Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
| Направление «Благоустройство и повышение внешней привлекательности города» Направление «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Направление «Совет дома» Направление «Ремонт МКД» |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
3.1. Приоритетные (стратегические) направления развития
Приоритетные мероприятия объединены по нескольким направлениям: благоустройство и повышение внешней привлекательности города, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, создание «Совет дома»,
-
Приоритетное
направление
Мероприятия
Источник финансирования
«Благоустройство и повышение внешней привлекательности
города»
Организация работ по благоустройству скверов (разработка ПСД), благоустройство 3-х скверов, разработка ПСД на благоустройство скверов.
Организация работ по вертикальному озеленению магистралей, устройству новых цветников. Ремонт бортовых камней, тротуаров и проездов внутри микрорайонов, благоустройство кладбищ, одного из 4-х пляжей.
За счет средств ГБ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Стимулирование и вовлечение жителей города в процесс выполнения мероприятий, связанных с выполнением 261-ФЗ от 23.11.2009г
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях города и снижения затрат бюджетных организаций на энергоресурсы.
За счет средств ГБ
«Совет дома»
Обеспечение правовой защищенности собственников при реализации выбранного способа управления, а также в установлении контроля над деятельностью частных управляющих компаний.
За счет средств ГБ
«Ремонт МКД»
Организация мониторинга управления жилищным фондом (реализация полномочий собственника – муниципалитета), организация предоставления субсидий на капитальные ремонты, контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из бюджетов всех уровней, контроль за содержанием муниципального жилищного фонда (по состоянию на 11.08.2011 площадь МЖФ составляет 1 172 258 кв.м.).
За счет средств ГБ
3.2 Финансовое обеспечение приоритетных (стратегических) направлений развития
| Приоритетное направление | Коды бюджетной классификации | Принимаемое расходное обязательство (в т.ч. бюджетные инвестиции) | Необходимое финансирование, тыс. руб. | Примечание |
| Направление «Благоустройство и повышение внешней привлекательности города» | | | | |
| Озеленение | 803-0503-6000300-500-225 | Увеличение площадей цветников на 6568 кв.м, вертикальное озеленение – 40 композиций, ремонт 6083 кв.м газонов , модульные цветники – 20 шт., вазоны – 50 шт. | 17758,1 | дополнительно |
| Благоустройство кладбищ | 803-0503-6000400-500-225 | Снос деревьев, вывоз свалок мусора, ремонт покрытий, изготовление и установка аншлагов (порядок работы кладбищ, правила, название, др.информация, доска объявлений), выкашивание травы, ремонт и окраска ограждений | 10 000,00 | дополнительно |
| Изготовление и установка урн | 803-0503-6000200-500-226 | 2000 шт. урн вдоль тротуаров, в парках, скверах, через 50 м | 3 200,00 | дополнительно |
| Ремонт территорий общего пользования: | 803-0503-6000200-500-225 | | | |
| в микрорайонах | | Ремонт 4545 кв.м проездов | 5 000,00 | дополнительно |
| тротуаров | | Ремонт 6259 кв.м тротуаров | 10 156,00 | дополнительно |
| дорог | | Замена бортового камня – 7500 п.м | 16 548,8 | дополнительно |
| Благоустройство пляжей | | Реализация одного проекта по благоустройству пляжей, 22030 кв.м. | 3 500,00 | дополнительно |
| Благоустройство скверов | 803-0503-6000200-500-226 | Разработка ПСД | 5755,16 | дополнительно |
| Благоустройство 5-и скверов: на пересечении ул. Ленина и ул. Бардина, по ул. Вологодской, 4, Курсантский бульвар, Университетский, Рубцова | 12616,9 | дополнительно | ||
| Субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей наружного освещения и светофорных объектов | 803-0503-6000100-500-225 | Содержание вечернего светового украшения города | 500,00 | дополнительно |
