Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4

1.4. Система сбалансированных целевых показателей департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии и сферы ЖКХ:

П 15.1. Благоустроенный город

П 2. Повышение качества предоставляемых услуг

П 3. Создание комфортной городской среды

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2009	2010	статус	2011	2012	2013	2014	2020
П 15.1.1.	Оценка горожанами благоустроенности территорий города	балл	П 2.1 П 3.1	41,9	43,2	ж	67,5	68	75	80	90
П 15.1.2.	Количество улиц с недостаточным (либо отсутствующим) освещением	Ед.	П 2.1 П 3.1	29	29	ж	22	20	18	16	6
П 15.1.3.	Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте.	%	П 2.1 П 3.1	57,8	61,3	ж	62	62,5	63	63,5	64
П 15.1.4.	Количество улиц/км с недостаточной ливневой канализацией	Ед./км	П 2.1 П 3.1	23/30,9	20/28,2	ж	18/27	16/25	14/23	12/20	10/18
П 15.1.5.	Резерв мест захоронения	год	П 1.1	>4	>4	з	>4	>4	>4	>4	>4
П 15.1.6.	Число аварий вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия	Ед.	П 2.1 П 3.1	0	0	з	0	0	0	0	0

П 15.2. Безопасное и комфортное проживание в жилищном фонде

П 1. Создание условий для удовлетворения граждан в комфортном проживании

П 2. Повышение качества предоставляемых услуг

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2009	2010	статус	2011	2012	2013	2014	2020
П 15.2.1.	Оценка горожанами состояния жилищного фонда	балл	П 2.1 П 2.2	-	60,7	ж	53,9	54,2	54,5	54.8	60
П 15.2.2.	Оценка горожанами качества коммунальных услуг	балл	П 2.1 П 2.2	55,5		ж	56	58	60	62	70
П 15.2.2.1	-отопление и горячее водоснабжение	балл	П 2.1 П 2.2	66,8	64,6	ж	70	70	70	70	70
П 15.2.2.2	-холодное водоснабжение	балл	П 2.1 П 2.2	73	72,1	ж	78	78	78	78	78
П 15.2.2.3	-работы сантехников, электриков, плотников и т.п.	балл	П 2.1 П 2.2	50	44,8	ж	55	55	55	56	62
П 15.2.2.4	-вывоз мусора	балл	П 2.1 П 2.2	64,2	66,8	ж	65	65	65	70	70
П 15.2.2.5	-работы лифта	балл	П 2.1 П 2.2	55,4	53,8	ж	58	60	60	65	70
П 15.2.3	Объем ветхого и аварийного жилищного фонда (кВ.м)	Кв.м	П 1.3 П 1.4	2393,2	0	з	0	0	0	0	0
П 15.2.4	Количество проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде	Чел.	П 1.3 П 1.4	171	0	з	0	0	0	0	0

П 15.3. Обеспечение соблюдения нормативно-технических и санитарно-технических требований к услугам и объектам ЖКХ

П 2. Повышение качества предоставляемых услуг

П 3. Создание комфортной городской среды

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2009	2010	статус	2011	2012	2013	2014	2020
П 15.3.1.	Число случаев нарушения нормативных сроков предоставления услуг по вине организаций коммунального комплекса	Ед.	П 2.1 П 2.2		0	з	0	0	0	0	0
П 15.3.2.	Обращения граждан в диспетчерскую службу в связи с отсутствием услуги, в том числе:		П 2.1 П 2.2	3363	4000	кр	4000	4000	4000	4000	4000
П 15.3.2.1.	- по отоплению		-«-	483	590	кр	520	500	400	400	400
П 15.3.2.2.	- горячей воды		-«-	557	630	кр	580	550	500	500	500
П 15.3.2.3.	- холодной воды		-«-	699	830	кр	790	750	700	700	700
П 15.3.2.4.	- канализации		-«-	338	550	кр	480	460	400	400	400
П 15.3..2.5.	- электроэнергии		-«-	669	930	кр	850	830	800	800	800
П 15.3.2.6.	- благоустройство, уборка мест общего пользования		-«-	617	550	кр	480	400	300	300	300
П 15.3.7.	- кровля		-«-	101	165	кр	350	300	290	290	290
П 15.3.3.	Процент горения светильников наружного освещения		П 2.1 П 2.2 П 3.1	97,5	97,4	з	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4

