям:
ст 225 (Работы, услуги по содержанию имущества) – 698 820,0 руб.;
ст 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) – 747 000,0 руб.
- На сегодняшний день численность аппарата управления учреждения составляет 61 человек или 21,5% от штатной численности. Такой большой процент численности аппарата управления может вызвать замечания контрольно-надзорных органов (счетной палаты Красноярского края), вместе с тем, в численность аппарата управления КГКУ «Спасатель», входят 19 специалистов, а именно:
- инженер по оповещению – 5 человек (ул. Ленина 123 «а»);
- инженер системщик – 5 человек (ул. Ленина 123 «а»);
- инженер по связи – 5 человек (ул. Затонская 32);
- водитель – 4 человека (пр. Мира 68), выполняющих задачи ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, т.е. не свойственные для КГКУ «Спасатель».
Учреждение готово передать данные штатные единицы в КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях ГО, ЧС Красноярского края". Передача 19 штатных единиц позволит сократить численность аппарата управления учреждения до 42 работников, что соответственно будет составлять 14,7% от штатной численности КГКУ «Спасатель».
- Не принято решение о внесении изменений в постановление № 133 Правительства Красноярского края «Об оплате труда работников краевых учреждений ГО ЧС и ПБ»
- Учреждение с 2008 года ведет работу по оформлению земельных участков, из 12 земельных участков в настоящий момент 3 земельных участка оформлено, но в связи с тем, что 6 земельных участков находятся в федеральной собственности и принадлежат на праве постоянного пользования Центру ГИМС, существуют проблемы в получении согласий на передачу земельных участков учреждению. В настоящий момент достигнуто соглашение и ведутся кадастровые работы по трем земельным участкам (Минусинск, Шушенское, Новоселово). Еще по трем земельным участкам (Канск, Ачинск, Дивногорск) направлены письма в Центр ГИМС и в Главное управление МЧС России по Красноярском краю с просьбой оказать содействие в решение данного вопроса.
Директор КГКУ «Спасатель» А.В. Кобец