Geum.ru

Пояснительная записка к Показателям эффективности деятельности городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Вид материалаПояснительная записка
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
К пункту 111.
К пункту 112.
К пункту 113.
К пункту 114.
К пункту 115.
К пункту 119.
К пункту 120.
К пункту 121.
К пункту 123.
К пункту 124.
К пункту 126.
К пунктам 128, 129, 130.
К пункту 135-137.
К пункту 138.
К пункту 143.
Подобный материал:
1   2   3   4   5

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важнейших отраслей обслуживания населения, удовлетворяющей его жизнеобеспечивающие потребности, и включает в себя различные предприятия социальной и производственной сферы.

В целях повышения активности собственников жилья по созданию ТСЖ, заинтересованности в получении федеральных средств для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, проводится информирование населения о возможностях проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В 2010 году на капитальный ремонт жилищного фонда из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» направлено 376,2 млн. рублей, что в 1,8 раза больше объема средств, направленных на эти цели в 2009 году, в том числе 225 млн.рублей составляют средства, направленные на реализацию мероприятий в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 88,3 млн.рублей – субсидия из областного бюджета, 62,9 млн.рублей – средства местного бюджета.

В целях создания комфортных условий проживания населения, повышения энергосбережения многоквартирных домов за счет утепления ограждающих конструкций, обновления систем инженерного оборудования на территории областного цента реализована ежегодная муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2010 году». В рамках мероприятий данной программы произведен капитальный ремонт кровель, фасадов, внутридомовых инженерных сетей 41 многоквартирного дома, что способствовало снижению уровня общего износа жилищного фонда, повышению качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, увеличению доли частных инвестиций в капитальный ремонт жилищного фонда.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» отремонтированы кровля и фасад двух многоквартирных домов на общую сумму 952 тыс.рублей.

Для обеспечения безаварийной работы систем жизнеобеспечения населения, улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг, в стадии разработки находится муниципальная целевая программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск на 2011 год и на перспективу до 2015 года».

К пункту 111. В соответствии с данным Формы № 22-ЖКХ (реформа), В соответствии с данным Формы № 22-ЖКХ (реформа), в 2010 году доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, увеличилась на 6,3% по сравнению с данными за 2009 год и составляет 69,6%.

Увеличение данного показателя связано с привлечением на рынок коммунальной отрасли частных компаний, работа которых в конкурентной среде порождает желание укрепиться на рынке и завоевать деловую репутацию, а также тем, что собственники, которые не определились со способом управления, в будущем, по итогам работы компаний, стали более активно самостоятельно выбирать себе управляющую компанию.

Так же увеличение вышеуказанного показателя связано с заинтересованностью жителей в проведении капитального ремонта своих домов в рамках Федерального закона 185-ФЗ и с выбором собственниками жилых помещений управления через товарищества собственников жилья (ТСЖ).

По состоянию на 1 января 2011 года на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действует:
  • 64 товарищества собственников жилья (ТСЖ), в управлении которых находятся 468 многоквартирных домов, площадью 414,2 тыс. кв.м жилого фонда,
  • 5 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), в управлении которых находятся 5 многоквартирных домов, площадью 14,3 тыс. кв.м жилого фонда,
  • 42 управляющие компании различных организационно-правовых форм, в управлении которых находится 2591 жилой дом общей площадью 2970,4 тыс. кв. м.

Продолжается формирование самостоятельных юридических лиц, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, ведется информационно-разъяснительная работа с собственниками жилья и инициативными группами по выбору способа управления многоквартирными жилыми домами.

В 2011-2013 гг. предполагается увеличение данного показателя.

К пункту 112. По данным Формы № 22-ЖКХ (реформа), доля организаций коммунального комплекса (ОКК), осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале доля которых составляет не более 25% от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, за 2010 год указанная доля составляет 70% от общего числа организаций коммунального комплекса.

В 2010 году на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» вышеуказанную деятельность осуществляло 10 предприятий, из них 7 - с долей участия в уставном капитале менее 25%: ОАО «Сахалинэнерго», ООО «ЭкоСити», ООО «Сахалинский Водоканал», ОАО «Дальморнефтегеофизика», ЗАО «Стройдеталь», ФБУ ЛИУ УФСИН № 3 по Сахалинской области, ООО «Сахалинская газовая энергетическая компания».