П 15.4. Создание конкурентной среды в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг

П 6. Создание условий для развития бизнеса

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2009	2010	статус	2011	2012	2013	2014	2020
П 15.4.1.	Процент работ, выполняемых товариществами, собственниками жилья, в том числе:	%	П 6.3
П 15.4.1.1.	-уборка территорий	%		100	100	з	100	100	100	100	100
П 15.4.1.2.	-обслуживание жилищного фонда	%		51	100	кр	100	100	100	??	??
П 15.4.1.3.	-обслуживание сетей	%		70	70	з	70	70	70	70	70
П 15.4.2.	Доля многоквартирных домов в целом по городу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами:	%	П 6.3	100	100	з	100	100	100	100	100
П 15.4.2.1.	- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирных домах	%	-«-	-	-	-	-	-	-	-	-
П 15.4.2.2.	- управление ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	-«-	15,72	16,4	ж	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20
П 15.4.2.3.	- управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием	%	-«-	34,15	22,15	ж	0	0	0	0	0
П 15.4.2.4.	управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта РФ или другого округа не более 25%	%	-«-	50,13	58,97	ж	80	80	80	80	80

Д 15.1. Обеспечение информацией о деятельности ДЖКХ и МУП ЖКХ

Д 1. Обеспечение информацией о деятельности ОМСУ

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2009	2010	статус	2011	2012	2013	2014	2020
Д 15.1.1.	Доля материалов о департаменте в городском медийном пространстве	шт.	Д 1.1.	1028	1108	з	702	1000-1200	1100-1300	1100-1300	1100-1300
Д 15.1.2.	Доля материалов о департаменте, вышедших за пределы города*	%	Д 1.2.	305	384	з	225	330-400	350-420	350-420	350-420
Д 15.1.3.	Доля негативных сообщений о департаменте	%	Д 1.3.	36	18	з	42	40	35	28	22
Д 15.1.4.	Количество информациионных мероприятий для СМИ и населения*	Ед.	Д 1.4	-	30	-	45	50	55	55	55
Д 15.1.5. удалить	Количество официальных документов, предоставляемых в срок для опубликования*	Ед	Д 1.5	-	19	з	-	-	-
Д 15.1.6.	Количество информаций, направленных в ИМА «Череповец» (кроме официальных)*	Ед.	Д 1.6	-	141	з	136	-	-
Д 15.1.7. удалить	Удовлетворенность горожанами информационной открытостью ДЖКХ	балл	Д 1.7	-	-	-	-	-	-

Ф15.1.Партнерство в финансировании

Ф 1. Партнерство в финансировании

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя		Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя
					Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
					2009	2010	статус	2011	2012	2013	2014	2020
Ф15.1.1.		Объем привлеченных средств:	Млн. руб.	Ф1.1	216,4	257,1		2,6	165,8	0	0	0
Ф15.1.1.1		-субсидии ОБ	Млн. руб.		0	0	з	0,2	2,3	0	0	0
		-средства ФБ	Млн. руб.		216,4	246,0	з	0	151	0	0	0
Ф15.1.1.2.		-средства собственников	Млн. руб.		12,5	11,1	з	2,4	12,5	0	0	0
Ф15.1.2.		Количество объектов с закрепленными для уборки территориями**	Шт.	Ф1.2	19	-	з	-	-	-	-	-

Мониторится ли последний показатель? Если нет, то необходимо убрать… если этот показатель поставлен в соответствии с протоколом защит, то необходимо мониторить

