Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
Таблица 4.
Распределение расходов Управления начального профессионального образования Томской области
по целям, задачам и бюджетным целевым программ.
| № п/п | Наименование, цели и задачи программы | Отчетный финансовый год – 2007г. (факт) | Текущий финансовый год – 2008г. | Очередной финансовый год – 2009г. | План на год – 2010г. | План на год – 2011г. | |||||
| Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Цель. Удовлетворение потребности экономики рабочими кадрами и специалистами. | 681504,5 | 97,5% | 736311,8 | 97,7% | 816591,6 | 97,9% | 955003,6 | 98,2% | 995419,6 | 98,3% |
| 1 | Задача 1. Доступность образовательных услуг и высокое качество подготовки рабочих кадров и специалистов в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования. | 538462,7 | 77,03 % | 570904,6 | 75,73% | 625734,8 | 75,02% | 750739,6 | 77,19% | 777467,6 | 76,75% |
| 1.1 | ОЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы" | 36 | 0,01% | 36,0 | 0,005% | 0 | 0,0% | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 1.2 | ОЦП "Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения объектов бюджетной сферы Томской области" | 4064,8 | 0,58% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | ВЦП № 1 «Обеспечение экономики Томской области кадрами рабочих и специалистов необходимой квалификации» | 534361,9 | 76,44% | 570868,6 | 75,73% | 625734,80 | 75,02% | 750739,60 | 77,19% | 777467,60 | 76,75% |
| 2 | Задача 2. Успешная социализация обучающихся государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования. | 143041,8 | 20,46% | 165407,2 | 21,94% | 190856,8 | 22,88% | 204264 | 21,00% | 217952 | 21,52% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1 | ОЦП " Дети Томской области" 2007-2010г., подпрограмма "Дети и семья" | 200 | 0,03 | 300,0 | 0,04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.2 | ОЦП "Комплексные меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2006-2007 годы". | 340,0 | 0,05% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ОЦП "Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы". | 5,0 | 0,001% | 10,0 | 0,001% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы". | 900 | 0,13% | 350,0 | 0,05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | ОЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008-2009 годы» | 0 | 0 | 30 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | ВЦП № 2 «Создание в областных образовательных учреждений НПО и СПО, подведомственных УНПО условий для социализации кадров рабочих и специалистов, подготавливаемых для экономики Томской области». | 141596,8 | 20,26% | 164717,2 | 21,85% | 190856,8 | 22,88% | 204264,0 | 21,00% | 217952,0 | 21,52% |
| | Распределено средств по целям – всего | 681504,5 | 97,5% | 736311,8 | 97,7% | 816591,6 | 97,9% | 955003,6 | 98,2% | 995419,6 | 98,3% |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | распределено по задачам | 681504,5 | 97,5% | 736311,8 | 97,7% | 816591,6 | 97,9% | 955003,6 | 98,2% | 995419,6 | 98,3% |
| | распределено по программам | 681504,5 | 97,5% | 736311,8 | 97,7% | 816591,6 | 97,9% | 955003,6 | 98,2% | 995419,6 | 98,3% |
| | Не распределено по целям, задачам и программам | 17521,6 | 2,5% | 17521,6 | 2,3% | 17521,6 | 2,1% | 17521,6 | 1,8% | 17521,6 | 1,7% |
| | Итого по УНПО | 699 026,1 | 100% | 753 833,4 | 100% | 834 113,2 | 100% | 972 525,2 | 100% | 1 012 941,2 | 100% |
Таблица 5.
Информация о достижении показателей бюджетных целевых программ
| № п/п | Наименование ОЦП, ВЦП | Наименование показателя ОЦП / ВЦП | Единица измерения показателя | Отчетный финансовый год – 2007г. | Текущий финансо-вый год – 2008г. | Очередной финансо-вый год – 2009г. | Плановый период | Причины отклонения плана года 2008 от плана года 2009 | |||
| план | факт | Причины отклонения факта года от плана | план | план | План года – 2010г. | План года – 2011г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ОЦП «Комплексная реабилитация инвалидов в Томской области на 2004-2006 годы». | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Х | Число дополнитель-но созданных учебных мест для профессионального обучения инвалидов. | Количество | 6 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | Х | Число учебных мест созданных для заня-тий информатикой. | Количество | 8 | 8 | - | | | | | |
| 1.3 | Х | Число единиц специализированного оборудования для профессиональ-ного обучения инвалидов. | Количество | 57 | 57 | - | | | | | |
| 1.4 | Х | Число единиц спе-циализированного оборудования для проведения лечеб-но-оздоровитель-ных мероприятий | количество | 25 | 25 | - | - | - | - | - | |