В последующие годы, с учётом вновь созданного предприятия ООО «Сити Молл Сервис», данный показатель увеличится до 80%.

К пункту 113. В 2010 году доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов от общего числа организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, составляет 97,7%. На 2011 год прогнозируется увеличение показателя до 97,9%, на 2012 год – до 98%, на 2013 год – 98,1%.

К пункту 114. Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляется по показаниям приборов учета, за 2010 год возросла по сравнению с данными за 2009 год и составила: за электроэнергию -99%, за тепловую энергию – 64,4%, за горячую воду – 15,2%, за холодную воду – 56,9%.

В соответствие с п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 января 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Прогнозные данные по данному показателю на 2012-2013 гг. - 100%.

К пункту 115. Уровень собираемости платежей за представленные жилищно-коммунальные услуги в 2010 году снизился по сравнению с 2009 годом на 3,3 процентных пункта. В связи с ежегодным повышением оплаты за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги платёжеспособность населения снижена. Предполагается, что фактический уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные составит в 2011 г.- 94,8%, в 2012г. – 95%, в 2013 г. – 97,3%.

К пункту 116. По состоянию на 15.10.2010 все объекты жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» подключены к теплоснабжению. Паспорта готовности на 22 котельных городского округа «Город Южно-Сахалинск» были выданы эксплуатирующей организации ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания».

К пункту 119. В 2010 году увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составляет 1,3 процентных пунктов по сравнению с данными 2009 года. Планируется дальнейший рост показателя в связи с предстоящим утверждением проектов планировки территорий и проектов межевания территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

К пункту 120. В 2010 году доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, увеличилась. Для решения данного вопроса разработана и реализуется Программа «Переселение граждан, проживающих в городском округе "Город Южно-Сахалинск», из ветхого и аварийного жилищного фонда». В 2010 году из ветхого и аварийного жилья переселено 103 семьи.

К пункту 121. Значения по показателю «Жилищно-коммунальное хозяйство» включают в себя расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», отражённые по подразделам 0501 «Жилищное хозяйство», 0502 «Коммунальное хозяйство», 0503 «Благоустройство», 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство».

В 2010 году исполнение расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 3 793 987,0 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане 4 632 180,0 тыс. рублей и к уровню 2009 года возросли на 315 972,0 тыс. рублей. Рост обусловлен увеличением объёма средств, предоставляемых бюджету городского округа «Город Южно-Сахалинск» из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов. В общем объёме средств, направленных по данному разделу, объём бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил 2  860 138,0 тыс. рублей, что составляет 75 процентов.

На финансирование расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в 2010 году направлено 1 548 411,0 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане в сумме 2  336 747,0 тыс. рублей или 79,1 процент.

За счёт данных средств осуществлялось финансирование расходов на капитальный ремонт жилищного фонда, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, строительство муниципального жилья.

Также по данному подразделу осуществлялось финансирование в размере 946 983,0 тыс. рублей за счёт субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2013 годы». За счёт субсидии из областного бюджетов на реализацию областной целевой Программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009-2013 и на период до 2017 года» направлено 213 153,0 тыс. рублей. В целях обеспечения софинансирования мероприятий вышеуказанных программ из местного бюджета на строительство и сейсмоусиление жилых домов было направлено 40 319,0 тыс. рублей.

На финансирование расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в 2010 году направлено 788 224,0 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане 983 482,0 тыс. рублей или 80 процентов.

За счёт данных средств осуществлялось финансирование расходов на приобретение объектов в муниципальную собственности, на ремонт и восстановление имущества, переданного в муниципальную собственность Министерством обороны Российской Федерации, строительство и реконструкцию передающих электросетей, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры коммунального назначения.