Ф15.2.Оптимизация расходов бюджета

Ф 2. Оптимизация расходов бюджета

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2009	2010	статус	2011	2012	2013	2014	2020
Ф15.2.1.	Доля расходов на управление	%	Ф2.1	1,51	1,889	з	2,417	3,15	3,15	3,15	0
Ф15.2.2.	Доля закупок товаров и услуг на конкурсной основе:	%	Ф2.2
Ф15.2.2.1.	-благоустройство	%	Ф2.2	89,4	90	з	90	90	90	90	0
Ф15.2.2.2.	-ремонт жилфонда	%	Ф2.2	0	0	з					0
Ф15.2.3.	Исполнение бюджета по расходам	%	Ф2.3	93,3	100	ж	100	100	100	100	100
Ф15.2.3.	Эффективность расходов городского бюджета	%	Ф2.4	27,5	27,2	з	31,9	37,1	39,7	40	45

Ф15.3.Обеспечение доходов бюджета

Ф 2. Обеспечение доходов бюджета

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2009	2010	статус	2011	2012	2013	2014	2020
Ф15.3.1.	Поступление в городской бюджет по налогам	Тыс. руб.	Ф3.1	393,5	514,1	з	840	470	470	470	470
Ф15.3.2.	Неналоговые поступления в городской бюджет	Тыс. руб.	Ф3.2	894,0	1094,5	з	870	500	500	500	500

В 15.1. Создание эффективной системы управления

В 1. Создание эффективной системы управления

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2009	2010	статус	2011	2012	2013	2014	2020
В 15.1.1.	Доля внедренных элементов эффективного управления		В 1.2	2	3	Зеленый	3	3	3	4	5

Пересмотреть значения показателя в связи с тем, что кроссфункциональной группой в 2009 году по цели «Создание эффективной системы управления» были приняты к расчету пять элементов эффективной системы управления:

1. управление по результатам (ССЦП),

2. формирование докладов ГРБС,

3. формирование функций/услуг, муниципальных заданий,

4. переход к электронному документообороту,

5. внедрение элементов Российской модели качества.

В 15.2. Эффективное использование имущества ДЖКХ мэрии и МУП ЖКХ

В 2. Эффективное использование земельно-имущественного комплекса

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2009	2010	статус	2011	2012	2013	2014	2020
В 15.2.1.	Соответствие управления муниципальным комплексом требованиям законодательства	%	В 2.1.	100	100	з	100	100	100	100	100
В 15.2.2.	Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа АУ		В2.4.	-	-	-	0
В 15.2.3.	Доля безубыточных МУП, %	%		92,9	100	з	100	100	100	100	100
В 15.2.4	Процент использования производственных мощностей:	%
В 15.2.4.1	- тепло:	%
	отопительный сезон	%		39	до 54	з	до 54	до 54	до 54	До 54	До 54
	межотопительный сезон	%		10,6	10	з	10	10	10	10	10
В 15.2.4.2	- вода	%		84	87	з	87	87-88	90-92	90-92	90-92
В 15.2.4.3	- очистка стоков	%		70	75	з	82	90	93	93	93
В 15.2.4.4	- сжигание отходов	%		3,5	3,6	кр	27	27	27	27	27
В 15.2.5	Количество нарушений правил использования имущественного комплекса	Ед.		0	0	з	0	0	0	0	0

В 15.3. Внедрение инноваций

В 3. Внедрение инноваций

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2009	2010	статус	2011	2012	2013	2014	2020
В 15.3.1.	Количество внедренных инноваций	Ед.	В3.1.	-	1	з	1	1	1	1	1

Пересмотреть значения показателя в связи с принятием Положения об инновациях, будем ли их планировать на будущее, желательно значение отличное от 0….

В 15.4. Привлечение горожан к участию в управлении городом

В 4. Привлечение горожан к участию в управлении городом

Blog

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности