1. Стратегические цели, направления деятельности и приоритеты отрасли «Культура» в 2009 году 3
| Вид материала | Документы |
- Итоги работы Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия и учреждений, 1384.3kb.
- Стратегический план Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2009, 539.5kb.
- Итоги работы моу «сош №8» городского округа Шуя в 2009/10 учебном году и задачи, стоящие, 1585.41kb.
- 2. Глобальные вызовы современности, 1660.17kb.
- Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым в 2009 году были обозначены такие, 516.1kb.
- 3 Стратегические направления развития лечебно-профилактических учреждений Аннотация, 57.22kb.
- Структура Программы Развития Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя, 1274.94kb.
- 357300 г. Новопавловск, ул. Комсомольская, 7, тел/факс 2-22-42; 2-33-39 Исх. № от 2012г, 162.37kb.
- Вострецовой Анны Анановны в 2009-2010 учебном году основные направления, содержание, 891.75kb.
- Программа дисциплины од. Ф. 10 Экономика отрасли Цели и задачи дисциплины 1 Цели дисциплины, 284.22kb.
5.Финансирование СФЕРЫ Культуры
Финансирование сферы культуры осуществляется из различных источников: областного бюджета (в т.ч. областной целевой программы «Культура Новгородской области»), муниципальных бюджетов и федеральных источников (федеральных программ, государственных грантов и т.д.), а также внебюджетных средств.
5.1Финансирование из областных источников
5.1.1Консолидированный бюджет
Консолидированный бюджет сферы культуры в 2009 году составил 1млрд. 192,3 млн. рублей, что на 17% превышает показатель прошлого года.
Увеличение произошло за счет:
- индексации фонда оплаты труда (на 12% с 1 января и 7,1% с 1 сентября);
- роста расходов на коммунальные услуги (на 7%);
- выделения дополнительных средств на проведение юбилейных мероприятий: 105,4 млн. рублей из областного бюджета и 46,5 млн. рублей из городского бюджета.
Доля расходов за счет средств от приносящей доход деятельности в общем объеме расходов на культуру составляет 15,2 % (181,8 млн. рублей, из них муниципальные учреждения – 56,5 млн. рублей, областные – 125,3 млн. рублей).
Вместе с тем, необходимо отметить, что при секвестировании расходов консолидированного бюджета в 1,8 раза сокращены расходы на проведение капитальных ремонтов областных и муниципальных учреждений культуры (вместо планируемых 36,78 млн. рублей до 20,1 млн. рублей при потребности 200,0 млн. рублей, в том числе 182,4 млн. руб. – муниципальные районы).
На проведение мероприятий по пожарной безопасности учреждений культуры области в 2009 году направлено 4,4 млн. руб. при потребности 71,6 млн. руб., что составляет 6%.
Динамика роста консолидированного бюджета отрасли в 2006 -2009 годах
В 2009 году доля расходов на культуру в консолидированном бюджете области составляла 4,5%, что выше уровня 2008 года на 0,7% (2008 год – 3,8%). Это соответствовало уровню 2007 года (4,4%).
Увеличение доли расходов произошло за счет выделения дополнительных средств на проведение юбилейных мероприятий из областного бюджета и бюджета Великого Новгорода, а также включения с 2009 года в расходы бюджета доходов учреждений от предпринимательской деятельности.
Динамика роста консолидированного бюджета отрасли в 2006 -2009 годах
В 2010 году из консолидированного бюджета области на сферу культуры планируется направить 1 млрд. 181,2 млн. рублей, в т.ч. из местных бюджетов – 806,0 млн. рублей, из областного бюджета – 375,2 млн. рублей.
В целом по финансированию сферы в 2010 году произошло сокращение расходов на 11,1 млн. рублей или 1% к уровню 2009 года за счет сокращения расходов по областному бюджету.
5.1.2Областной бюджет
Объем областного бюджета в 2009 году по комитету культуры, туризма и архивного дела Новгородской области составил 435,8 млн. рублей, что на 140,9 млн. рублей или на 60,9% превышает данный показатель 2008 года.
Доля расходов на культуру в областном бюджете на 2009 год по сравнению с 2008 годом увеличилась на 0,85% и составила 3,3% (2008 – 2,5%), что также соответствует уровню 2007 года (3,1%).
Доля расходов на культуру в областном бюджете
Структура расходов областного бюджета по комитету в 2009 году имеет следующий вид: 49,8% составляют расходы на оплату труда (с учетом начислений), 5,0% - на оплату коммунальных услуг, 30,3% - на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, 11,3% - на строительство и реконструкцию, 3,6% - на ремонт и реставрацию.