На финансирование расходов по подразделу 0503 «Благоустройство» в 2010 году направлено 1 081 024,0 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане 1 226 559,0 тыс. рублей или 88 процентов. За счёт данных средств осуществлялось финансирование расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов благоустройства городского округа «Город Южно-Сахалинск»; текущее содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения, улично-дорожной сети; текущее содержание объектов зелёного хозяйства; содержание кладбищенских комплексов и другие расходы, предусмотренные статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

На финансирование расходов по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в 2010 году направлено 76 329,0 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане 85 392,0 тыс. рублей или 89 процентов. Структуру расходов данного подраздела составляют расходы на содержание Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.

В бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011 год по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» уточненный объём бюджетных назначений составляет 1 834 059,0 тыс. рублей. Расходы предусмотрены исходя из обеспеченности бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011 год.

Значения показателя на 2012-2013 годы определены исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов и расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы», утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2010 № 2074 (в ред. от 17.12.2010).

Значения по показателю раздела «Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств» включают в себя расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на жилищно-коммунальное хозяйство, отраженные в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» по коду классификации операций сектора государственного управления - 310 «Увеличение стоимости основных средств». Данные расходы включают в себя расходы бюджета по оплате договоров на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов муниципальной собственности, приобретение в муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам.

В 2010 году значение данного показателя составило 2 266 961,0 тыс. рублей и к уровню 2009 года данный показатель возрос на 255 409,0 тыс. рублей. Наибольшее влияние на рост показателя оказало увеличение объёма средств, предоставляемых бюджету городского округа «Город Южно-Сахалинск» из областного бюджета Сахалинской области.

Уточнённым бюджетом городского округа на 2011 год на вышеуказанные цели предусмотрены назначения в объёме 583 009,0 тыс. рублей. Расходы предусмотрены исходя из обеспеченности бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011 год.

Значения показателя на 2011-2013 годы определены исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов и расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2012 годы», утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2010 № 2074 (в ред. от 17.12.2010).


VIII. Организация муниципального управления

К пункту 122. В 2008 году администрацией города Южно-Сахалинска разработана и утверждена решением городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 19.06.2008 № 1099/51-083 Стратегия развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2020 года. Разработано Положение о мониторинге реализации Стратегии развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2020 года, основной целью которого является получение объективной информации качественного и количественного характера для составления системного представления о ситуации в экономике и социальной сфере, выявление складывающихся диспропорций для принятия управленческих решений.

Разработана и утверждена решением городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 24.12.2008 года № 1344/58-08-3 Программа реализации основных направлений Стратегии развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» до 2020 года на 2008-2010 годы.

Основными целями Программы являются:
  • Создание условий для комфортного проживания и повышение уровня жизни населения, проведение активной демографической политики в городском округе «Город Южно-Сахалинск».
  • Создание условий для комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск».
  • Повышение эффективности деятельности муниципальных органов исполнительной власти по исполнению возложенных на них полномочий.
  • Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения городского округа «Город Южно-Сахалинск», обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

Для активизации экономических процессов, с целью обеспечения повышения качества жизни населения структурными подразделениями администрации города разработаны целевые и адресные муниципальные программы по основным направлениям социально-экономического развития.

В течение 2010 года на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в процессе реализации находились 24 муниципальные целевые программы, а также 2 муниципальные адресные программы, направленные на содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск», с учетом софинансирования из областного и федерального бюджетов, в 2010 году предусмотрено обеспечение программ в размере 257,8 млн. рублей. Фактическое финансирование составило 228,2 млн. рублей или 88,5%. В том числе, за счет субсидий и субвенций из областного и федерального бюджетов в течение отчетного периода реализованы мероприятия программы «Доступное и комфортное жилье – южносахалинцам» на период до 2015 года» на сумму 36,1 млн.рублей и мероприятия Программы адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2009-2011 годы на сумму 25,8 млн.рублей. Также дополнительное финансирование за счет областного бюджета получено на реализацию мероприятий программ, действующих в области молодежной политики и поддержки малого и среднего предпринимательства.

За счет средств местного бюджета запланировано финансирование целевых программ в размере 172,0 млн. рублей. Фактическое финансирование за счет средств местного бюджета составило 147,5 млн. рублей или 85,8% бюджетных назначений, предусмотренных на реализацию программных мероприятий в 2010 году.

