Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
В рамках реализации основной стратегической цели в период с 2009 по 2011 годы УНПО и подведомственные учреждения участвуют в реализации 4-х областных целевых программ и 2-х разработанных ведомственных целевых программ. Информация об общих объемах финансирования, выделяемых УНПО, представлена в таблице 3.
Соотношение выделяемых средств на цели, задачи и непрограммную деятельность указано в таблице 4. Данное соотношение составляет: 97,5-98% на реализацию поставленных цели и задач, на непрограммную деятельность – 2-2,5% (выполнение функций государственными органами).
Распределение расходов УНПО по задачам показывает, что основной объем финансовых средств приходится на реализацию задачи 1 «Обеспечение доступности качественного начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» и составляет от 75% до 78% от общего объема финансовых средств, предусмотренных в целом на учреждения, подведомственные УНПО. Основная часть средств по реализацию данной задачи обеспечивается за счет ведомственной целевой программы № 1 и составляет 75-78%.
На реализацию задачи 2 «Обеспечение успешной социализации обучающихся государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования» приходится в целом 20-22,5% бюджетных средств. Основную часть – 20-22,4% составляют средства ведомственной целевой программы № 2, из них 17% приходится на выполнение социальных гарантий сиротам. Учитывая, что в систему начального профессионального образования поступает на обучение достаточно сложный контингент, при этом непосредственно на социализацию обучающихся финансовых средств отводится недостаточно, УНПО и подведомственные учреждения участвуют в реализации областных целевых программ. Посредством областных целевых программ планируется получать дополнительные финансовые средства для выполнения задачи 2.
Подробная информация о достижении показателей областных целевых программ приведена в таблице 5, характеристика действующих и планируемых областных целевых программ отражена в таблицах 6.1-6.8.
Информация о ВЦП № 1 «Обеспечение доступности качественного начального профессионального, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования» и ВЦП № 2 «Создание в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования условий для социализации обучающихся» представлена в приложении к Докладу.
Таблица 3.
Информация об областных и ведомственных целевых программах и непрограммной деятельности Управления начального профессионального образования Томской области.
Тыс. руб.
| № п/п | Наименование программы или программной деятельности | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год – 2007г. (факт) | Текущий финансовый год – 2008г. | Очередной финансовый год – 2009г. | Очередной финансовый год – 2010г | Очередной финансовый год – 2011г | | ||||||||||
| Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |||||||
| | 1. Областные целевые программы | | ||||||||||||||||
| 1. | ОЦП «Комплексная реабилитация инвалидов в Томской области на 2004-2006 годы» | 01 | 15 | 5221600 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||
| 2. | ОЦП «Дети Томской области» на 2004-2006 годы, подпрограмма «Профилактика безнадзор-ности и правонарушений несовершеннолетних» на 2006 год. | 01 | 15 | 5220103 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||
| 3. | ОЦП « Дети Томской области» 2007-2010г., подпрограмма «Дети и семья». | 07 | 09 | 5222203 | 447 | 200,0 | 300,0 * | 400* | 500* | 0 | | |||||||
| 4. | ОЦП «Комплексные меры противодействия немедицинскому употреб-лению наркотиков и их незаконному обороту на 2006-2007 годы». | 01 | 15 | 5221400 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||
| 07 | 09 | 5221000 | 447 | 340,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||
| 5. | ОЦП «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы». | 01 | 15 | 5221900 | 216 | 5,0 | 10,0 | 75* | 45* | 0 | | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |||||||
| 6. | ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы» | 01 | 15 | 5220400 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||
