Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеПричины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
- Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 456001000, 456002000,, 304.64kb.
- Изменились коды бюджетной классификации на обязательное медицинское страхование, 37.09kb.
- Гу управление Пенсионного фонда РФ №34, 23.99kb.
- Мотивационный механизм управления предприятием белко, 130.67kb.
- Понятие алгоритма, 18.42kb.
- Данной программы заключается в комплексном подходе к развитию коммуникативных навыков, 212.04kb.
- 1. Понятие информационной технологии, 66.24kb.
- Современные информационные технологии в образовании, 91.68kb.
- Технические и программные средства информационных технологий, 90.84kb.
- Коды бюджетной классификации для зачисления косвенных налогов на импортированные товары, 56.43kb.
| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед.изм. | Отчетный период | Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | ||||
| План | Факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| наименование бюджетной программы | 004 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальнызх проектов в поселках, аулах ( селах), аульных ( сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» | |||||||
| описание | Реализация 5-направления «Дорожной карты» | |||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидии | ||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальные. | |||||||
| текущая/развитие | Текущая | |||||||
| наименование показателей бюджетной программы | | | | | | |||
| показатели прямого результата | Количество отремонтированных объектов на селе. | Ед. | 1 | 1 | | |||
| показатели конечного результата | Снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума на селе. | % | 0,5-0,7 | 3,1 (с 6,3% в 2009г. до 3,2% в 2010г.) | | |||
| Снижение уровня общей безработицы ежегодно на 0,3-0,5% | % | 0,3-0,5 | 1,0 (с 6,0% в 2009г. до 5,0% в 2010г.) | | ||||
| показатели качества | Количество трудоустроенных безработных | чел. | 18 | 20 | | |||
| показатели эффективности | - | | | | | |||
| Объем бюджетных расходов. | всего по программе | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальнызх проектов в поселках, аулах ( селах), аульных ( сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | Тыс тенге | 14100,0 | 14100,0 | Согласно приказа Министерства финансов №141 от 1 апреля 2010 года « Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации» программа «004» заменена на программы «009», «010». | ||
| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед.изм. | Отчетный период | Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | |||
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| наименование бюджетной программы | 006 «Материально-техническое оснащение государственных органов» | ||||||
| описание | материально-технического оснащение аппарата. Приобретение, установка, монтаж, настройка и сопровождение вычислительного, сетевого телекоммуникационного и электрического оборудования, комплектующих и запасных частей, расходных материалов и программных продуктов для обеспечения функционирования информационных систем и локальных задач уполномоченного органа. Системно-техническое обслуживание средств вычислительной техники и оборудования. Услуги доступа к сети интернет и электронной почты | ||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Материально-техническое оснащение государственных органов | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||
| показатели прямого результата | Закуп компьютерной техники | Шт. | 10 | 22 | | ||
| Закуп принтеров | Шт. | 3 | 5 | | |||
| Закуп ноутбука | Шт. | - | 1 | | |||
| Закуп лицензионных программ | Шт. | 5 | 81 | | |||
| Закуп сканера | Шт. | - | 1 | | |||
| Закуп факса | Шт. | - | 3 | | |||
| Закуп офисной мебели (кресло) | Шт. | - | 3 | | |||
| показатели конечного результата | Улучшение состояния материально-технической базы управления, повышение работоспособности в условиях нормальной обстановки | % | 100 | 100 | | ||
| показатели качества | Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение условий труда работников | % | 100 | 100 | | ||
| показатели эффективности | Обновление парка вычислительной и организационной техники | % | 15.7 | 88,36 | | ||
| объем бюджетных расходов | всего по программе | Материально-техническое оснащение государственных органов | тыс. тг. | 2424 | 4004 | | |
| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед.изм. | Отчетный период | Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | |||
| План | Факт | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| наименование бюджетной программы | 007 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных» | ||||||
| описание | Предоставление социальных выплат специалистам социальной сферы сельских населенных пунктов в виде бюджетных кредитов на приобретение жилья в размере 630 МРП | ||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление бюджетных кредитов | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальные. | ||||||
| текущая/развитие | Развитие | ||||||
| наименование показателей бюджетной программы | | | | | | ||
| показатели прямого результата | Мониторинг за ходом реализации стратегии территориального развития РК до 2015 года. | Отчет | 2 | 2 | | ||
| Мониторинг за ходом реализации Конкурентной стратегии развития Актюбинской области до 2015 года | Отчет | 2 | 1 | В связи с оптимизацией данная Стратегия была упразднена решением сессии облстного маслихата № 332 от 13 декабря 2010 года | |||
| Мониторинг за ходом реализации стратегии развития опорных городов | Отчет | 2 | 2 | | |||
| Анализ основных индикаторов социально-экономического развития районов (города областного значения) | Справка | 4 | 4 | | |||
| Проведение рейтинговой оценки местных исполнительных органов (акиматов) районов (города областного значения) | Справка | 4 | 4 | | |||
| показатели конечного результата | Снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума на селе | % | 0,5-0,7 | 3,1 (с 6,3% в 2009г. до 3,2% в 2010г.) | | ||
| Снижение уровня общей безработицы ежегодно на 0,3-0,5% | % | 0,3-0,5 | 1,0 (с 6,0% в 2009г. до 5,0% в 2010г.) | | |||
| показатели качества | Количество специалистов социальной сферы направленных для работы и проживания в село. | чел | 261 | 261 | | ||
| показатели эффективности | - | | | | | ||
| объем бюджетных расходов | всего по программе | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных | тыс. тг. | 232601,0 | 232601,0 | Средства полностью перечислены на счета районных бюджетов | |
- Из-за отсутствия заявителей на получение бюджетного кредита на приобретение жилья специалистам социальной сферы, кредиты при плане 261 специалистов выданы всего 212 специалистам, при плане 232601,0тыс.тенге, освоены на 183880,2 тыс.тенге или 79,05% исполнения, не освоено 48720,8 тыс.тенге из-за отсутствия заявителей. Согласно постановления Правительства РК №1431 от 28 декабря 2010 года дополнительным соглашением к кредитному договору № 9МИО 147 от 28.12.2010 года сумма не освоения 48 720,8 тыс.тенге подлежит пролонгации до 25 октября 2010 года.
| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед.изм. | Отчетный период | Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | ||||
| План | Факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| наименование бюджетной программы | 009 «Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальнызх проектов в поселках, аулах ( селах), аульных ( сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» | |||||||
| описание | Предоставление трансфертов на проведение капитального и текущего ремонта в рамках программы «Дорожная карта» | |||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидии | ||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальные. | |||||||
| текущая/развитие | Текущая | |||||||
| наименование показателей бюджетной программы | | | | | | |||
| показатели прямого результата | Количество отремонтированных объектов на селе. | Ед. | 1 | 1 | | |||
| показатели конечного результата | Снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума на селе. | % | 0,5-0,7 | 3,1 (с 6,3% в 2009г. до 3,2% в 2010г. ) | | |||
| Снижение уровня общей безработицы ежегодно на 0,3-0,5% | % | 0,3-0,5 | 1,0 (с 6,0% в 2009г. до 5,0% в 2010г.) | | ||||
| показатели качества | Количество трудоустроенных безработных | Чел. | 18 | 20 | | |||
| показатели эффективности | - | | | | | |||
| Объем бюджетных расходов | всего по программе | Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальнызх проектов в поселках, аулах ( селах), аульных ( сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | Тыс.т | 11253,0 | 11253,0 | | ||