Мероприятия программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2010 году» профинансированы за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Сахалинской области в размере 160,3 и 62,3 млн.руб. соответственно.

Общий объем внебюджетных средств, направленных на реализацию целевых программ в течение 2010 года, составил 541,7 млн. рублей.

В 2010 году закончилось действие 13-и муниципальных целевых программ. В течение года разработаны 15 новых программ, планируемых, начиная с 2011 года, к реализации в сфере социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Реализация целевых программ позволяет администрации города сохранить и усилить контроль над различными сторонами жизни городского сообщества и обеспечить поступательное развитие всех отраслей и сфер экономики областного центра.

К пункту 123. По состоянию на 1 января 2010 года в городском округе «Город Южно-Сахалинск» зарегистрировано 145 муниципальных организаций (бюджетных и автономных), по состоянию на 1 января 2011 года - 146 муниципальных организаций.

В 2010 году в городском округе «Город Южно-Сахалинск» действует 12 муниципальных автономных учреждений:
  • Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества г. Южно-Сахалинска"
  • Муниципальное автономное учреждение «Транспортная компания»
  • Муниципальное автономное учреждение «Транспортная компания – РММ»
  • Муниципальное автономное учреждение «Транспортная компания – 1»
  • Муниципальное автономное учреждение «Транспортная компания – 2»
  • Муниципальное автономное учреждение «Транспортная компания – 3»
  • Муниципальное автономное учреждение «Транспортная компания – 4»
  • Муниципальное автономное учреждение «Управление городским дорожным хозяйством»
  • Муниципальное автономное учреждение «Электросервис»
  • Муниципальное автономное учреждение «Бюро ритуальных услуг»
  • Муниципальное автономное учреждение «Зелёный город»
  • Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты "Южно-Сахалинск сегодня»,

что составляет 8,22% от общего числа муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений.

В 2011 году, в рамках реализации ст.31 Федерального закона от 08.05.2010 83-ФЗ (ред. от 07.02.2011), в соответствии с соответствующими постановлениями администрации города Южно-Сахалинска, начата процедура ликвидации МАУ прочих сфер деятельности (6 МАУ - в сфере транспортного обслуживания; «МАУ «УГДХ», МАУ «Электросервис», МАУ «Зеленый город», МАУ «БРУ»). В связи с чем, доля действующих МАУ в 2011 году сократится до 1,47%.

В последующие годы, в рамках проводимой реформы по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений, планируется создание МАУ в социальной сфере путем изменения типа существующих муниципальных учреждений, что приведет к увеличению доли действующих муниципальных автономных учреждений в 2012 году – до 8,82%, в 2013 году – до 13,97%.

К пункту 124. В 2010 году в бюджет городского округа зачислено 4402729,0 тыс. рублей налоговых, неналоговых доходов и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, что на 240180,0 тыс. рублей выше указанных поступлений 2009 года. Собственных доходов без учета субвенций зачислено в бюджет в 2010 году 7819061,0 тыс. рублей, что на 688891,0 тыс. рублей выше поступлений 2009 года. В результате доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила 56,3 процента, со снижением на 2,1 процентных пункта в сравнении с 2009 годом.

Значения показателя исчислены: на 2011 год - на основании уточненного бюджета (ред. от 30.03.2011) от объема налоговых и неналоговых доходов и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в сумме 4550220,0 тыс. рублей; общий объем собственных доходов без учета субвенций составляет 5922154,0 тыс. рублей. На 2012-2013 годы расчет произведен исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов бюджета в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2013 годы, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2010 № 2074 (ред. от 17.12.2010)

К пункту 125. В 2010 году муниципальными культурно-досуговыми учреждениями проведено более 5 тыс. мероприятий, которые посетили 583 тыс. человек. Значительное увеличение числа посетителей – на 162 тыс. чел. по сравнению с 2009 годом произошло в результате организации масштабных тематических мероприятий, культурных акций и проектов, многие из которых получили статус социально значимых. В 2010 году рост по данному показателю составил 1,1 процентных пункта по сравнению с 2009 годом.

Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, в 2012 году связано, в первую очередь, с планированием проведения в городском округе юбилейных мероприятий, посвященных 130 годовщине со дня основания города Южно-Сахалинска.

