К отчету об исполнении бюджета

Вид материала

Отчет

Подобный материал:

• Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
• Доклад по отчету  об исполнении  бюджета Почепского городского поселения  за 2010 год, 106.8kb.
• Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского, 701.19kb.
• В. В. Проскурина на публичных слушаниях по отчет, 123.1kb.
• Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования, 773.07kb.
• Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2007 год, 1324.72kb.
• «Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год», 50.66kb.
• Департамент финансов и бюджетной политики, 144.61kb.
• Статья 264, 169.19kb.
• Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ ЗА 2010 ГОД


Бюджет города утвержден решением Совета народных депутатов городского поселения город Россошь 23 декабря 2009 года №371 по доходам в сумме 146 712 тыс.рублей, по расходам в сумме 152 712 тыс.рублей с дефицитом 4,2 процента или 6 млн.рублей.

В процессе исполнения бюджета вносились изменения в утвержденный план и уточненный план по доходам составил 413 500 тыс.рублей, по расходам 465 500 тыс.рублей с дефицитом 53 млн.рублей.

Бюджет города за 2010 года в целом исполнен по доходам на 101% и составил 419 034 тыс.рублей.

Собственные доходы городского бюджета в 2010 году составили 187 451 тыс.рублей или 103% к планируемым и 124% к факту предшествующего года.


Основным источником доходной части городского бюджета является земельный налог, удельный вес которого составляет 32% собственных доходов.

Поступило земельного налога в 2010 году в объеме 60 743,7 тыс.рублей, что составляет 100% к планируемой сумме и 107% к уровню 2009 года. Из общей суммы земельного налога от физических лиц поступило 4916,4 тыс.рублей, от юридических – 55827,3 тыс.рублей.

Следующим по величине в 2010 году является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составил 29% собственных доходов или 56 025,1 тыс.рублей, это составляет 103% к уточненному плану и 112% к факту предыдущего года.

Налог на имущество физических лиц также как и земельный является местным налогом, в 2010 году поступило налога на имущество физических лиц в сумме 11406 тыс.руб., что составило 103 % к планируемой сумме и 92% к факту 2009 года.

Кроме налоговых доходов в городской бюджет поступают неналоговые доходы. Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов составляет 31%.

В 2010 году в городской бюджет поступило 57 893,5 тыс.руб. неналоговых доходов, что составляет 182% к уровню прошлого года. Основа неналоговых доходов – это арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за землю. В 2010 году платежи за аренду земли поступали по нормативу 50% и составили 16 851 тыс.рублей.

От сдачи в аренду муниципального имущества поступило 13 675 тыс.рублей, в сравнении с 2009 годом эти поступления составили 7 034 тыс.рублей, это почти в 2 раза больше. Задолженность по арендной плате за муниципальное имущество по состоянию на 01.01.2011 года составила 1968 тыс.рублей ( в т.ч. ООО «Воронежтеплоэнерго-сервис – 1 431т.р., ИП Кальченко – 326 т.р.).

От продажи муниципального имущества в 2010 году в городской бюджет поступили денежные средства в сумме 8 164,5 тыс. рублей. 2 муниципальных объекта проданы через открытые аукционы на сумму 6 056 тыс.рублей (ул.Л.Толстого, 14 – 5 140 тыс.рублей; ул.Л.Чайкиной, 1а – 916 тыс.рублей). В соответствии со 159 федеральным законом проданы 2 муниципальных объекта на сумму 2108 тыс.рублей (пл.Октябрьская – 1 108 тыс.рублей, остаток за проданное помещение в 2009 году по ул.Алексеева,23 – 1 000 тыс.рублей).


От продажи 2 земельных участков, находящихся в собственности поселения в 2010 году поступили средства в сумме 11 419 тыс.рублей (ул.Л.Толстого, 14 – 1 413 тыс.рублей, ул.Л.Чайкиной, 1а – 10 006 тыс.рублей).

От продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена поступили средства в сумме 7 288,4 тыс.рублей по нормативу 50%.


Прочие неналоговые доходы составили 372,1 (1714) (3768) тыс.руб. это -поступления на развитие инженерной инфраструктуры – 66,3 тыс. руб.;

- предприятий и предпринимателей, оказывающих транспортные услуги – 6,6тыс.руб.;

- за разрешение на право торговли – 299,2 тыс. руб.


Анализ поступлений собственных доходов в городской бюджет показывает, что значительную долю в них составляют налоги от ОАО «Минудобрения» или 30%.

Кроме собственных доходов за отчетный период в бюджет города поступили денежные средства в сумме 230 801,6 тыс.рублей из других уровней бюджета.

