Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006

Вид материала

Отчет

Содержание Наименование возможного риска Причины неисполнения Анализ бюджетных программ Показатели бюджетной программы Показатели бюджетной программы

Подобный материал:

• Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 456001000, 456002000,, 304.64kb.
• Изменились коды бюджетной классификации на обязательное медицинское страхование, 37.09kb.
• Гу управление Пенсионного фонда РФ №34, 23.99kb.
• Мотивационный механизм управления предприятием белко, 130.67kb.
• Понятие алгоритма, 18.42kb.
• Данной программы заключается в комплексном подходе к развитию коммуникативных навыков, 212.04kb.
• 1. Понятие информационной технологии, 66.24kb.
• Современные информационные технологии в образовании, 91.68kb.
• Технические и программные средства информационных технологий, 90.84kb.
• Коды бюджетной классификации для зачисления косвенных налогов на импортированные товары, 56.43kb.

Анализ управления внешними рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Запланированные мероприятия по управлению рисками	Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками	Причины неисполнения
1	2	3	4	6
Внешние риски
Превышение уровня инфляции над заданными параметрами	Ухудшение макроэкономической стабильности	Проведение комплексных мер по стабилизации инфляционных процессов	Уровень инфляции составил 7,4% вместо прогнозируемого 7,5%
Снижение темпов роста ВРП	1. Замедление темпов роста экономики в долгосрочном периоде за счет перетока факторов производства из обрабатывающего сектора экономики в ресурсодобывающий сектор и сектор услуг. 2. Вытеснение инвестиций в других отраслях за счет высокой рентабельности добывающих отраслей. 3. Падение цен на сырьевые ресурсы на мировых рынках	1. Продолжение работы по модернизации производства и развитию новых экспортоориентированных секторов промышленности 2. Сохранение благоприятного инвестиционного климата и дальнейшее создание условий, способствующих дополнительному притоку инвестиций. 3. Содействие продвижению товаров на внешние рынки.	Реальный рост ВРП составил по оценке 110% вместо прогнозируемых 2-4% ежегодно. Реализованы 43 проекта по программа ГПФИИР с общей суммой инвестиций более 140 млрд.тг. Привлечено инвестиций в основной капитал на 112% больше или общий объем составил 364,4 млрд.тенге.
Внутренние риски
Некачественная реализация стратегических (программных) документов страны государственными органами	Недостижение заданных параметров отраслевого и регионального развития	Повышение персональной ответственности руководителей местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер.	В соответствии с внедренной системой ежегодной оценки деятельности госорганов будет повышено качество реализации документов Системы ГП. Распоряжением Акима области от 5 мая 2010г. № 157-р закреплены должностных лиц, ответственных за разработку, реализацию, мониторинг и оценку документов СГП.
Неготовность управлений к переходу на новую систему планирования	Не возможность внедрения трехлетнего бюджетирования, получение отрицательных результатов от внедряемых мер по модернизации системы государственного управления	Комплексная реализация мер по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результат	Распоряжением Акима области от 29.07.10 № 282-р утвержден Организационный план по разработке, реализации, мониторингу и оценке документов Системы государственного планирования

