Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.1 | Х | Число областных ОУ НПО, в которых проведено строи-тельство, ремонт спортивных объ-ектов областного и всероссийского значения для обес-печения доступ-ности и качества физкультурно-оздо-ровительных меро-приятий. | Количество | 1 | 1 | | 2 | 1 | - | - | В ОЦП финансовые средства на ремонт спортивных сору-жений ОУ НПО в 2007 году заплани-рованы в большем объеме чем на 2008 год. |
| 7 | ОЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1 | Х | Доля ОУ НПО, осуществляющих подготовку по про-фессии «водитель автомобиля», осна-щенных плакатами, электрофицирован-ными стендами. | % от числа ОУ НПО, осуществляющих данную подготовку | 0 | 0 | - | 100% | 100% | 100% | - | |
| 7.2 | Х | Оснащение ОУ НПО, являющихся базовыми по подго-товке водителей автотренажерами, компьютерными классами. | Шт. | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | | В ОЦП финансовые средства на оснащение ОУ НПО запланированы на 2008 год. |
| 7.3 | Х | Доля ОУ НПО, име-ющих комплексное методическое обес-печение по профес-сии «водитель автомобиля». | % от числа ОУ НПО, осуществляющих данную подготовку | 0 | 0 | - | 80% | 90% | 100% | - | Согласно выделяе-мым финансовым средствам по ОЦП планируется прово-дить дооснащение комплексным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | методическим обеспечением. |
| 7.4 | Х | Обеспечение ежегодного повышения квалификации мастеров производственного обучения (инструкторов) на базе ГОУ УМЦ ДПО. | Чел. | 0 | 0 | - | 75 | 75 | 75 | - | |
| 7.5 | Х | Количество ОУ, в которых проведены проверки соблю-дения контрольных нормативов лицен-зий на право веде-ния образователь-ной деятельности и качества подготов-ки. | Шт. | 0 | 0 | - | 15 | 15 | 15 | - | |
| 8 | ОЦП «Повыше-ние энергоэф-фективности систем тепло-снабжения объ-ектов бюджет-ной сферы Том-ской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1 | Х | Число областных ОУ НПО, в которых произведена модернизация тепловых узлов с установкой средств автоматического регулирования отпуска теплоносителя. | Количество | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.2 | Х | Доля сокращения расходов тепловой энергии в ОУ НПО, в которых произведена модернизация тепловых узлов. | % | - | - | - | 10% | 30% | 30% | 30% | В связи с модерни-зацией тепловых узлов и установкой средств автомати-ческого регулирова-ния отпуска тепло-носителя в 2007г. экономия расходов тепловой энергии будет получена в 2008-2010 годах. |
| 8.3 | Х | Доля сокращения бюджетных расходов на теплоснабжение ОУ НПО, в которых произведена модернизация тепловых узлов. | % | - | - | - | 10% | 30% | 30% | 30% | В связи с модерни-зацией тепловых узлов и установкой средств автомати-ческого регулирова-ния отпуска тепло-носителя в 2007г., экономия бюджет-ных средств будет получена в 2008-2010 годах. |
| 9 | ОЦП «Профи-лактика прес-туплений и иных правона-рушений на территории Томской области на 2008-2009 годы» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.1 | Х | Число обученных волонтеров из обучающихся ОУ НПО. | Чел. | - | - | - | - | 80 | 80 | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.2 | Х | Число призеров среди обучающихся подведомственных ОУ, участвующих в областной викторине, направленной на предупреждение потребления психоактивных веществ. | Чел. | - | - | - | - | 5-9 | 5-9 | - | |
Таблица 6.1.
Наименование ОЦП, в реализации которой участвует УНПО: «Дети Томской области» на 2007-2010 годы, подпрограмма «Дети и семья».
Сведения об утверждении ОЦП: Закон Томской области от 17.05.2007г. № 92-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы "Дети Томской области" на 2007-2010 годы».
