Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006
| Вид материала | Отчет |
- Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 456001000, 456002000,, 304.64kb.
- Изменились коды бюджетной классификации на обязательное медицинское страхование, 37.09kb.
- Гу управление Пенсионного фонда РФ №34, 23.99kb.
- Мотивационный механизм управления предприятием белко, 130.67kb.
- Понятие алгоритма, 18.42kb.
- Данной программы заключается в комплексном подходе к развитию коммуникативных навыков, 212.04kb.
- 1. Понятие информационной технологии, 66.24kb.
- Современные информационные технологии в образовании, 91.68kb.
- Технические и программные средства информационных технологий, 90.84kb.
- Коды бюджетной классификации для зачисления косвенных налогов на импортированные товары, 56.43kb.
| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед.изм. | Отчетный период | Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | ||||
| План | Факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| наименование бюджетной программы | 010 «Целевые текущие трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальнызх проектов в поселках, аулах ( селах), аульных ( сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров» | |||||||
| описание | Предоставление трансфертов на проведение капитального ремонта в рамках программы «Дорожная карта» | |||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидии | ||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальные. | |||||||
| текущая/развитие | Текущая | |||||||
| наименование показателей бюджетной программы | | | | | | |||
| показатели прямого результата | Количество отремонтированных объектов на селе. | Ед. | 1 | 1 | | |||
| показатели конечного результата | Снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума на селе. | % | 0,5-0,7 | 3,1 (с 6,3% в 2009г. до 3,2% в 2010г. ) | | |||
| | Снижение уровня общей безработицы ежегодно на 0,3-0,5% | % | 0,3-0,5 | 1,0 (с 6,0% в 2009г. до 5,0% в 2010г.) | | |||
| показатели качества | Количество трудоустроенных безработных | Чел. | 18 | 20 | | |||
| показатели эффективности | - | | | | | |||
| Объем бюджетных расходов. | всего по программе | Целевые текущие трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальнызх проектов в поселках, аулах ( селах), аульных ( сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | Тыс.т | 2847,0 | 2847,0 | | ||
| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед.изм. | Отчетный период | Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | ||
| План | Факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| наименование бюджетной программы | 099 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | |||||
| описание | Предоставление социальных выплат специалистам социальной сферы сельских населенных пунктов в виде подъемных в размере 70 МРП | |||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидии | ||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальные. | |||||
| текущая/развитие | Текущая | |||||
| наименование показателей бюджетной программы | | | | | | |
| показатели прямого результата | Мониторинг за ходом реализации стратегии территориального развития РК до 2015 года. | Отчет | 2 | 2 | | |
| Мониторинг за ходом реализации Конкурентной стратегии развития Актюбинской области до 2015 года | Отчет | 2 | 1 | В связи с оптимизацией данная Стратегия была упразднена решением сессии областного маслихата № 332 от 13 декабря 2010 года | ||
| Мониторинг за ходом реализации стратегии развития опорных городов | Отчет | 2 | 2 | | ||
| Анализ основных индикаторов социально-экономического развития районов (города областного значения) | Справка | 4 | 4 | | ||
| Проведение рейтинговой оценки местных исполнительных органов (акиматов) районов (города областного значения) | Справка | 4 | 4 | | ||
| показатели конечного результата | Снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума на селе | % | 0,5-0,7 | 3,1 (с 6,3% в 2009г. до 3,2% в 2010г. ) | | |
| Снижение уровня общей безработицы ежегодно на 0,3-0,5% | % | 0,3-0,5 | 1,0 (с 6,0% в 2009г. до 5,0% в 2010г.) | | ||
| показатели качества | Количество специалистов социальной сферы направленных для работы и проживания в село. | чел | 360 | 360 | | |
| показатели эффективности | - | | | | | |
| объем бюджетных расходов | всего по программе | | тыс. тг. | 42586,0 | 42586,0 | Средства полностью перечислены на счета районных бюджетов |
| в том числе: по подъемным | | тыс. тг. | 35608,0 | 35608,0 | ||
| по операцион ным услугам поверенного агента | | тыс. тг. | 6978,0 | 6978,0 | ||
- Из-за отсутствия заявителей на получение подъемных, при плане 360 специалистов подъемные выплачены всего 355 специалистам, при плане 35608,0 тыс. тг. фактический освоено 35157,3 тыс. тг. не освоено 450,7 тыс. тг. из них 253,2 тыс.тенге по Хромтаускому району (из-за отсутствия заявителей), остальная сумма остатки.
- операционные услуги поверенного агента неосвоены на 1461,6 тыс.тенге то есть при плане 6978,0 тыс. тг. освоено 5516,4 тыс. тг. так как бюджетные кредиты при плане 232601,0тыс.тенге освоены на 183880,2 тыс.тенге или 79,05% исполнения (соответственно и опер.услуги поверенного агента освоены в размере 3% от освоенной суммы в объеме 5516,4тыс.тенге).