Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности Учреждения «Управления жилищно-коммунального комплекса»
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 993.38kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах в 2010 году и основных направлениях деятельности управления, 643.8kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности, 296.28kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 862.26kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
Таблица № 15
Управлением ЖКК постоянно проводится разъяснительная работа с населением о порядке согласования переустройства и перепланировок помещений (формы заявлений, установленные сроки, перечень предоставляемых документов).Необходимо получение от управляющих организаций информации о фактах нарушения жилищного законодательства по неоформленным перепланировкам и переустройствам.
Для усиления контроля за проведением переустройств и перепланировок помещений жилищного фонда Управление ЖКК планирует:
- продолжить разъяснительную работу с населением о необходимости своевременного оформления соответствующих документов;
- внедрить систему уведомления Управления ЖКК фактами нарушений порядка согласования перепланировки жилых помещений БТИ, Управляющими организациями и ТСЖ.
Результатом проводимой работы должно стать:
- отсутствие жалоб на непринятие документов граждан на перепланировку и переоборудования помещений.
Тактическая задача 9.2 Усиление работы по созданию и развитию форм управления и эксплуатации жилищного фонда города
В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники помещений многоквартирных домов должны выбирать способ управления своим домом. С целью оказания методической помощи собственникам помещений многоквартирных домов, управляющим организациям и ТСЖ были разработаны и приняты муниципальные правовые акты города:
1) Распоряжение Администрации города Губкинского от 28.11.2006 № 1499-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению собраний собственников помещений»;
2) Распоряжение Администрации города Губкинского от 5.05.2007 № 541-р «О представителе собственника жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме»;
3) Постановление Администрации города от 9.07.2008 №100 «Об утверждении плана мероприятий по формированию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья на территории города Губкинского на 2008-2010 годы».
На территории муниципального образования город Губкинский приняты организационные мероприятия по проведению общих собраний с целью выбора способа управления и определения цены договора управления. Также управлением ЖКК совместно с ГТРК «Вектор» еще в 2008 году были созданы 7 информационных роликов, разъясняющих основы жилищного законодательства в области управления многоквартирными домами. Подготовлены слайды и комментарии по данному вопросу, которые размещены на сайте Администрации города. Также управлением ЖКК разработано пособие – памятка для населения «Управление многоквартирным домом», которая была распространена среди жителей города в январе 2009 года (в количестве 5 500 экз.)
В течение 2010 года проводилась информационно-разъяснительная работа с заинтересованными лицами по вопросам создания и деятельности товариществ собственников жилья.
Перечень показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления включает в себя показатели формирования системы управления многоквартирными домами (данные приведены в таблице № 16).
Таблица № 16
Положительным фактором является то, что показатель эффективности доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений определись со способом управления, составил в 2009 году - 100% . На планируемый период 2010-2013 годов необходимо сохранение данного показателя на максимальном уровне. В этой в связи, Управление ЖКК будет контролировать своевременность проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с соблюдением требований жилищного законодательства.
Вместе с тем, следует обозначить слабую активность собственников помещений многоквартирных домов по созданию ТСЖ. Собственники помещения многоквартирных домов не готовы брать на себя ответственность за сохранность и содержание своего имущества.
В настоящее время в городе функционируют 7 управляющих организации: ООО «Жилкомсервис-1», ООО «Жилкомсервис-2», ООО «Жилкомсервис-3», ООО «Уютный дом», ООО «Комплекс-2 Сервис», ООО «Ямалкомсервис» и ООО «Губкинская юридическая компания» без участия городского округа в управлении данной организации. Таким образом, доля управляющих организаций с участием городского округа в уставном капитале не более 25% составляет 75%, при плановом показателе в размере 50%. Наблюдается положительная динамика в увеличении на рынке жилищных услуг управляющих компаний частной формы собственности без участия городского округа в уставном капитале.
Для усиления работы по созданию и развитию форм управления и эксплуатации жилищного фонда города Управление ЖКК планирует:
- продолжить разъяснительную работу среди населения по эффективности создания ТСЖ в многоквартирных домах;
- контролировать правомерность формирования документов по выбору способа управления многоквартирным домом в соответствии с требованиями жилищного законодательства;
- обеспечить ведение мониторинга деятельности управляющих организаций и ТСЖ в городе;
- обеспечить разработку муниципальных правовых актов города по данному направлению деятельности.