Сроки реализации ОЦП 2007-2010 годы
Основные показатели реализации ОЦП (в части администрируемой УНПО)
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Наименование и код раздела и подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый год – 2007г. (факт) | Текущий финансовый год – 2008г. | Очередной финансовый год – 2009г. | План на год – 2010г. | План на год – 2011г. | Методика расчета показателя и/или источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Цель (цели) программы: Улучшение качества жизни и здоровья детей Томской области. | | Х | | | | | | |
| | Цель (цели) подпрограммы: Создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в труд-ной жизненной ситуации; улучшение качества жизни и здоровья детей – инвали-дов; осуществление госу- | | Х | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | дарственной поддержки семей, принявших на воспитание детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | | | | | |
| | Показатели достижения цели подпрограммы: | | Х | | | | | | |
| 3.1 | Число медико – психологи-ческих служб ОУ НПО, в которых база укреплена оргтехникой. | количество | Х | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Результаты внутреннего мониторинга УНПО. |
| 3.2 | Доля обучающихся ОУ НПО, с которыми проводится профилактическая, реабилитационная работа медико-психологическими службами ОУ НПО. | % | Х | - | 30% | 30% | 30% | 30% | Количество обучающихся, с которыми проводится профилактическая работа / на контингент обучающихся ОУ НПО на начало календарного года. Результаты внутреннего мониторинга УНПО, данные статистического отчета форма № 1 (профтех) (по ОУ НПО) |
| 3.3 | Число педагогических работников медико-социальных и психолого-педагогических служб ОУ НПО и СПО, прошедших повышение квалификации на базе ГОУ УМЦ ДПО. | Чел. | Х | - | 50 | 50 | 50 | 50 | Результаты внутреннего мониторинга ГОУ УМЦ ДПО. |
| 3.4 | Число единиц оргтехники, приобретенной для | количество | Х | - | 3 | 2 | 2 | 2 | Результаты внутреннего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | сопровождения курсов повышения квалификации. | | | | | | | | мониторинга ГОУ УМЦ ДПО. |
| 3.5 | Число методических пособий, программ, разработок для апробации инновационных форм психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей-сирот в ОУ НПО. | количество | Х | - | 1 | 2 | 4 | 5 | Результаты внутреннего мониторинга ГОУ УМЦ ДПО. |
| | Затраты на реализацию программы - всего | Тыс. руб. | | | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | |
Таблица 6.2.
Наименование ОЦП, в реализации которой участвует УНПО: «Комплексные меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2006-2007 годы»
Сведения об утверждении ОЦП: Закон Томской области от 08.12.2005г. № 224-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2006-2007 годы»
Сроки реализации ОЦП: 2006-2007 годы
Основные показатели реализации ОЦП (в части администрируемой УНПО)
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Наименование и код раздела и подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый год – 2007г. (факт) | Текущий финансовый год – 2008г. | Очередной финансовый год – 2009г. | План на год – 2010г. | План на год – 2011г. | Методика расчета показателя и/или источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Цель (цели) программы: Формирование в обществе негативного отношения к потреблению наркотиков; создание условий для при-остановления роста немеди-цинского употребления наркотиков и их незаконного | | Х | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | оборота; стабилизация наркоситуации в области; совершенствование системы диагностики, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией. | | | | | | | | |
| | Показатели достижения цели программы: | | Х | | | | | | |
| 4.1 | Число ОУ НПО, в которых укреплена материально –техническая база медико –психологических служб. | | Х | 8 | 9 | - | - | - | Результаты внутреннего мониторинга УНПО |
| 4.2 | Доля обучающихся ОУ НПО, с которыми проведено анкетирование по проблемам изучения отношения к наркотикам. | % | Х | 11, 3% | 11, 3% | - | - | - | Количество обучающихся, участвующих в мониторинге / на контингент обучающихся ОУ НПО на на-чало календар-ного года. Результаты внутреннего мониторинга, данные статис-тического отче-та форма № 1 (профтех)–годовая. |
| 4.3 | Число обученных волонтеров из числа обучающихся ОУ НПО. | Чел. | Х | 78 | 76 | - | - | - | Результаты внутреннего мониторинга |
| 4.4 | Число педагогов ОУ НПО, прошедших подготовку, по программам антинаркоти-ческой профилактической и реабилитационной работы. | Чел. | Х | 41 | 50 | - | - | - | Результаты внутреннего мониторинга ГОУ УМЦ ДПО. |
| | Затраты на реализацию программы - всего | Тыс. руб. | | 340,0 | 340,0 | | | | |
Таблица 6.3.
Наименование ОЦП, в реализации которой участвует УНПО: «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы».
Сведения об утверждении ОЦП: Закон Томской области от 07.06.2006г. № 121-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы».