Расходы областного бюджета на 2010 год сокращены в сравнении с 2009 годом на 60,6 млн. рублей, в том числе уменьшены расходы на материальные затраты учреждений, реставрацию, проведение мероприятий - на 5,7 млн. рублей.
Динамика структуры расходов областного бюджета в 2008-2010 гг.
Уменьшение расходов областного бюджета в 2010 году связано с тем, что с расходов бюджета на культуру сняты дополнительные средства, выделенные в 2009 году на проведение юбилейных мероприятий, в сумме 105,4 млн. рублей (48,7 млн. рублей выделено за счет бюджетных средств и 56,7 млн. рублей получено за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств филармонией на проведение мероприятий и научно-реставрационным управлением на разработку проектно-сметной документации на памятниках культуры).
Без учета расходов на юбилейные мероприятия наблюдается рост расходов на культуру по следующим позициям:
- индексация фонда оплаты труда (4%);
- рост расходов на коммунальные услуги (31,2% к отчету 2009 года);
- рост объема финансирования ОЦП «Культура Новгородской области» на 48% (в 2009 году на Программу было направлено 9,98 млн. рублей, в 2010 году планируется направить 18,8 млн. рублей).
Увеличение финансирования ОЦП «Культура Новгородской области» в 2010 году произошло за счет выделения средств на развитие туризма (6 млн. рублей), приобретения автобуса для областного учреждения (1,5 млн. руб.) и закупки музыкальных инструментов (5 млн. руб.).
Также рост расходов бюджета на культуру произошел за счет увеличения объема средств на капитальные вложения на 67% (2009 году – 35,0 млн. рублей, в 2010 году – 58,6 млн. рублей). Эти средства предусмотрены на строительство нового здания Госархива в сумме 47,6 млн. рублей (35,0 млн. рублей в 2009 году), на создание туристско-музейного центра «Рюриково Городище», реконструкцию водонапорной башни в г. Старая Русса, являющейся архитектурным памятником, в сумме 11,0 млн. рублей.
Финансирование ОЦП «Культура Новгородской области» в 2010 году возросло с 9,98 до 14,8 млн. рублей. Увеличение произошло за счет выделения средств на развитие туризма (2 млн. рублей), приобретения автобуса для областного учреждения (1,5 млн. руб.) и закупки музыкальных инструментов (5 млн. руб.).
Вместе с тем, сокращено финансирование ОЦП «Культура» по следующим значимым для сферы культуры направлениям:
- субсидии муниципальным районам, которые направляются на укрепление МТБ учреждений, сокращены на 49% - с 4,9 млн. рублей в 2009 году до 2,5 млн. рублей. Эти средства направляются муниципальными районами области на развитие учреждений. Например, в 2009 году тремя районами области (Валдайский, Новгородский, Старорусский) были приобретены автотранспортные средства для внестационарного обслуживания населения;
- расходы на финансирование проектов-победителей областного конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика» сокращены на 36% - с 1,35 млн. рублей до 1,0 млн. рублей;
- расходы на пожарную безопасность областных учреждений сокращены на 41% - с 1,7 млн. рублей до 998 тыс. рублей (при потребности 20,0 млн. руб.).
Для этого нужно существенно увеличить ее финансирование, по этой позиции мы существенно отстаем от наших соседей по Северо-Западному Федеральному округу, о чем говорит следующая диаграмма.
Выделение средств на региональные целевые программы в сфере культуры в 2009 году (млн. руб.)
Как видно из диаграммы, финансирование региональных целевых программ в сфере культуры в 2009 году было существенно ниже, чем в других субъектах Северо-Запада России.
5.1.3Муниципальные бюджеты
Расходы местных бюджетов увеличились на 49,5 млн. рублей за счет индексации фонда оплаты труда, роста расходов на коммунальные услуги (к отчету 2009 года рост коммунальных услуг составил 31%).
Вместе с тем, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и проведению ремонтов предусмотрены не в полном объеме от необходимой потребности:
пожарная безопасность – на 7,3% (предусмотрено – 8,0 млн. руб. при потребности 109,5 млн. руб.);
проведение ремонтов – на 8,7% (предусмотрено–23,3 млн. руб. при потребности 266,3 млн. руб.).
Расходы на материальные и текущие затраты учреждений (подписка, проведение мероприятий и др.) остались на уровне 2008 года.