Результатом проводимой работы должно стать:
- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, на период 2010-2013 годы - 100%;
- доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе управляющих организаций в 2010 –-2014 годах составляет 100%.
Тактическая задача 9.4. Улучшение системы управления в сфере жилищно-коммунального комплекса города
Постановлением Администрации города от 04 марта 2009 года № 31 «Об организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса города Губкинского» создана Комиссия по обеспечению устойчивого функционирования предприятий сферы ЖКК.
Задачи данной Комиссии:
1) Комиссия рассматривает и анализирует финансово-хозяйственную деятельность предприятий ЖКК города, состояние задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, движение заемного капитала.
2) Комиссия определяет причины ухудшения финансового состояния предприятий, вырабатывает рекомендации по их финансовому оздоровлению, рекомендует мероприятия, направленные на снижение задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.
Создание данной Комиссии обусловлено необходимостью улучшения показателей эффективности органов местного самоуправления муниципального образования город Губкинский (данные приведены в таблице № 17).
Таблица № 17
Также на заседаниях Комиссия по обеспечению устойчивого функционирования предприятий сферы ЖКК города периодически будет рассматриваться вопрос изменения формы собственности предприятий. В настоящее время изменение формы собственности МУП «УТВИС», МУП «ГГЭС» было не целесообразно.
С целью улучшения системы управления в сфере жилищно-коммунального комплекса города Управление ЖКК планирует:
- организацию работы Комиссии по обеспечению устойчивого функционирования предприятий сферы ЖКК города в соответствии с поставленными задачами и планами работ;
- обеспечить контроль за выполнением ОАО «ЖКС» плана мероприятий, направленного на повышение уровня собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
На постоянной основе осуществляется мониторинг платежной дисциплины в организациях бюджетной сферы и муниципальных предприятиях.
Результатом проводимой работы должно стать:
- доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (МУП) в 2010-2013 годах - 0%;
- уровень собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2010 году – 90,8%, в 2011 году – 93%, в 2012 году – 94 %, в 2013 году – 95%.
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов
Объем расходных обязательств Управления ЖКК Администрации города Губкинского как субъекта бюджетного планирования в 2010 году составил 183 571 тыс.рублей.
В 2011 году расходные обязательства Управления ЖКК планируются в сумме 320 044 тыс. рублей. В плановом периоде объем расходных обязательств предполагается в следующих размерах: в 2012 году – 36 978 тыс. рублей, в 2013 – 37 680 тыс.руб.
Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Достижение целей и стратегических задач осуществляется путем реализации окружных целевых программ, муниципальных целевых программ и мероприятий непрограммной деятельности.
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Губкинского на 2010-2012 годы"
Цели и задачи Управления ЖКК, решение которых будет обеспечено реализацией программы: обеспечение эффективной готовности коммунальных объектов к эксплуатации в зимний период (повышение надежности функционирования коммунальных систем), повышение энергоэффективности в сфере коммунального комплекса.
Основные мероприятия программы, утверждены к исполнению:
2010 год – в сумме 11 785 тыс.руб.
Приобретение энергосберегающего оборудования для МУП «ГГЭС» - 6751 тыс.руб., в т.ч.:
приобретение конденсаторных установок - 817 тыс.руб. в т.ч.;
- приобретение контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на 12 ПС – 5934 тыс. руб.
Приобретение энергосберегающего оборудования и работы по установке ранее приобретённого оборудования для МУП «УТВИС» - 5034 тыс.руб., в т.ч.:
- проведена замена сетевых насосов - 184 тыс.руб;
-приобретение контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на 12 ПС – 5934 тыс. руб;
- приобретение станций управления частотно - регулируемых электроприводов – 1535 тыс.руб.;
- приобретение 17 пластинчатых теплообменников на ЦТП 6,7,11
– 3315 тыс.руб.;
- софинансирование окружной целевой программы "Жилище на 2006 - 2010- годы» в части Подпрограммы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого - 1661 тыс. руб.
2011 год – 3334 тыс.руб.
2012 год – 4864 тыс.руб.