| 07 | 09 | 5220500 | 447 | 900,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||
| 7. | ОЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2007-2009 годы» | 07 | 09 | 5222000 | 285 | 36,0 | 36,0 | | 0 | 0 | | |||||||
| 8. | ОЦП «Повышение энерго-эффективности систем теплоснабжения объектов бюджетной сферы Томской области». | 07 | 03 | 5222100 | 213 | 4 064,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||
| 9. | ОЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008-2009 годы» | 07 | 09 | 5220700 | 012 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||
| | Итого по областным целевым программам: (по Закону «Об областном бюджете») | 5545,8 | 726,0 | 0 | 0 | 0 | ,0 | 1 126,0 | 5 546,9 | | ||||||||
| | ВСЕГО по областным целевым программам: (УНПО и заказчики ОЦП) | 5545,8 | 726,0 | 475* | 545* | 0 | 0 | 1 631,0 | 5 546,9 | | ||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| 1. | ВЦП № 1 «Обеспечение экономики Томской области кадрами рабочих и специалистов необходимой квалификации». | 07 | 03 | 4259900 | 001 | 403018,4 | 439206,5 | 480353,3 | 587152,0 | 600950,0 | | |||||||
| 07 | 04 | 4279900 | 001 | 127124,2 | 126736,8 | 140087,9 | 157473,0 | 169964,0 | | |||||||||
| 07 | 09 | 4529900 | 001 | 4219,3 | 4925,3 | 5293,6 | 6114,6 | 6553,6 | | |||||||||
| | | | | | Всего | 534361,9 | 570868,6 | 625734,8 | 750739,6 | 777467,6 | | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |||||||
| 2. | ВЦП № 2 «Создание в областных образовательных учреждений НПО и СПО, подведомственных УНПО условий для социализации кадров рабочих и специа-листов, подготавливаемых для экономики Томской области». | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 6492,1 | 7805,8 | 8779,0 | 9645,0 | 10445,0 | | |||||||
| | 07 | 03 | 4259900 | 001 | 114957,9 | 127475,6 | 144674,7 | 153915,0 | 164371,0 | | ||||||||
| 07 | 04 | 4279900 | 001 | 20146,8 | 29435,8 | 37403,1 | 40704,0 | 43136,0 | | |||||||||
| | | | | | Всего | 141596,8 | 164717,2 | 190856,8 | 204264,0 | 217952,0 | | |||||||
| | Итого по ведомственным целевым программам: | 675958,7 | 735585,8 | 816591,6 | 955003,6 | 995419,6 | | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| 1. | Выполнение функций государственными органами. | 07 | 09 | 0020400 | 012 | 9414,3 | 10841,0 | 11053,0 | 12867,0 | 13794,0 | | |||||||
| 2. | Прочие расходы (Централизованная бухгалтерия). | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 6760,0 | 8710,1 | 8559,0 | 9966,0 | 10662,0 | | |||||||
| 3. | Программа реформирования региональных финансов Томской области на 2006-2008 годы | 01 | 15 | 5225000 | 216 | 1830,0 | - | - | - | - | | |||||||
| 4. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 014 | - | 400,2 | - | - | - | | |||||||
| 5. | Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 07 07 | 13 03 04 | 0700000 0700400 0700400 | 183 013 013 | 643,5 | 129,3 71,3 | - | - | - | | |||||||
| 6. | Оздоровление детей, осуществляемое за счет средств областного бюджета | 07 | 07 | 4320201 | 452 | 1800,0 | 1862,0 | - | - | - | | |||||||
| 7. | Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иных поощрений за особые заслуги перед государством | 07 | 09 | 4369300 | 448 | 1253,9 | 1006,5 | - | - | - | | |||||||
| 8. | Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования | 07 07 | 03 04 | 4360800 4360800 | 001 001 | | 20180,0 | 20000,0 20356,0 | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||
| 9. | Софинансирование субсидии из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях НПО и СПО, внедряющих инновационные образовательные программы | 07 07 | 03 04 | 4259900 4279900 | 001 001 | | 11425,2 | 10000,0 14000,0 | | | | |||||||
| | Итого по непрограммной деятельности | 21701,7 | 54625,6 | 83968,0 | 22833,0 | 24456,0 | | | 21747,4 | | ||||||||
| | ВСЕГО: (по Закону «Об областном бюджете») | 703206,2 | 790937,4 | 860203,6 | 977836,6 | 1019875,6 | | | 703730,4 | | ||||||||
| | ВСЕГО: (УНПО и заказчики ОЦП) | 703206,2 | 790937,4 | 860678,6 | 978381,6 | 1019875,6 | | | 703730,4 | | ||||||||