Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
| ИТОГО из городского бюджета |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| удалить | Доля бюджетных услуг департамента, в управлении которыми участвуют горожане | % | В 4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В 15.4.1 | Количество использованных форм участия населения в управлении городом | Ед. | | - | - | - | Введен в 2011 г. | - | - | - | - |
| В 15.4.2 | Количество участников в рамках использованных форм участия населения в управлении городом | Чел. | | - | - | - | Введен в 2011 г. | - | - | - | - |
| В 15.4.3 | Количество обращений граждан, принятых ДЖКХ | Ед. | В 4.2 В.4.3 | 1923 | 1945 | кр | 2200 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 |
| В 15.4.4 | Доля жалоб среди обращений в ДЖКХ | % | В 4..3 | н/д | 59% | | 66% | 70% | 60% | 55% | 45% |
| В 15.4.5 | Количество домов в самоуправлении граждан | Ед. | В4.1 | 270 | 311 | ж | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| В 15.5. Создание благоприятного имиджа города | | В 5. Создание благоприятного имиджа города |
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | ||||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | |||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | |||||
| В 15.5.1. | Индекс удовлетворенности населения деятельностью ДЖКХ | | В 5.1. | | | | | | | | | |
| В 15.2.2. | Показатель формирования общественного стереотипа отношений (баланс негативных/позитивных сообщений) | | В 5.2. | | | | 42/22 | | | | | |
| К 15.1. Создание условий дл обеспечения кадрами ДЖКХ | | К 1. Создание условий для обеспечения кадрами ОМСУ и бюджетной сферы | | |||||||||
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| К15.1.1 | Обеспеченность кадрами ДЖКХ | Чел./% | К1.1 | 94,4 | 100 | ж | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| К15.1.2 | Текучесть кадров | Чел../% | К1.2 | 0 | 5,4 | з | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| К15.1.3 | Средний возраст служащих | лет | К1.3 | 43 | 44 | з | 44 | 44,5 | 43 | 42 | 38 |
Пересмотреть целевой показатель «Обеспеченность кадрами ДЖКХ»
| К 15.2. Развитие компетенций и навыков сотрудников ДЖКХ | | К 2. Развитие компетенций и навыков |
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| К 15.2.1. | Соответствие служащих «портфелю» компетенций (показатель аттестации) | % | К 2.1 | 100 | | з | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| К 15.2.2. | Выполнение планов внутреннего и самообучения, | % | К 2.2 | 100 | | з | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| К 15.3. Достижение высокого уровня мотивации | | К 2. Достижение высокого уровня мотивации |
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| К 01.3.1 | Оценка уровня мотивации персонала | бал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| К 15.4. Формирование культуры, ориентированной на потребителя, инновации, улучшения | | К.4. Формирование культуры, ориентированной на потребителя, инновации, улучшения |
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| К 01.4.1 | Оценка организационной культуры | | К.4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| К 01.4.2 | Оценка восприятия организационной культуры горожанами | | К.4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 2.
2.2. Смета расходов мэрии города и органов мэрии с правами юридического лица, муниципальных казенных учреждений, а также осуществление мероприятий, не включенных в муниципальные услуги (работы) (тыс. руб.)
Организация освещения земель общего пользования и регулирования дорожного движения (223+225+226)
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000100-500
22929,8
29624,2
32427,2
35667,0
39230,4
Субсидии на содержание и ремонт сетей наружного освещения
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000100-006
23090,7
28434,3
29856,0
31199,5
32447,5
Содержание общегородских территорий (с установкой ограждений в 2011г.)
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000200-500
244317,2
260458,5
229885,7
267633,7
297241,5
-
-
646,1
675,2
702,2
Содержание пляжей
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000200-500
4091,2
3222,1
3383,2
3535,4
3676,9
Поддержание объектов благоустройства в надлежащем состоянии
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000200-500
125965,1
144005,2
151205,5
158009,7
164330,1
Украшение города к праздникам
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000200-500
5798,1
5589,5
5869,0
6133,1
6378,4
Прием и транспортировка сточных вод по сети дождевой канализации на землях общего пользования
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000200-500
8038,7
6956,0
7512,5
8113,5
8762,6
Субсидии на обслуживание хлораторной станции и системы дренажа на кладбище № 4
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000200-006
1097,4
2493,6
2618,3
2736,1
2845,5
Отлов безнадзорных животных
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000200-500
1373,8
1577,9
1656,8
1731,4
1800,6
Вывоз тел умерших граждан
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000200-500
3210,5
3258,5
3421,4
3575,4
3718,4
Проведение и участие в конкурсах
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0113-0920300-500
70
45
0
0
0
Содержание мест захоронения
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000400-500
4398,6
2692,5
2829,3
2959,3
3080,8
Озеленение городских территорий
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-6000300-500
14243
15026,4
15777,7
16487,7
17147,2
-
-
329,9
344,6
358,4
Поддержание общего имущества муниципального жилого фонда в надлежащем состоянии
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0501-3500200-500
2004,9
5275
5538,8
5788,0
6019,5
Содержание ДЖКХ
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0505-0020000-500
16048,5
17567
19275,3
19209,5
19226,3
Оплата услуг бани по льготным помывкам
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-1003-5140101-068
47,95
62,2
65,3
68,2
71,0
Расходы по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности и временно незаселенным
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0501-3500300-006
4064,6
3834,2
3500,0
3500,0
3500,0
Капремонт многоквартирных домов (доля городского бюджета в рамках софинансирования)
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0501-0980201-006
34215,8
26000,0
0
0
0
Капремонт многоквартирных домов (доля федерального бюджета в рамках софинансирования)
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0501-0980101-006
246000
0
0
0
0
Субсидии на капитальный ремонт жилищного фонда (аварийные объекты)
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0501-3500200-006
3929,1
4629,9
0
0
0
Субсидии некоммерческим организациям (ТСЖ)
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0501-3500400-019
2177,7
5338,5
0
0
0
Ликвидация самовольно установленных торговых объектов
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0412-3400300-500
99,7
300,0
0
0
0
Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов, участвующих в мероприятиях по энергоэффективности
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0501-3500500-006
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «Безбарьерная среда на 2010-2013 гг.» (доля области)
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-1006-5225700-068
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
803-0503-5225700-013
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «Безбарьерная среда на 2010-2013 гг.» (доля города)
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0503-7950107-013
0,0
44,8
11,2
0,0
0,0
803-0501-7950107-013
0,0
200,0
90,0
0,0
0,0
Утилизация ртутьсодержащих ламп
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0605-7950102-006
0,0
200,0
300
300
300
Благоустройство придомовых территорий
-
Коды бюджетной
классификации
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
803-0501-3500100-006
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО из городского бюджета:
-
отчетный год
текущий год
очередной год
1 плановый год
2 плановый год
521212,4
596835,3
516199,2
567667,3
610837,3