Сроки реализации ОЦП: 2006-2010 годы
Основные показатели реализации ОЦП (в части администрируемой УНПО)
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Наименование и код раздела и подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый год – 2007г. (факт) | Текущий финансовый год – 2008г. | Очередной финансовый год – 2009г. | План на год – 2010г. | План на год – 2011г. | Методика расчета показателя и/или источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Цель (цели) программы: Совершенствование системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Томской области, обеспечивающей формиро-вание у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готов-ности к выполнению консти-туционных обязанностей. Содействие историческому образованию молодежи на основе углубленного изуче-ния истории России, Сибири и Томской области. | | Х | | | | | | |
| | Показатели достижения цели подпрограммы: | | Х | | | | | | |
| 5.1 | Доля ОУ, принимающих участие в краеведческом марафоне «Мой Томск, мой друг, моя судьба». | % | Х | 62% | 62% | 62% | 64% | 64% | Число ОУ, принимающих участие в марафоне / на |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | общее число ОУ НПО и СПО * 100. Результаты внутреннего мониторинга ГУДО ДК НПО |
| 5.2 | Число обучающихся ОУ, принявших участие в краеведческом марафоне. | Чел. | Х | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | Результаты внутреннего мониторинга ГУДО ДК НПО. |
| 5.3 | Число патриотических, краеведческих, объединений, клубов, центров в ОУ. | количество | Х | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | Результаты внутреннего мониторинга ГУДО ДК НПО. |
| 5.4 | Число обучающихся ОУ, занимающихся в патриотических, краеведческих, объединениях, клубах, центрах. | Чел. | Х | 2005 | 2020 | 2020 | 2040 | 2040 | Результаты внутреннего мониторинга ГУДО ДК НПО. |
| | Затраты на реализацию программы - всего | Тыс. руб. | | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 75,0 | 45,0 |
Таблица 6.4.
Наименование ОЦП, в реализации которой участвует УНПО: «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы».
Сведения об утверждении ОЦП: Закон Томской области от 11.12.2006г. № 300-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы».
Сроки реализации ОЦП: 2006-2008 годы
Основные показатели реализации ОЦП (в части администрируемой УНПО)
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Наименование и код раздела и подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый год – 2007г. (факт) | Текущий финансовый год – 2008г. | Очередной финансовый год – 2009г. | План на год – 2010г. | План на год – 2011г. | Методика расчета показателя и/или источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Цель (цели) программы: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни. | | Х | | | | | | |
| | Показатели достижения цели программы: | | Х | | | | | | |
| 6.1 | Число областных ОУ НПО, в которых проведено строи-тельство, ремонт спортивных объектов областного и все-российского значения для обеспечения доступности и качества физкультурно-оздо-ровительных мероприятий. | Количество | Х | 1 | 2 | 1 | - | - | Данные бухгалтерского отчета за прошлый календарный год. |
| | Затраты на реализацию программы - всего | Тыс. руб. | | 750,0 | 900,0 | 350,0 | | | |
Таблица 6.5.
Наименование ОЦП, в реализации которой участвует УНПО: "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы"
Сведения об утверждении ОЦП: Закон Томской области от 12.02.2007г. № 64-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы".
Сроки реализации ОЦП: 2007-2009 годы
Основные показатели реализации ОЦП (в части администрируемой УНПО)
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Наименование и код раздела и подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый год – 2007г. (факт) | Текущий финансовый год – 2008г. | Очередной финансовый год – 2009г. | План на год – 2010г. | План на год – 2011г. | Методика расчета показателя и/или источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Цель (цели) программы: Сокращение количества лиц, погибших в результате дородно-транспортных происшествий; Сокращение количества дородно-транспортных происшествий с пострадавшими. | | Х | | | | | | |
| | Показатели достижения цели программы: | | Х | | | | | | |
| 7.1 | Доля ОУ НПО, осуществляющих подготовку по профессии «водитель автомобиля», оснащенных плакатами, электрофицированными стендами. | % от числа ОУ НПО, осуществляющих данную подготовку | Х | - | 100% | 100% | 100% | - | Число ОУ НПО, осуществляющих подготовку по профессии «водитель автомобиля» / на число ОУ НПО оснащенных плакатами, электрофициро-ванными стендами. Результаты внутреннего мониторинга. |
| 7.2 | Оснащение ОУ НПО, являющихся базовыми по подготовке водителей автотренажерами, компьютерными классами. | Шт. | Х | - | 0 | 4 | 0 | - | Результаты внутреннего мониторинга. |
| 7.3 | Доля ОУ НПО, имеющих комплексное методическое обеспечение по профессии «водитель автомобиля». | % от числа ОУ НПО, осуществляющих данную подготовку | Х | - | 80% | 90% | 100% | - | Число ОУ НПО, имеющих комплексное методическое обеспечение по профессии «водитель автомобиля» / на число ОУ НПО, осуществляющих подготовку по профессии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | «водитель автомобиля». Результаты внутреннего мониторинга. |
| 7.4 | Обеспечение ежегодного повышения квалификации мастеров производственного обучения (инструкторов) на базе ГОУ УМЦ ДПО. | Чел. | Х | - | 75 | 75 | 75 | - | Число обучающихся мастеров производственного обучения (инструкторов) на курсах повышения квалификации. Результаты внутреннего мониторинга ГОУ УМЦ ДПО. |
| 7.5 | Количество образовательных учреждений, в которых проведены проверки соблюдения контрольных нормативов лицензий на право ведения образовательной деятельности и качества подготовки. | Шт. | Х | - | 15 | 15 | 15 | - | Результаты внутреннего мониторинга УНПО. |
| | Затраты на реализацию программы - всего | Тыс. руб. | 0709 | 0 | 936,0 | 1 126,0 | 1 126,0 | 0 | |
Таблица 6.6.