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Губкинском в 2008-2012 годах"
Цели и задачи Управления ЖКК, решение которых будет обеспечено реализацией программы: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Основные мероприятия программы, утверждены к исполнению:
2010 год- 1931 тыс.руб.
- замена контроллеров управления сигналами светофоров на 10 светофорных объектах (пр.Мира – ул.Строителей, пр.Мира – ул.Молодёжная, пр.Мира – пр.Губкина, пр.Мира - ул.Калинина, ул.Нефтяников – ул.Строителей, ул.Нефтяников ул.Парковая, ул.Магистральная – ул.Таёжная, ул.Магистральная- ул.Калинина, ул.Магистральная - пр.Губкина, ул.Парковая – ул. Школьная).
Окружная целевая программа "Жилище" на 2006-2010 годы", подпрограмма "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-ненецкого автономного округа до 2010 года"
Цели и задачи Управления ЖКК, решение которых будет обеспечено реализацией программы: повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; создание условий для развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Основные мероприятия программы, утверждены к исполнению:
2010 год- 4085 тыс.руб.
- замена сетевых насосов.
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социальная поддержка пожилых и инвалидов в городе Губкинском на 2010-2012 годы"
Цели и задачи Управления ЖКК, решение которых будет обеспечено реализацией программы: обеспечение условий для комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и пожилых граждан; обеспечение условий для социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан в общество; чествование ветеранов ВОВ в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, создание доступной, комфортной для инвалидов и пожилых граждан среды жизнедеятельности, интеграция их в общество.
Основные мероприятия программы, утверждены к исполнению:
2010 год- 70 тыс.руб.
- высадка деревьев на "Алее ветеранов".
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Реализация поставленных целей и задач Учреждения Управления ЖКК осуществляется в соответствии с вопросами местного значения в области жилищного и коммунально-бытового обслуживания населения на территории муниципального образования город Губкинский.
Все затраты, предполагаемые к финансированию в 2010 и 2011 годах распределены по целям и задачам.
Общий объем финансировании по целям Управления ЖКК в 2010 году составил 183571 тыс.рублей, в том числе:
- на реализацию непрограммной деятельности - 166 285 тыс.руб., что составляет 90,6% от общей суммы расходов;
- на реализацию программной деятельности - 17286 тыс. руб., что составляет 9,4% от общей суммы расходов.
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов
Цель № 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Тактическая задача 1.1. Обеспечение эффективной готовности объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в зимний период
Результативностью бюджетных расходов на выполнение мероприятий по реконструкции и замене инженерных сетей являются:
- ежегодное 100% подписание паспортов готовности жилищного фонда и котельных города;
- ежегодная 100% готовность муниципального образования город Губкинский к работе в осенне-зимний период.
Бюджетные расходы по данной тактической задаче составляют:
2010 год факт - 1235 тыс.рублей;
2011 год план – 1260 тыс.рублей;
2012 год план – 1285 тыс.рублей;
2013 год план – 1323 тыс.рублей;
2014 год план – 1323 тыс.рублей.
Для усиления контроля по обеспечению надежности функционирования систем жизнеобеспечения в зимний период Управление ЖКК планирует:
- повысить эффективность выполнения мероприятий организациями жилищно-коммунального комплекса с целью снижения количества замечаний комиссии по проверке готовности объектов к работе в осенне-зимний период;
Тактическая задача 1.2. Обеспечение надежности функционирования систем жизнеобеспечения в зимний период
Уровень оплаты услуг водоснабжения и водоотведения для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях в общежитиях и многоквартирных домах коридорного типа в 2009 году составил 54% от стоимости данных услуг. Службой по тарифам ЯНАО на 2009 год был установлен тариф на тепловую энергию на уровне 97% от экономически обоснованного тарифа. В этой связи бюджетные расходы в виде субсидий на компенсацию выпадающих доходов (плановых убытков) для организаций коммунального комплекса в 2009 году составили 13728 тыс.рублей.