| 17. Проведение конкурса «Благоустроим наш город» | 803-0113-0920300-500-226 | Призовые победителям, оплата торжественного мероприятия по подведению итогов конкурса, оплата изготовления фотоальбомов | 1 500,00 | дополнительно |
| 18. Ремонт мостов | | Выполнение ремонтов деформационных швов на 4-х мостах | 12600 | |
| Итого: | | | 97365,14 | |
| Направление «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | |
| Реализация долгосрочной целевой программы «Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца на 2012-2014годы» | | Городской бюджет – 100% | 24 206,76 | Расчеты представлены в проекте долгосрочной целевой программы |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах г.Череповца посредством заключения энергосервисного договора (возмещение части затрат по уплате процентов, выплачиваемых по кредитам, полученным в кредитных организациях на выполнение мероприятий) | | Возмещению подлежит часть процентной ставки за пользование банковскими кредитами в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату заключения кредитного договора | 3 000,00 | Размер кредита или сумма денежных средств, необходимая для выполнения мероприятий по энергосбережению на одном жилом многоквартирном доме, – 1,5-3 млн.руб.; - срок пользования кредитом – 2-5 лет; - ставка рефинансирования ЦБ РФ - 8,25%. Потенциальное количество получателей субсидии – 20. |
| Предоставление субсидий на возмещение затрат по реализации мероприятий по энергосбережению в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме посредством заключения энергосервисного договора (конкурс по энергосбережению МКД) | | Обязательное условие – минимальная доля финансирования собственниками помещений МКД должна составлять не менее 30 % от стоимости проводимых мероприятий по энергосбережению. Городской бюджет – не более 70 %, Средства собственников – не менее 30 %. | 12 500,00 | Объем средств, необходимый на выполнение мероприятий по энергосбережению на одном доме, в среднем составляет 940 тыс. руб., в т.ч. 870 тыс.руб. – средства гор.бюджета (итоги конкурса 2011 г.) С целью дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по энергосбережению в МКД предполагается увеличить число потенциальных получателей субсидий до 18-20 путем изменения условий участия в конкурсе (обязательное заключение энергосервисного контракта). 18 х 700 тыс.руб. = 12 600 тыс.руб. |
| Конкурс среди представителей средств массовой информации на лучший проект в области информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | | Городской бюджет – 100%. Призовые победителям: 1 место – цифровая видеокамера (50 тыс.руб.), 2 место – цифровой фотоаппарат (35 тыс.руб.); 3 место – цифровой диктофон (15 тыс.руб.). | 100,00 | Мероприятие направлено на повышение информированности населения об энергосбережении и его популяризацию в обществе. |
| Итого: | | | 39 806,76 | |
| Направление «Совет дома» | | | | |
| Проведение конкурса «Лучший Совет дома» | | Призовые для председателей Совета дома. | 10 000,00 | 1343 многоквартирных дома, в которых требуется создать Совет дома. Для стимулирования и повышения престижности работы председателей Совета дома. 1343×7446руб. = 10000,00 |
| Итого: | | | 10 000,00 | |
| Направление «Ремонт МКД» | | | | |
| 1.Ремонт фасадов МКД центральных улиц | | | 15 000,00 | Кол-во МКД - 6 шт. Средняя стоимость ремонта - 2 500 тыс. руб.* |
| 2.Субсидии на капитальный ремонт МКД с привлечением средств собственников, в т.ч.: | | | | |
| 2.1.Ремонт дворовых территорий МКД | | ГБ - 85% - 38250 тыс. руб. С/С - 15% - 6750 тыс. руб. Итого: 45000 тыс. руб. | 38 250,00 | Средняя стоимость ремонта 1 двора - 1500 тыс. руб.* План: 30 дворов |
| 2.2 Снос и омолаживание зеленых насаждений у МКД | | ГБ - 50% - 3000 тыс. руб. С/С - 50% - 3000 тыс. руб. Итого: 6 000 тыс. руб. | 3 000,00 | Объем одного дерева - 5 м.3 Стоимость - 9,0 тыс. руб. План: 670 шт. |