Наименование ОЦП, в реализации которой участвует УНПО: «Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения объектов бюджетной сферы Томской области».
Сведения об утверждении ОЦП: Закон Томской области от 12.02.2007г. № 62-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения объектов бюджетной сферы Томской области».
Сроки реализации ОЦП: 2007 год
Основные показатели реализации ОЦП (в части администрируемой УНПО)
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Наименование и код раздела и подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый год – 2007г. (факт) | Текущий финансовый год – 2008г. | Очередной финансовый год – 2009г. | План на год – 2010г. | План на год – 2011г. | Методика расчета показателя и/или источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Цель (цели) программы: Сокращение бюджетных расходов на теплоснабжение за счет повышения эффек-тивности использования топливно-энергетических ресурсов в организациях и учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Томской области и их устойчивое обеспечение энергоносителями. | | Х | | | | | | |
| | Показатели достижения цели программы: | | Х | | | | | | |
| 8.1 | Число областных ОУ НПО, в которых произведена модернизация тепловых узлов с установкой средств автоматического регулирова-ния отпуска теплоносителя. | количество | Х | - | 3 | - | - | - | Данные бухгалтерского отчета ОУ НПО за текущий финансовый год |
| 8.2 | Доля сокращения расходов тепловой энергии в ОУ НПО, в которых произведена модернизация тепловых узлов. | % | Х | - | 10 | 30 | 30 | 30 | Показатель рассчитан по формуле: (отношение фактического потребления ОУ НПО тепловой энергии в учетном периоде / на фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | потребление ОУ НПО тепловой энергии в 2006 г.)*100. Данные бухгалтерского отчета. |
| 8.3 | Доля сокращения бюджетных расходов на теплоснабжение ОУ НПО, в которых произведена модернизация тепловых узлов. | % | Х | - | 10 | 30 | 30 | 30 | Показатель рассчитан по формуле: (отношение бюджетных расходов ОУ НПО на теплоснабжение в учетном периоде / на бюджетные расходы ОУ НПО на теплоснабжение в 2006 г.)*100 Данные бухгалтерского отчета. |
| | Затраты на реализацию программы - всего | Тыс. руб. | | | 4 145,8 | | | | |
Таблица 6.7.
Наименование ОЦП, в реализации которой участвует УНПО: «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008-2009 годы».
Сведения об утверждении ОЦП: Закон Томской области от 17.12.2007г. № 271-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008-2009 годы».
Сроки реализации ОЦП: 2008-2009 годы
Основные показатели реализации ОЦП (в части администрируемой УНПО)
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Наименование и код раздела и подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый год – 2007г. (факт) | Текущий финансовый год – 2008г. | Очередной финансовый год – 2009г. | План на год – 2010г. | План на год – 2011г. | Методика расчета показателя и/или источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Цель (цели) программы: Повышение общественной безопасности граждан на территории Томской области | | Х | | | | | | |
| | Показатели достижения цели программы: | | Х | | | | | | |
| 9.1 | Число обученных волонтеров из обучающихся ОУ НПО. | Чел. | Х | - | - | 80 | 80 | - | |
| 9.2 | Число призеров среди обучающихся подведомственных ОУ, участвующих в областной викторине, направленной на предупреждение потребления психоактивных веществ. | Чел. | Х | - | | 5-9 | 5-9 | - | |
| | Затраты на реализацию программы - всего | Тыс. руб. | | | | 30,0 | 30,0 | | |