Из них:

• дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного бюджета – 4925 тыс.руб.;
  
• субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – 10 млн.рублей тыс.рублей;
  
• субсидии на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания – 163161,4 тыс.рублей;
  
• субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов – 53853,3 тыс.рублей;
  
• субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 95 тыс.рублей;
  
• прочие субсидии – 2071,1 тыс.рублей;
  
• межбюджетные трансферты на выплату заработной платы работникам ОВД – 19 тыс.рублей.
  

Кроме этого в бюджет города поступили прочие безвозмездные поступления в сумме 781 тыс.рублей.

Доходы городского бюджета в 2010 году выше доходов бюджета городского поселения за все годы как по собственным доходам, так и по безвозмездным поступлениям. Так например, в 2007 году доходы составили – 166 млн.рублей; в 2008 году – 293 млн.рублей; в 2009 год – 312 млн.рублей; в 2010 году – 419 млн.рублей.

Доходы бюджета обусловили и его расходы, которые в отчетном периоде составили 465 715,8 тыс.руб. или 99% к уточненному плану и 149% к факту 2009 года.

Значимую роль в бюджете города занимает раздел жилищно-коммунального хозяйства. Удельный вес расходов по этому разделу составил в 2010 году 90%.


В целом жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано в сумме 419 855,8 тыс.рублей, что составляет 361% к утвержденному плану и 148% к уровню 2009 года.


В 2010 году выполнен капитальный ремонт на сумму 76 472,1 тыс.руб., в том числе:

Капитальный ремонт жилого фонда – 60 135 (45623,2) (100985) тыс.рублей, (из них по 185-ФЗ – 57912 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств Фонда в сумме 50530 тыс.рублей и средств областного и местного бюджета в сумме 7381,9 тыс.рублей, а также за счет средств местного бюджета -2223,1).

Капитальный ремонт объектов ЖКХ и благоустройства – 16 337,3 тыс.рублей (реконструкция и строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Куприна, ул. Правды, ул. Р.Люксембург, ул.Мордовцева, ул.Снесарева; ремонт теплотрассы ул.Комсомольская; ремонт коллектора; кап.ремонт лифтов; кап.ремонт кровли ул.Кирова,7, ул.Простеева,9; ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения по ул.9 Января, 23, ул.Маршака,47,Простеева,8, ул.Пролетарская, 136, ул.Правды,, ул.К.Либкнехта, 23а, ул.Простеева, 12, ул.Простеева, 16; строительство газопроводо; ремонт газопроводов; водоотведение пер. Сосновый, ул.Кооперативная, ул.9 Января, ул.Комбинатская, ул.Ломоносова, ул. Нахимова; ремонт братской могил ).

Кроме того на капитальное строительство израсходовано – 241545,4 тыс.рублей, в том числе:

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 195908,4 тыс.рублей , в т.ч. 150661,3 тыс.рублей – средства Фонда, 9176,9 тыс.рублей – средства областного бюджета и 36070,2 средства местного бюджета.

Реконструкция напорного канализационного коллектора – 45637,1 тыс.рублей, в т.ч. 10 млн.рублей - средства областного бюджета, 35637,1 тыс.рублей – средства местного бюджета.


В 2010 году расходы бюджета на финансирование благоустройства составили 101838,3 тыс.рублей, из них на:

- уличное освещение и обслуживание сетей уличного освещения – 18 706,1 тыс.рублей;

• ремонт дорог, текущее содержание дорог, объектов и сооружений на них, уличная уборка, вывоз мусора - 40889,6 тыс. руб.
  

- озеленение города - 21600 тыс.руб.

- содержание и благоустройство кладбищ - 3000 тыс.руб.

- благоустройство дворовых территорий – 1586,8 тыс.рублей.

- прочее благоустройство - 15518,8 тыс.рублей.


Остальные расходы в бюджете города составляют 10 процентов и сложились из следующих расходов:


- функционирование законодательных (представительных)

органов МСУ - 1271,2 тыс.руб.;

- функционирование исполнительных органов МСУ

(местных администраций) - 11604,2 тыс.руб.,


доля которых составила 2% расходной части городского бюджета.


- по другим общегосударственным вопросам расходы

сложились из расходов по содержанию муниципальных

учреждений, по оценке и регистрации

муниципального имущества, постановке

на кадастровый учет МКД, опубликование

официальных материалов и прочих расходов - 12445 тыс.руб.;

- национальная безопасность и

правоохранительная деятельность - 157 тыс.руб.

- по разделу «Национальная экономика» - 721 тыс.рублей

- Культура, кинематография и

средства массовой информации - 770 тыс.рублей;


- Здравоохранение и спорт - 633 тыс.руб.

- Социальная политика - 13306,3 тыс.руб.

- Субвенция на выполнение передаваемых полномочий – 4234,7 тыс.руб.


Расходы городского бюджета на душу населения в 2010 году составили 7575 рублей, что выше уровня 2009 года на 49%.