К пункту 126. На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действуют 38 муниципальных учреждений культуры, в том числе 20 библиотек, 7 домов культуры, 3 детские музыкальные школы, 4 школы искусств, детская художественная школа, парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина, музей книги А.П.Чехова «Остров Сахалин», городской камерный оркестр и ансамбль современной народной песни «Русский терем».

В целях создания условий для сохранения и популяризации культурного наследия, возрождения народной культуры, развития профессионального творчества, обеспечения профессионального роста работников культуры на территории городского округа реализуется муниципальная программа «Развитие сферы культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2007-2010 гг.».

К пунктам 128, 129, 130. Значения по показателю «Культура» включают в себя расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», отраженные по подразделам 0801 «Культура» и, в связи с изменением бюджетной классификации, по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» раздела 08 «Культура и кинематография».

В 2010 году исполнение по данному показателю составило 197 926,0 тыс. рублей, что на 4 418,0 тыс. рублей больше исполнения за 2009 год. В целом рост обусловлен: за счет уменьшения объема субвенций и межбюджетных субсидий из областного бюджета на сумму 18851,0 тыс. рублей и увеличения средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в сумме 23269,0 тыс. рублей в связи с ростом цен на товары и услуги, повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличением объема средств от оказания платных услуг.

В общем объеме средств, направленных по данному подразделу в 2010 году, объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств (код КОСГУ-310) составил 9174,0 тыс. рублей, что на 2620,0 тыс. рублей больше исполнения за 2009 год. Увеличение обусловлено за счет межбюджетных субсидий на приобретение основных средств и выделением расходов на улучшение материально-технического снабжения учреждений за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск».

В общем объеме средств, направленных по разделу 0801 «Культура и кинематография» на учреждения культуры в 2010 году, объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда (код КОСГУ-210) составил 146496,0 тыс. рублей, что на 11657,0 тыс. рублей или 8,6 процента больше исполнения в 2009 году. Рост обусловлен дифференцированным повышением должностных окладов работникам муниципальных учреждений в среднем на 10 процентов и повышением размера тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений на 6,0 процентов.

Данные 2011 года предусмотрены в объеме 218423,0 тыс. рублей, что на 20497,0 тыс. рублей больше исполнения за 2010 год.

Из общей суммы расходов предусмотрено на увеличение стоимости основных средств (310) – 6130,0 тыс. рублей, на оплату труда и начисления на оплату труда (210) – 166182,0 тыс. рублей.

В бюджете городского округа на 2011 год на указанные цели предусмотрены расходы за счёт:
        • субвенций и межбюджетных субсидий из областного бюджета на сумму 12996,0 тыс. рублей, в том числе на увеличение стоимости основных средств (310) – 461,0 тыс. рублей, на фонд оплаты труда с начислениями (210) – 8435,0 тыс. рублей;
  • собственных доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в объёме 205427,0 тыс. рублей, в том числе на увеличение стоимости основных средств (310) – 5668,0 тыс. рублей, на фонд оплаты труда с начислениями (210) – 157747,0 тыс. рублей.

Расходы на 2011 год предусмотрены исходя из обеспеченности бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011 год с учетом повышения размера тарифа страховых взносов с 26 до 34 процентов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды медицинского страхования»; планируемого повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 6,5 процента на основании Бюджетного послания Президента РФ Федеральному собранию от 29.06.2010 и письма Минфина РФ от 02.08.2010 № 16-01-05/53; планируемого роста тарифов на коммунальные услуги в среднем на 16.4 процента; объема средств от оказания платных услуг.

Значения показателей на 2012-2013 годы определены исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов и расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы», утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 08.11.2010 № 2074 (ред. от 17.12.2010).

К пункту 132. Общий объем кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 01.01.2011 составил - 476883,1 тыс. рублей, в том числе:

- 199332,9 тыс.рублей, из них: 175685,1 тыс.рублей заработная плата за декабрь 2010 года, 22956,5 тыс.рублей - начисления на заработную плату за декабрь 2010 года. Данные суммы начислены в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету», но не выплачены, так как установленный срок для выплаты заработной платы не наступил;

- 277 550,2 тыс. рублей сумма просроченной кредиторской задолженности. Просроченная кредиторская задолженность включает в себя взносы по обязательным платежам в Пенсионный фонд РФ, Федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды за период с 1996 по 2001 годы.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений составляет на конец 2010 года – 58,2%.