Бюджетные расходы на компенсацию выпадающих доходов предусмотрены:
- на 2010 год (план) в сумме 9196 тыс.рублей, в связи установлением уровня платежей граждан, проживающих в муниципальных общежитиях, за услуги водоснабжения и водоотведения в размере 54% от стоимости, а также тарифа на тепловую энергию для населения в размере 91,5% от стоимости;
- на 2011 год в сумме 9379 тыс.рублей, в связи установлением уровня платежей граждан, проживающих в муниципальных общежитиях, за услуги водоснабжения и водоотведения в размере 59% от стоимости;
- на 2012 год в сумме 9660 тыс.рублей, в связи установлением уровня платежей граждан, проживающих в муниципальных общежитиях, за услуги водоснабжения и водоотведения в размере 92% от стоимости;
- на 2013 год в сумме 9960 тыс.рублей, в связи установлением уровня платежей граждан, проживающих в муниципальных общежитиях, за услуги водоснабжения и водоотведения в размере 93% от стоимости;
С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств по данной тактической задаче в последующие периоды планируется постепенный переход к 100% оплате услуг водоснабжения и водоотведения в общежитиях муниципальной формы собственности.
Тактическая задача 1.3. Обеспечение ресурсосбережения в процессе производства, транспортировки и потребления коммунальных услуг
Доля отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета в 2010 году, составила 52,1%. Бюджетные расходы на эти цели в 2010 году составили 1235 тыс.рублей. На плановый период планируются бюджетные расходы в объемах:
- на 2011 год – 1260 тыс.рублей;
- на 2012 год - 1285 тыс.рублей.
- на 2013 год - 1323 тыс.рублей;
- на 20114 год - 1323 тыс.рублей;
Результативностью проводимой работы по данной тактической задаче является обеспечение увеличения доли отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета в 2011 году до 54,1%, в 2012 году до 60,4%, в 2013 году до 70,7%, в 2014 году до 77,6%.
Для обеспечения ресурсосбережения в процессе производства, транспортировки и потребления коммунальных услуг Управление ЖКК в целях реализации 261- Федерального закона.
- утверждение программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2010-2012 годы (с включением мероприятий по проведению первого обязательного энергетического обследования), разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики города Губкинского;
- проводить ежеквартальный мониторинг использования коммунальных ресурсов на объектах бюджетной сферы;
- осуществление контроля за организацией проведения обязательных работ в соответствии с утвержденным в установленном порядке перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- реализация пилотных проектов «Энергоэффективный дом» (утверждение энергоэффективных мероприятий решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах);
- информирование о требованиях, предъявляемых к собственникам индивидуальных жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах в рамках Закона № 261-ФЗ.
Цель № 2. Повышение качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и совершенствование схемы организации дорожного движения в городе
Тактическая задача 2.1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2010 году по текущему ремонту снизилась на 2% по сравнению с показателем 2009 года и составила 0,3%, а по капитальному ремонту уменьшилась на 1,7% по сравнению с показателем 2009 года и составила 0%. Бюджетные расходы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2010 году составили 69 515 тыс.рублей или 86,84 рублей на 1 кв.м. площади дорог в год.
Бюджетные расходы по данной тактической задаче планируются:
- на 2011 год в сумме 104434 тыс.рублей с получением результативности в виде проведения работ по текущему ремонту в объеме 10,8%, по капитальному ремонту - 11,3 %;
- на 2012 год в сумме 106523 тыс.рублей с получением результативности в виде проведения работ по текущему ремонту в объеме 10,5%, по капитальному ремонту - 36%;
- на 2013 год в сумме 109718 тыс.рублей с получением результативности в виде проведения работ по текущему ремонту в объеме 10,5%, по капитальному ремонту - 52,7%;
- на 2014 год в сумме 109718 тыс.рублей с получением результативности в виде проведения работ по текущему ремонту в объеме 10,5%, по капитальному ремонту - 0 %.
Тактическая задача 2.2. Совершенствование схемы организации дорожного движения в городе
Все автомобильные дороги города оборудованы искусственным освещением, что облегчает движение автотранспорта в темное время суток.
Для регулирования движения автомобильных и пешеходных потоков на перекрестках дорог улиц города установлены 12 светофорных объектов, которые работают на светодиодах.
С целью выполнения данной тактической задачи осуществлена реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Губкинском в 2008-2012 г.г.» Финансирование на 2010 год по данной программе составило 0 тыс.руб.
Существует потребность внесения изменений в Комплексную схему организации дорожного движения.
В 2011 году планируется проведение работ по изменению схемы организации дорожного движения. Бюджетные расходы по данной тактической задаче планируются в размере 1228 тыс.руб.