Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года №1313, поручения Министра экономического развития Забайкальского края от 16. 02. 2011 года №05-27/4-289 и в соответствии с Порядком разработки сводного доклад
| Вид материала | Доклад |
- Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года №1313-р. В доклад, 221.55kb.
- Пояснительная записка к докладу, 355.58kb.
- «Сыктывдинский», 255.57kb.
- Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. №1313-р, постановления Правительства, 435.31kb.
- Отчет «Об итогах работы Министерства трудовых ресурсов и демографической политики Забайкальского, 454.56kb.
- Постановление от 30 сентября 2009 г. N 370 о стратегии социально-экономического развития, 1523.64kb.
- Регламент подготовки сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности, 1093.45kb.
- Правительство хабаровского края постановление от 13 января 2009 г. N 1-пр о стратегии, 2098.87kb.
- Т. А. Голикова согласовано: Заместитель Министра экономического развития и торговли, 602.59kb.
- Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. №1313-р в Волгоградской области, 645.21kb.
120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными по муниципальному району «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края составляет 0%.
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в консолидированном бюджете муниципального района в отчетном году сложились в сумме 106 084,5 тыс.рублей, в том числе: расходы муниципального района – 203,9 тыс.рублей, расходы бюджетов поселений – 105 880,6 тыс.рублей, из них: расходы бюджетов сельских поселений – 6 838,4 тыс.рублей, расходы бюджета городского поселения – 99 042,2 тыс.рублей. Причем около 57% расходов, осуществленных в городском поселении в 2010 году на жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 5 «Жилищно-коммунальное хозяйство») были освоены через муниципальные целевые программы городского поселения (сумма расходов по программам (подраздел 0501 и подраздел 0503) составила 56 297,7 тыс.рублей.
Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2010 году составил 4 329,1 тыс.рублей, в том числе: муниципальный район – 104,8 тыс.рублей, сельские поселения – 3 059,0 тыс.рублей (приобретение техники), городское поселение – 1 165,4 тыс.рублей. Из бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в области жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году были направлены в сумме 782,2 (подраздел 0503, целевая статья 6000500) на оборудование гаража для бульдозера, ограждения на полигоне ТБО и установку малых архитектурных форм в городе Краснокаменске и в сумме 383,2 тыс.рублей в рамках муниципальной целевой программы «Дорожная деятельность в границах городского поселения «Город Краснокаменск» на 2009-2010 годы» (подраздел 0503, целевая статья 7950000) на приобретение оборудования для внутригородских автомобильных дорог (светофоры и контроллер).
В целом, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств по источникам финансирования сложились следующим образом:
- за счет средств федерального бюджета – 1,1%,
- за счет средств краевого бюджета – 0%,
- за счет средств местных бюджетов – 3% к общим расходам на жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 5 «Жилищно-коммунальное хозяйство»).
122. Не представляется
123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)
Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование правового положения муниципальных учреждений, в частности, разработка и принятие необходимой нормативной правовой базы, разъяснительная и методологическая работа с учреждениями осуществляется в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» с 2010 года. 2011 год определен в качестве переходного периода, когда учреждения могут определиться со своим статусом и возможностями перехода в новую организационно-правовую форму. В отчетном году на территории муниципального района не было создано ни одного автономного учреждения. В текущем 2011 году планируется перевод части бюджетных учреждений системы образования в форму автономных, а именно 3 общеобразовательные школы и 2 детских дошкольных учреждения.
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших за 2010 год, в консолидированный бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» составили 655 161,5 тыс.рублей, что на 132 937,1 тыс.рублей больше, чем в 2009 году. Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов обусловлено стабилизацией экономики после кризиса 2009 года, поступлением в течение отчетного года одного из основных бюджетообразующих видов доходов – налога на добычу полезных ископаемых на фоне продолжающихся судебных разбирательств плательщика налога – ОАО «ППГХО» с налоговыми органами, а также результативностью работы муниципального района по реализации муниципального имущества с целью привлечения дополнительных доходов в бюджет.