Администрацией города принимаются меры по снижению просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда. В 2010 году погашено просроченной кредиторской задолженности на сумму – 17 706 тыс. руб., в 2011 году планируется снижение просроченной кредиторской задолженности исходя из возможностей бюджета в объеме 5000,0 тыс. рублей.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) планируется на 2011 года в объеме, не превышающем показатель 2010 года, поскольку величина просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) имеет тенденцию к снижению.

Значения показателя на 2012-2013 годы определены, исходя из прогнозируемого объёма расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы», утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 08.11.2010 № 2074 (ред. от 17.12.2010).

К пункту 133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, в 2010 году возросла на 22,3% по сравнению с данными за 2009 год и составила 4255 человек.

В целях обеспечения эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего преодолеть последствия финансово-экономического кризиса и структурного несоответствия спроса и предложения на рабочую силу, решение вопросов в сфере занятости населения областного центра осуществлялось в рамках реализации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» мероприятий Программы содействия занятости населения Сахалинской области на 2009-2012 годы, Программы поддержания занятости населения Сахалинской области на 2010 год.

К пункту 135-137. Среднегодовая численность постоянного населения городского округа за 2010 год возросла на 6,8 тыс. человек по сравнению с данными за 2009 год. Информация за 2010 год представлена с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года в соответствии со статистическими данными.

В 2010 году сохраняется тенденция превышения рождаемости над смертностью. Естественный прирост населения составляет 143 человека (в 2009 году естественный прирост составил 84 человека).

За январь-декабрь 2010 года родилось 2299 человек против 2278 человек за 2009 год, умерло 2156 человек, что на 38 человек меньше, чем за январь-декабрь 2009 года.

Снижению смертности населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» способствовало проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья населения, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, улучшение качества медицинской помощи в рамках реализации муниципальных целевых программ: «Здоровая мать – здоровый ребенок», «Здоровые сосуды».

К пункту 138. Расходная часть бюджета за 2010 год исполнена в общей сумме 9540038,0 тыс. рублей, что на 549209,0 тыс. рублей выше исполнения 2009 года. Ожидаемое исполнение 2011 года планируется в объеме 8044709,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных расходов 5384578,0 тыс. рублей, что в целом на 1495329,0 тыс. рублей ниже исполнения за 2010 год, в связи с уменьшением выделяемых средств финансовой помощи из бюджетов других уровней на 2065645,0 тыс. рублей и на 570316,0 тыс. рублей соответственно выше исполнения за счет собственных расходов.

Удельный вес безвозмездных перечислений, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации общем объеме расходов за период с 2008 по 2010 годы возрос с 37,2 процентов до 49,5 процентов. Однако в 2011 году с учетом перечисленных из областного бюджета остатков целевых средств, в отношении которых приняты решения главными распорядителями областного бюджета о наличии потребности в указанных трансфертах в 2011 году на основании статьи 242 Бюджетного кодекса РФ удельный вес безвозмездных перечислений составляет 33,1 процентов.

В общем объеме расходов бюджета наибольший удельный вес – 39,7 процентов (против 39,3 процентов в 2009 году) - приходится на оплату труда и начислений на нее работникам бюджетной сферы и составляет 3 787 770,0 тыс. рублей, что на 250 869,0 тыс. рублей выше исполнения прошлого года в связи с обеспечением администрацией города повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 августа 2009 года, которое повлияло на объем фонда оплаты труда отчётного периода.

Обеспечивается рост расходов на социально-культурную сферу. В 2009 году на социально-культурную сферу направлено 4 610 772,0 тыс. рублей, в 2010 году – 4 758 265,0 тыс. рублей, что на 147 493,0 тыс. рублей выше исполнения 2009 года. В этих расходах основная доля - 2 738 619,0 тыс. рублей или 59,4 процентов приходится на образование, рост к исполнению бюджета 2009 года составил 6,4 процента или 165 697,0 тыс. рублей; 1 487255,0 тыс. рублей или 32,3 процента - здравоохранение, что ниже на 3,3 процента по сравнению с 2009 годом или 51290,0 тыс. рублей; объем расходов на культуру составил 197 926 ,0 тыс. рублей с ростом на 4 418,0 тыс. рублей.

