Пояснительная записка к отчёту о производственно хозяйственной деятельности по ОАО "Замчаловский антрацит"
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету производственно-финансовой деятельности, 117.15kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету производственно-финансовой деятельности, 124.38kb.
- Годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Горный автодор» за 2008, 825.65kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Пояснительная записка о производственно-хозяйственной деятельности за 2009 год. Закрытое, 291.83kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Завода жби», 25.44kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2010 год ОАО «пк «Ахтуба», 163.25kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету ОАО «аз «урал», 938.42kb.
- Пояснительная записка к Годовому отчету ОАО «Дубовое», 307.14kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Открытого, 1392.99kb.
4. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 год | 2008 год | к соотв.периоду | ||||
| План (годовая программа) | Факт | +/- | % | Отчет | +/- | % | ||
| Объем продаж угля | т.т | 498,1 | 270,2 | -227,9 | 54,2 | 324,972 | -54,8 | 83,1 |
| Средняя цена продаж угля | руб | 3 728,1 | 1746,0 | -1 982,1 | 46,8 | 3 697,8 | 1951,8 | 47,2 |
| Выручка от реализации угольной продукции | т.руб | 1 856 969 | 471 790 | -1 385 179 | 25,4 | 1 201 678,6 | -729 889 | 39,3 |
За 2009 год наблюдается уменьшение выручки от реализации угольной продукции к ГП на
1 385 179 т.р.:
- за счет невыполнения плана добычи угля, что повлекло за собой снижение объема товарной
продукции на 227,9 т.тн;
- снижение средней цены за тонну товарной продукции на 1 982,1 руб. ввиду перехода на но-
вую схему обогащения – угли ОАО «Замчаловский антрацит» стали сырьём для УКА «Алмазная» и приобретались УКА по 1000 руб/тн ( период май – декабрь), что в свою очередь ещё более усугубило ситуацию и повлияло на финансовый результат от реализации угольной продукции анализируемого периода.
5. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «Труд и заработная плата»
5.1. Производительность труда
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 год | 2008 год | к соотв.периоду | ||||
| План (годовая программа) | Факт | +/- | % | Отчет | +/- | % | ||
| Производительность труда рабочего по добыче | тн/мес. | 52,3 | 36,1 | -16,3 | 68,9 | 27,7 | 8,3 | 130,1 |
| Производительность труда рабочего по переработке | тн/мес. | 500,2 | 355,7 | -144,5 | 77,1 | 303,5 | 52,1 | 117,2 |
В 2009 году наблюдается снижение показателя производительности труда рабочего по добыче
на 16,3 тн/мес., основная причина - невыполнение плана по добыче угля и вследствие недопоставки рядового угля снижен показатель производительности труда рабочего по переработке на 144,5 тн/мес.
.2. Численность персонала
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 год | 2008 год | к соотв. периоду +/- | ||
| План (годовая программа) | Факт | +/- | Отчет | |||
| Численность персонала – всего | чел. | 976 | 956 | -20 | 1 027 | -71 |
| в т.ч. ППП | чел. | 968 | 913 | -55 | 1 020 | -107 |
| из них РСС | чел. | 155 | 137 | -18 | 139 | -2 |
| Рабочие – всего | чел. | 813 | 776 | -37 | 881 | -105 |
| Подземные | чел. | 497 | 473 | -24 | 553 | -80 |
| ГРОЗ – всего | чел. | 99 | 92 | -7 | 96 | -4 |
| проходчики - всего | чел. | 86 | 28 | -58 | 62 | -34 |
| эл.слесарь подземный | чел. | 130 | 102 | -28 | 100 | 2 |
| остальные подземные | чел. | 182 | 251 | 69 | 295 | -44 |
| Поверхностные рабочие | чел. | 316 | 303 | -13 | 328 | -25 |
| Численность непромышленной группы (столовая) | чел. | 8 | 5 | -3 | 7 | -2 |
| Капитальное строительство | чел. | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 |
| Среднемесячная заработная плата всего | чел. | 16 028 | 10 986 | -5 042 | 12 748 | -1 762 |
| Среднемесячная заработная плата ППП | чел. | 16 113 | 10 988 | -5 125 | 12 777 | -1 789 |
| Среднемесячная заработная плата рабочих | чел. | 15 539 | 10 010 | -5 528 | 11 868 | -1 858 |
| Среднемесячная заработная плата РСС | чел. | 19 128 | 16 526 | -2 602 | 18 540 | -2 014 |
В 2009 году недокомплект по численности персонала составил 20 единиц.
Недокомплект по численности промышленно-производственного персонала составил 55 единиц:
- подземных рабочих 24 единицы;
- поверхностных рабочих 13 единиц;
- недокомплект по численности РСС составил 18 единиц.
В 2009 году прохождение капитальных выработок было отнесено на основное производство,
численность в плане не предусматривалась. Фактически данные выработки выделены из основного производства и отражены в отчетности. К 2008 году в целом произошло снижение численности всего на 71 единицу.
5.3. Фонд оплаты труда
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 год | 2008 год | к соотв. периоду +/- | ||
| План (годовая программа) | Факт | +/- | Отчет | |||
| ФОТ ППП списочного состава | т.р. | 194 524 | 126 230,4 | -68 293,6 | 162 873,4 | -36 643 |
| ФОТ непромышленной группы (столовая) | т.р. | 395 | 310,0 | -85,0 | 420,9 | -110,9 |
| ФОТ списочного состава | т.р. | 194 919,0 | 126 540,4 | -68 378,6 | 163 294,3 | -36 753,9 |
| ФОТ внешних совместителей и не списочного состава | т.р. | 153 | 323,5 | 170,5 | 343,3 | -19,8 |
| ФОТ кап. строительство | т.р. | 0 | 5 012,8 | 5 012,8 | 0 | 5 012,8 |
| ВСЕГО ФОТ | т.р. | 195 072,0 | 131 876,7 | -63 195,3 | 163 637,6 | -31 760,9 |
Анализ фонда оплаты труда показал, что в отчетном периоде сложилась экономия к ГП в сумме
63 195,3 т.р. ввиду снижения фактического объема добычи.
6. АНАЛИЗ ЗАТРАТ
6.1. Анализ себестоимости
| Наименование показателей | Еди-ница измере-ния | 2009 год | 2008 год | к соотв. периоду +/- | ||
| План (годовая программа) | Факт | +/- | Отчет | |||
| Добыча угля | тт | 424 | 277 | -147 | 246 | 31 |
| Подготовительные (капитальные) работы | м3 | | | | | |
| Проходка | пм | 3 690 | 576 | -3 114 | 666 | -90 |
| Вскрыша, всего | т.м3 | | | | | |
| Запасы, подготовленные за текущий период | тт | | | | | |
| Расходы на добычу и реализацию угля: | | | | | | |
| Материальные затраты | т.р. | 854 558 | 261 684 | -592 874 | 505 140 | -243 456 |