Исполнение доходной части бюджета консолидированного бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» по налоговым и неналоговым поступлениям в 2009-2010 годах приведено в таблице:
| в тыс.рублей | |||
| Доходы | Исполнение | Отклонение | |
| 2009 год | 2010 год | ||
| Налог на доходы физических лиц | 246 433,1 | 278 977,4 | 32 544,3 |
| Акцизы | 172,7 | 281,4 | 108,7 |
| Единый налог на вмененный доход | 28 999,5 | 31 406,3 | 2 406,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 213,6 | 657,6 | 444,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 2 129,4 | 3 227,9 | 1 098,5 |
| Земельный налог | 97 391,8 | 89 363,8 | -8 028,0 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 46 797,0 | 87 010,2 | 40 213,2 |
| Госпошлина | 4 338,4 | 12 923,1 | 8 584,7 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным платежам | 25,5 | 239,0 | 213,5 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 426 501,0 | 504 086,7 | 77 585,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниц.собственности | 44 269,6 | 59 115,4 | 14 845,8 |
| Плата за негативное воздействие на окруж.среду | 3 858,2 | 2 355,6 | -1 502,6 |
| Доходы от оказания платных услуг | 37 350,7 | 43 956,5 | 6 605,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 935,1 | 38 758,6 | 37 823,5 |
| Административные платежи и сборы | 592,9 | 577,0 | -15,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6 199,8 | 5 976,8 | -223,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 2 517,1 | 334,9 | -2 182,2 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 95 723,4 | 151 074,8 | 55 351,4 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 522 224,4 | 655 161,5 | 132 937,1 |
В целях развития собственной доходной базы консолидированного бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» в 2010 году проведена следующая работа:
- осуществлена инвентаризация имущественных и земельных объектов, расположенных на территории поселений;
- осуществлена продажа муниципального имущества, в результате чего в консолидированный бюджет муниципального района поступили дополнительные доходы, обеспечившие сбалансированность бюджета.
Дальнейшая работа межведомственной комиссии по обеспечению взимания налогов и других обязательных платежей в консолидированный бюджет муниципального района позволит обеспечить увеличение налогооблагаемой базы через реализацию мер, направленных на вывод убыточных предприятий и организаций на уровень безубыточности, а также активизацию работы по предотвращению фактов выплаты «теневой» заработной платы и увеличению размера средней заработной платы.
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Практически все мероприятия в учреждениях культуры города и района проводятся бесплатно (кроме дискотек и отчетных концертов Детской школы искусств).
Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, обусловлено увеличением числа платных мероприятий, дискотек, кино-показа.
Для более качественного проведения мероприятий улучшается материально-техническая база. В сельский Дом культуры с. Средне – Аргунск была приобретена звукоакустическая аппаратура. В районный дом культуры «Строитель» приобретена световая аппаратура для дискотеки, приобретены микрофоны, компьютер, высокочастотные драйверы, пополняется фонотека современным музыкальным материалом, также приобретено оборудование для проката кинофильмов. Впервые за последние 6 лет начался регулярный еженедельный показ кинофильмов.
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе составил 124,6% от нормативной потребности. Снижение данного показателя от уровня прошлого года обусловлено закрытием клубов в п. Октябрьский (по причине переселения жителей), и в с Ковыли (сгорел при пожаре). Дальнейший рост данного показателя обусловлен вводом в действие нового клуба в с. Ковыли.
По библиотекам показатель не изменился, в сельских и городском поселениях все библиотеки функционируют согласно модельного стандарта деятельности библиотек Забайкальского края.
127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), по результатам социологического опроса, составила 51,1%, при уровне 2009 года – 37,9%.
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
Расходы бюджета на культуру в 2010 году сложились в сумме 50 653,1 тыс.рублей (на 12 290,2 тыс.рублей больше, чем в 2009 году), из них: расходы муниципального района – 18 835,5 тыс.рублей или 37,2% в расходах консолидированного бюджета на культуру, расходы городского поселения – 19 765,2 тыс.рублей или 39% в расходах консолидированного бюджета на культуру, расходы бюджетов сельских поселений – 12 052,5 тыс. рублей или 23,8% в расходах консолидированного бюджета на культуру.
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в сфере культуры в отчетном году составили 6 654,5 тыс.рублей (13% в расходах консолидированного бюджета на культуру), причем 61,8% указанных расходов приходится на бюджет городского поселения.
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
С 2010 года учреждения культуры так же, как и учреждения образования, работают на новой системе оплаты труда. Расходы консолидированного бюджета муниципального района на оплату труда и начисления на оплату труда работников сферы культуры составили 26 435,0 тыс.рублей или 52,2% в общих расходах бюджета на культуру.
Отчетный год также как и предыдущий 2009 год, был завершен без просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) на протяжении отчетных лет составила 0%.
132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на протяжении отчетных лет составила 0%.
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы составила в отчетном году 54,5% и сократилась относительно 2009 года на 6,7%.
Отчетный год был тяжелым испытанием для предприятий района. Они как и все предприятия края и страны, прошли через полосу кризиса. Однако ни одно промышленное предприятие не прекратило работу, не произошло массового высвобождения работников. Уровень регистрируемой безработицы на первое января 2011 года составил 1,4% к экономически активному населению, на 1 января 2010 года эта цифра составила 1,9%. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,5 десятых процента.