Анализ бюджетных программ


Анализ бюджетных программ

Показатели бюджетной программы		Наименование показателя			Ед.изм.		Отчетный период		Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств
							План	Факт
1		2			3		4	5	6
наименование бюджетной программы		001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области»
описание		Содержание аппарата управления, реализация государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемымми квалификационными требованиями
вид бюджетной программы		в зависимости от содержания		Реализация государственной политики в области формирования и развития экономической политики
		в зависимости от способа реализации		индивидуальная
		текущая/развитие		текущая
наименование показателей бюджетной программы
показатели прямого результата		Разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров области на пятилетний период	Постановление акимата			1		1
		Ежемесячный анализ текущих тенденций социально-экономического развития области	Ед.			12		12
		Ежеквартальный анализ основных показателей развития области в сравнении с другими регионами республики	Ед.			4		4
		Обеспечение конкретных результатов реализуемых антикризисных мер по стабилизации экономики области и роста основных показателей развития реального сектора и социальной сферы	Ед.			Работа Комиссии завершена за выполнением возложенных задач и упразднена постановлением акимата от 14 апреля 2010 г. №114
		Реализация поручений Главы государства в рамках Общенационального плана мероприятий по реализации Посланий Президента народу Казахстана	Ед.			2		7(согласно сроков исполнения пунктов ОНП)
		Мониторинг за ходом реализации мероприятий Государственных программ	Ед.			2		2
		Мониторинг за ходом реализации Стратегии территориального развития РК до 2015 года	отчет			2		2
		Мониторинг за ходом реализации Конкурентной стратегии развития Актюбинской области до 2015 года	отчет			2		1	В связи с оптимизацией данная Стратегия была упразднена решением сессии облстного маслихата № 332 от 13 декабря 2010 года
		Мониторинг за ходом реализации стратегии развития опорных городов	отчет			2		2
		Приведение действующих программных документов в соответствии с новой системой государственного планирования и Стратегическим планом развития РК до 2020 года.	%			100		100
		Организация проведения консультаций для местных исполнительных органов	Число заседаний			10		10
		Разработка областного бюджета на трехлетний период	Проект			1		1
		Разработка проекта решения областного маслихата «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (города областного значения) на трехлетний период	Проект			1		1
		Расширение реестра государственных услуг	Проект			1		-	Согласно ст.34 Бюджетного кодекса реестр государственных услуг утверждается Правительством РК,и соответственно в компетенцию акиматов не входит. В соответствии с этим, Правительством РК принято постановление «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам», утвержденное № 745 от 20 июля 2010 года.
		Внедрение системы рейтинговой оценки деятельности местных исполнительных органов (акиматов) районов (города областного значения), направленной на обеспечение динамичности их социально-экономического развития	система			1		-	Приказом руководителя Администрации Президента Мусина А.Е. от 27 декабря 2010г. № 01-39.26 утверждена единая методика определения рейтинга областей, городов и районов по уровню и динамике социально-экономического и индустриально-инновационного развития
		С учетом особенностей социально-экономического развития области выработка предложений по слиянию, присоединению структурных подразделений, предусмотренных типовой структурой местного государственного управления Республики Казахстан	Постановление			1		1
		Выработка предложений по совершенствованию структуры местного государственного управления и самоуправления	Предложения в МЭРТ			1		1
показатели конечного результата		Обеспечение отклонения фактических значений основных макроэкономических показателей от их прогнозных параметров в 2010 – 2014 годах в пределах 8-10% (в 2008-2009 годах – 10-12%)	%			8-10		7,5 (анализ проведен по основным отраслям, формирующим ВРП)
		Сокращение количества уточнений областного бюджета по инициативе областных исполнительных органов не чаще 1 раза в квартал	Решения			4		4
		Ежегодный прирост в 2010-2014г.: - реального ВРП – на 2-4%	%			2-4		10 (оценка)
		- реальных денежных доходов населения – на 4-5%%	%			4-5		7 (оценка)
		- производительности труда – на 3-7%	%			3-7		21,8
		Уровень инфляции на конец 2010 года – 7,5%	%			7,5		7,4
		Снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума в пределах 0,5-0,7% ежегодно	%			0,5-0,7		3,1 (с 6,3% в 2009г. до 3,2% в 2010г.)
		Снижение уровня общей безработицы ежегодно на 0,3-0,5%	%			0,3-0,5		1,0 (с 6,0% в 2009г. до 5,0% в 2010г.)
		Внедрение системы государственного планирования в Актюбинской области в 2010 году	Распоряжение			1		1
		Включение в реестр государственных услуг: в 2010 году - 100% государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам в сферах социальной защиты, труда и занятости, культуры, учета недвижимости и земельных отношений, жилищного обеспечения	%			100		-	Согласно ст.34 Бюджетного кодекса реестр государственных услуг утверждается Правительством РК,и соответственно в компетенцию акиматов не входит. В соответствии с этим, Правительством РК принято постановление «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам», утвержденное № 745 от 20 июля 2010 года.
показатели качества		Своевременное выполнение функций возложенных на управление экономики и бюджетного планирования Актюбинской области	%			100		100
показатели эффективности
объем бюджетных расхо-дов	всего по программе	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области	тыс. тг.			86121		92929

Показатели бюджетной программы		Наименование показателя	Ед.изм.	Отчетный период		Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств
				План	Факт
1		2	3	4	5	6
наименование бюджетной программы		003 «Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов»
описание		Совокупность мероприятий в целях подготовки бюджетного инвестиционного и концессионного проекта
вид бюджетной программы		в зависимости от содержания		Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов
		в зависимости от способа реализации		Распределяемая
		текущая/развитие		Текущая
наименование показателей бюджетной программы
показатели прямого результата		Отбор концессионных предложений, для осуществления бюджетных инвестиций посредством софинансирования концессионных проектов	%	100	100
		Отбор инвестиционных предложений, для осуществления бюджетных инвестиций с целью реализации местных инвестиционных проектов	%	100	100
		Мониторинг за ходом реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных инвестиций	Оотчет	12	12
		Мониторинг реализации инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде	Оотчет	1	1
показатели конечного результата		Среднегодовой рост инвестиций в основной капитал	%	4-5	12
показатели качества		положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы ТЭО проектов	шт.	3	4
показатели эффективности		положительное заключение экономической экспертизы ТЭО	шт.	3	4
объем бюджетных расходов	всего по программе	Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов	тыс. тг.	20 120	20 120	Постановлением акимата области №168 от 1.06.2010г. средства в сумме 20 120,0 тыс.тенге выделены ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».