Доля расходов производственной сферы в общем объеме расходов бюджета за 2010 год составила 4 768 516,0 тыс. рублей, что на 20 802,0 тыс. рублей меньше к уровню 2009 года. Снижение обусловлено сокращением объёма средств, предоставляемых бюджету городского округа «Город Южно-Сахалинск» из областного бюджета и соответственно уменьшением доли софинансирования местного бюджета. Наибольший объём расходов производственной сферы составляют расходы, направляемые на жилищно-коммунальное хозяйство. В 2010 году на финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 3 793 987,0 тыс. рублей и к уровню 2009 года возросли на 315 972,0 тыс. рублей.

Значения по показателю «Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств» включают в себя расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», отраженные в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» по коду классификации операций сектора государственного управления - 310 «Увеличение стоимости основных средств». Данные расходы включают в себя расходы бюджета по оплате договоров на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов муниципальной собственности, приобретение в муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам.

В 2010 году значение данного показателя составило 2 612 473,0 тыс. рублей и к уровню 2009 года данный показатель возрос на 289 656,0 тыс. рублей. Наибольшее влияние на рост показателя оказало увеличение объёма средств, предоставляемых бюджету городского округа «Город Южно-Сахалинск» из областного бюджета Сахалинской области.

В 2009-2010 годах наибольший удельный вес - более 80 процентов в структуре данных расходов, составляют расходы, направляемые на жилищно-коммунальное хозяйство (строительство, реконструкция инженерных сетей коммунального назначения, автомобильных дорог в границах городского округа).

Уточнённым бюджетом городского округа на 2011 год на указанные цели предусмотрены назначения в объёме 583 009,0 тыс. рублей. Удельный вес данных расходов на 2011 год меньше на 20 процентов, чем в 2010 году. Снижение удельного веса указанных расходов, объясняется внесением изменений в Порядок применения бюджетной классификации РФ, утвержденный Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н. В 2009-2010 годах все расходы на благоустройство городских округов и поселений, включающие строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах городских округов отражались по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». В 2011 году часть расходов, направляемых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог (общего и не общего пользования) федерального, регионального или межмуниципального значений, местного значения вне границ населенных пунктов муниципальных образований и искусственных сооружений на них отражаются по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

Значения показателя на 2013-2013 годы определены исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов и расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы», утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2010 № 2074 (в ред. от 17.12.2010).

К пункту 139. Значения по показателю «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления» включают в себя расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на содержание работников органов местного самоуправления городского округа (КОСГУ – 210) по подразделам функциональной классификации расходов 0102, 0103, 0104, 0106, 0107, 0114.

В 2010 году исполнение по данному показателю составило 473039,0 тыс. рублей, что на 9374,0 тыс. рублей или на 2,0 процента больше исполнения за 2009 год.

По данному показателю исполнение в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилось за счет субвенций и межбюджетных субсидий из областного бюджета на сумму 914,0 тыс. рублей и увеличения средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в сумме 8460,0 тыс. рублей.

Постановлением администрации Сахалинской области от 23.12.2008 № 412-па (в ред. от 31.12.2009) для городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год установлен норматив расходов на содержание аппарата управления в размере 16,6 процента в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, а также средств, поступивших бюджету городского округа из областного фонда компенсаций. Установленный норматив в 2010 году соблюден.

Постановлением Правительства Сахалинской области от 23.11.2010 № 570 для городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011 год установлен норматив расходов на содержание аппарата управления в размере 16,6 процента что соответствует уровню норматива в 2010 году.

Плановые назначения 2011 года по вышеуказанному показателю (КОСГУ – 210) составляют 537179,0 тыс. рублей, что на 64140,0 тыс. рублей больше исполнения за 2010 год. На 2011 год доля указанных расходов по бюджету составила 18,7 процента или на 2,1 пункта выше нормативной.