| 2.3 Замена лифтового оборудования | | ГБ - 90% - 27 000 тыс. руб. С/С - 10% - 3 000 тыс. руб. Итого: 30 000 тыс. руб. | 27 000,00 | Всего в МКД - 1735 лифтов, в т.ч. - 535 лифтов имеют срок эксплуатации свыше 25 лет. Средняя стоимость замены 1 лифта - 1500 тыс. руб. * План: 20 лифтов |
| 2.4 Ремонт кровель МКД | | ГБ - 75% - 18 000 тыс. руб. С/С - 25% - 6 000 тыс. руб. Итого: 24 000 тыс. руб. | 18 000,00 | Средняя стоимость ремонта 1 МКД- 1200 тыс. руб.* План: 20 шт. |
| 2.5 Ремонт фасадов (ремонт межпанельных швов) | | ГБ - 50% - 7 000 тыс. руб. С/С - 50% - 7000 тыс. руб. Итого: 14 000 тыс. руб. | 7 000,00 | Средняя стоимость ремонта 1 фасада - 700 тыс. руб.* План: 20 шт. |
| 2.6 Ремонт инженерных систем МКД, за исключением капитального ремонта водоподогревателей и розливов водоснабжения | | ГБ - 75% - 18 000 тыс. руб. С/С - 25% - 6 000 тыс. руб. Итого: 24 000 тыс. руб. | 18 000,00 | Средняя стоимость ремонта 1 МКД - 1200 тыс. руб.* План: 20 шт. |
| 2.7 Капитальный ремонт (реконструкция) водоподогревателей и розливов водоснабжения | | ГБ - 0% - 0 С/С - 100% - 12 000 тыс. руб. Итого: 12 000 тыс. руб. | 0 | Средняя стоимость ремонта 1 МКД - 600 тыс. руб.* План: 20 шт. |
| 2.8 Доля МО при софинансировании кап. ремонта МКД, выполняемого за счет средств собственников (доля муниципального жилищного фонда в среднем составляет 15%) | | | 7000 | |
| * - стоимость мероприятия принята как средняя стоимость аналогичных работ выполненных за 2009-2011г. | ||||
| Итого: | | | 133250 | |
| Для надлежащего исполнения принимаемых обязательств необходимо: | ||||
| Введение в штат 1 дополнительных единиц (ведущих специалистов) | 803-0505-0020400-500 | Дополнительные штатные единицы в отдел по эксплуатации жилищного фонда | 470,4 | Для исполнения функций собственника муниципального жилищного фонда и исполнения обязательств ОМС ФОТ-361,3 тыс. руб. Начисления на ФОТ (30,2%)-109,1 тыс. руб. |
| Введение в штат дополнительно 1 штатные единицы (ведущих специалистов) | 803-0505-0020400-500 | Дополнительные штатные единицы в отдел по эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций | 470,4 | Для исполнения функций Заказчика по технадзору за исполнением контрактов ФОТ-361,3 тыс. руб. Начисления на ФОТ (30,2%)-109,1 тыс. руб |
| Итого: | | | 940,8 | |
| ВСЕГО: | | | 281362,7 | |
Обоснование: .В связи с введением в действие изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации от 04.06.2011 № 123-ФЗ, а также изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ, а также увеличение объема заключенных муниципальных контрактов и поступающих обращений граждан и юридических лиц, у департамента жилищно-коммунального хозяйства возникают дополнительные функции, которые предполагают введение по одной штатной единицы в отдел эксплуатации жилищного фонда департамента и отдел эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций.
Функциональные обязанности ведущего специалиста отдела эксплуатации жилищного фонда
- Приемка выполненных работ по капитальному ремонту МКД
- проверка сметной документации
- проверка исполнения УК договоров управления МКД
- работа с обращениями граждан (в том числе проверка деятельности УК в соответствии со ст.165 ЖК РФ в новой редакции)
- организация проведения открытого конкурса по выбору УК в соответствии со ст.161ЖК РФ в новой редакции.
Функциональные обязанности ведущего специалиста отдела эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций
- контроль за исполнением муниципальных контрактов в сфере благоустройства и содержания территорий города
- приемка выполненных работ по муниципальным контрактам
- проверка сметной документации
- разработка технических заданий к муниципальным контрактам в сфере благоустройства и содержания территорий города