Большая работа в течение всего года проводилась центром занятости населения. За 2010 год в центр занятости населения обратились за предоставлением государственных услуг 10968 человек, из них за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2932 человек (в 2009 – 4605 человек).
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).
Бюджеты всех муниципальных образований муниципального района утверждались только на один финансовый год (2010 год, 2011 год). В 2011 году проект бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» будет сформирован на 3 года (на очередной 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы)
135. 136. 137. Среднегодовая численность постоянного населения в 2010 году составила по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 64637 человек. Численность на начало 2010 года составила 64784. За 2010 год численность населения уменьшилась на 294 человека и на конец 2010 года составила 64490 человек. Естественный прирост населения составил 156 человек. Негативно отражаются на численности населения миграционные процессы: за счет механического движения численность населения в муниципальном районе в 2010 году сократилась – на 450, в 2009 году - на 210 человек. За отчетный год в район прибыло 1056 человек, убыло – 1506 человек.
Учитывая стабильное экономическое положение муниципального района можно предположить, что сокращение численности постоянного населения в муниципальном районе прекратится и с 2013 года ожидается незначительный рост численности постоянного населения.
138. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» в 2010 году составил 1 008 051,2 тыс.рублей, что превышает аналогичный показатель за 2009 год на 70 105,2 тыс.рублей.
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета составили:
- расходы на образование (раздел 05 «Образование») – 586 539,4 тыс.рублей (52,8%);
- расходы на общегосударственные вопросы (раздел 01 «Общегосударственные вопросы» - 126 592,9 тыс.рублей (11,4%);
- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство») – 106 084,5 тыс.рублей (9,6%);
- расходы на межбюджетные трансферты (раздел 11 «Межбюджетные трансферты») – 102 168,6 тыс.рублей (9,2%).
Удельный вес основных статей расходов по экономической классификации в общих расходах консолидированного бюджета составил:
- по заработной плате с начислениями - 46,7%;
- по коммунальным услугам - 6,2%;
- по услугам по содержанию имущества – 4,5%;
- по прочим работам, услугам – 3,6%;
- по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям – 8,4%;
- по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы – 9,2%;
- по пособиям по социальной помощи населению – 5%;
- по увеличению стоимости основных средств – 5,9%;
- по увеличению стоимости нематериальных активов - 5,8%.
В 2010 году за счет средств местных бюджетов были реализованы мероприятия 12 целевых программ, из них:
на уровне муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» (4 программы):
- МЦП «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2009-2013 годы» - 400,0 тыс.рублей;
- МЦП «Развитие мясного скотоводства в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2010-2016 годы» - 1 000,0 тыс.рублей;
- МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2009-2011 годы» - 1 762,0 тыс.рублей;
- софинансирование краевой целевой программы «Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2010 году» - 247,0 тыс.рублей.
на уровне городского поселения «Город Краснокаменск (8 программ):
- МЦП «Обеспечение экологической безопасности населения городского поселения «Город Краснокаменск» при обращении отходов производства и потребления на 2008-2011 годы» - 2 988,0 тыс.рублей;
- МЦП «Популяризация здорового образа жизни среди населения городского поселения «Город Краснокаменск» на 2009-2012гг.» - 226,5 тыс.рублей;
- МЦП «Развитие малого и среднего бизнеса на территории городского поселения «Город Краснокаменск»» - 274,4 тыс.рублей;
- МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского поселения «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на 2008-2010 годы» - 1 387,0 тыс.рублей;
- МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»» - 3 528,5 тыс.рублей;
- МЦП «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2007-2011 годы» - 23 927,8 тыс.рублей;
- МЦП «Дорожная деятельность в границах городского поселения «Город Краснокаменск» на 2009-2010 годы» – 27 454,3 тыс.рублей;
- МЦП «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Город Краснокаменск» на 2007-2010 годы» – 376,3 тыс.рублей (субсидии молодым семьям на приобретение жилья в рамках областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»).
Как и в предыдущие годы, в 2010 году муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» осуществлял предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений (для обеспечения сбалансированности указанных бюджетов). В 2010 году из районного фонда финансовой поддержки поселений в бюджеты сельских поселений переданы средства дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме
17 956,0 тыс.рублей (в 2009 году – 12 981,0 тыс.рублей).
Общий объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в расходах консолидированного бюджета муниципального района в отчетном году составил 65 182,7 тыс. рублей, что на 33 835,0 тыс. рублей больше, чем в 2009 году. Увеличение указанных расходов связано с необходимостью развития материально-технической базы бюджетных учреждений, в том числе осуществлявшихся за счет средств добровольных пожертвований и средств, полученных от оказания платных услуг учреждений, приобретением автотранспортных средств и коммунальной техники (при софинансировании федерального бюджета), приобретением за счет средств федерального бюджета квартир детям-сиротам.