«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период»

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

Показатель 128, 129, 130

			2009	2010	2011	2012	2013
128	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру	Тыс.руб.	14123	12263	12386	12510	12635
129	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	Тыс.руб.	625	453	458	463	468
130	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	Тыс.руб.	9854	9331	9424	9518	9613

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Алтайский район на культуру в 2009 году составил 14123,0 тыс. руб. В 2010 году данный показатель сократился на 1860,0 тыс. руб. и составил 12263,0 тыс. руб. Это объясняется тем, что в 2009 году был произведен капитальный ремонт зрительного зала и художественной мастерской в МУК Районный дом культуры.

Также снижение показателя общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году в сравнении с 2009 годом на 172,0 тыс.руб. объясняется приобретением в 2009 году основных средств для обновления материальной базы МУК Районный дом культуры.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда а 2009 году составлял 9854,0 тыс. руб. В 2010 году данный показатель сократился на 523,0 тыс. руб. и составил 9331,0 тыс. руб. Уменьшение показателя обусловлено тем, что многие сотрудники учреждений культуры работали в отчетном периоде на договорной основе.

Показатель 133

			2009	2010	2011	2012	2013
133	Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы	%	48	51	52	53	54

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы в 2010 году увеличилась на 3 % в сравнении с 2009 годом. В планируемом периоде 2011 – 2013 годы прогнозируется положительная динамика данного показателя.

Показатель 134

			2009	2010	2011	2012	2013
134	Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)	да (нет)	нет	нет	нет	нет	нет

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Алтайский район «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования Алтайский район» от 11.12.2007 года № 120, бюджет муниципального образования Алтайский район разрабатывается и утверждается сроком на один год.

Показатель 135, 136, 137

			2009	2010	2011	2012	2013
135	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	23,5	25,5	25,5	25,5	25,5
136	Численность населения на начало года	тыс. человек	23,5	25,5	25,5	25,5	25,5
137	Численность населения на конец года	тыс. человек	23,5	25,5	25,5	25,5	25,5

Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования Алтайский район в 2010 году увеличилась в сравнении с 2009 годом на 2,0 тыс. человек. Рост данного показателя обусловлен проведенной в 2010 году Всероссийской переписью населения.

Показатель 138, 138(1), 139

			2009	2010	2011	2012	2013
138	Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего	тыс. руб.	471561,8	441400,9	455743,8	409742,3	416349,0
	В том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	тыс. руб..	30500,5	22189,2	26347,0	26347,0	26347,0
138 (1)	Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района	тыс. руб.	481970,3	456816,6	474410,4	428708,9	435315,6
139	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления	тыс. руб.	21840,5	21613,7	25342,1	25342,1	25342,1
	В том числе в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс. руб.	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0

Общий объем расходов районного бюджета муниципального образования Алтайский район в 2010 году составил 441400,9 тыс. руб., по сравнению с 2009 годом расходы уменьшились на 30160,9 тыс. руб., в связи с тем, что финансовая помощь из республиканского бюджета Республики Хакасия поступила в меньшем объеме, чем в 2009 году.

На 2011 год объем расходов районного бюджета муниципального образования Алтайский район утвержден в сумме 455743,8 тыс.руб. Объем расходов районного бюджета на 2012 год определен в сумме 409742,3 тыс. руб. и на 2013 год – 416349,0 тыс. руб., в соответствии со среднесрочным финансовым планом муниципального образования Алтайский район, который в условиях недостаточных бюджетных ресурсов на 2012-2013 годы определялся исходя из прогнозируемой оценки поступления собственных доходов и суммы финансовой помощи из бюджета Республики Хакасия.

В общем объеме расходов районного бюджета муниципального образования Алтайский район бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составили в 2009-2010 году 6,7 % и 5,0 % соответственно. На 2011 год предусмотрено – 5,8 % от общего объема расходов бюджета, на 2012-2013 годы запланировано по 6,4 %. Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составили в 2010 году – 22189,2 тыс. руб., в 2009 году – 30500,5 тыс. руб., такое снижение объема бюджетных инвестиций связано со строительством в 2009 году участковой больницы в с.Новороссийское на 25 коек.

Общий объем расходов поселений Алтайского района в 2010 году составил 456816,6 тыс. руб., в 2009 году – 481970,3 тыс. руб. Сокращение расходов в 2010 году на 25153,7 тыс.руб. обусловлено тем, что в 2009 году были выделены субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, на переселение граждан из аварийного жилого фонда поступивших из средств «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и средств республиканского бюджета Республики Хакасия.

Показатель 140

			2009	2010	2011	2012	2013
140	Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий	%	14,3	20,5	19,1	16,9	17,3

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 2010 году увеличилась в сравнении с 2009 годом на 6,2 %. Данный рост обусловлен тем, что в 2010 году в рамках муниципальной целевой программы «Социальное развитие села на 2008 – 2012 годы» были заложены средства на строительство школы, поликлиники в селе Белый Яр, средства на приобретение жилья для работников социальной сферы.

Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности

Показатель 144, 145

			2009	2010	2011	2012	2013
144	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:	%
	электрическая энергия	кВт•ч на 1проживающего	600	600	600	600	600
	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. м общей площади	0,79	0,80	0,81	0,92	1,03
	Горячая вода	Куб. м на 1 проживающего	43,1	27,16	26,81	30,29	33,92
	Холодная вода	Куб. м на 1 проживающего	54,74	52,41	52,68	59,53	66,67
145	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями	%
	электрическая энергия	кВт•ч на 1проживающего	159,76	161,71	194,05	252,26	302,71
	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. м общей площади	0,51	0,48	0,55	0,55	0,55
	Горячая вода	Куб. м на 1 проживающего	0,33	0,31	0,35	0,39	0,44
	Холодная вода	Куб. м на 1 проживающего	1,44	1,62	1,84	2,07	2,31

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и удельная величина потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в 2010 году изменяется в следствии того, что в 2010 году в соответствии с реализацией муниципальных целевых программ «По установке приборов учета» были установлены приборы учета по теплоснабжению, водоснабжению и горячей воде как на многоквартирные дома, так и в бюджетных учреждениях в следствии чего, происходит снижение либо увеличение потребления энергетических ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета от выставляемых ранее по расчетному методу.

Дополнительные показатели, для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, в случае передачи им полномочий, и городских округов по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц, по району не заполняются, так как данные показатели отражают полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории района

Blog