В бюджете городского округа на 2011 год на указанные цели предусмотрены расходы за счёт:
    • субвенций и межбюджетных субсидий из областного бюджета на сумму 6852,0 тыс. рублей, в том числе:
    • субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «Об административных комиссиях в Сахалинской области» 678,0 тыс. рублей;
    • субвенция на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 3963,0 тыс. рублей;
    • субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительных гарантиях молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области» 470,0 тыс. рублей;
    • субвенция по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера» 81,0 тыс. рублей;

Субвенция на осуществление государственных полномочий в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными» 1660,0 тыс. рублей.
  • за счет собственных доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в объёме 530327,0 тыс. рублей.

Значения показателя на 2012-2013 годы определены исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов и расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы», утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 08.11.2010 № 2074 (в ред. от 17.12.2010).

К пункту 140. «Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий»

Значения по данному показателю включают в себя расходы бюджета городского округа предусмотренные на реализацию целевых Программ, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

Удельный вес расходов бюджета, направленных на реализацию целевых Программ в общем объеме расходов, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, по сравнению с показателями 2009 года - 3,1 процентов, в 2010 году снизился до 2,7 процента.

Уточнённым бюджетом городского округа на 2011 год на указанные цели предусмотрены назначения за счет средств собственных доходов в объеме 192 843,0 тыс. рублей. Расходы предусмотрены исходя из обеспеченности бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011 год.

Удельный вес расходов бюджета на указанные цели за период с 2011 по 2013 годы увеличивается с 2,9 процентов до 3,6 процентов.

Значения показателя на 2012-2013 годы определены исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов и расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы, утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 08.11.2010 № 2074 (в ред. от 17.12.2010).

К пункту 141. По пункту «Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде» представлены показатели в виде 1 муниципальной услуги за 2010 год по фактическим показателям оказания муниципальных услуг в электронном виде (кроме первоочередных муниципальных услуг). Данная работа осуществляется структурными подразделениями администрации города во исполнение распоряжения от 20.01.2011 № 6 р «Об утверждении Плана - графика по регламентации и стандартизации муниципальных услуг, готовых технически к оказанию в электронном виде». В последующие отчетные периоды (2011-2013 годы) планируется рост показателей количества муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кроме того, в рамках реализации данного направления работы планируется реализация мероприятий Муниципальной целевой программы «Информатизация администрации города Южно-Сахалинска, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений (2011-2013 годы)», утвержденной постановлением администрации от 22.10.2010 № 1980.

К пункту 142. По показателю «Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями» за 2010 год показаны муниципальные услуги в количестве 15 единиц, утвержденные постановлением администрации города от 06.09.2010 № 1632 «Об утверждении календарного плана перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде структурными подразделениями администрации города Южно-Сахалинска и подведомственными им учреждениями». Данные муниципальные услуги учтены в рамках требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Показатели 2009 года представлены в таком же количестве, как фактически оказываемые муниципальные услуги.

В последующие отчетные периоды (2011-2013 годы) планируется значительный рост показателей количества муниципальных услуг, соответствующих требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с обеспечением учета данных услуг в ежегодно утверждаемом Реестре муниципальных услуг городского округа «Город Южно-Сахалинск».

К пункту 143. По показателю «Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде» представлены показатели первоочередных муниципальных услуг в количестве 8 единиц, фактически оказываемых в 2010 году в электронном виде в соответствии с требованиями Распоряжения Правительства от 17.12.2009 № 1993р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ОИВС РФ и ОМС в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», в 2009 году данные услуги в электронном виде не оказывались ввиду отсутствия технических возможностей. В последующие отчетные периоды (2011-2013 годы) планируется рост показателей количества первоочередных муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановления администрации города от 18.11.2010 № 2163 «О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2010 № 1632 «Об утверждении календарного плана перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг (функций) в электронном виде структурными подразделениями администрации города Южно-Сахалинска и подведомственными им учреждениями», а также распоряжения администрации города Южно-Сахалинска от 14.10.2010 № 288р «Об утверждении Рабочего плана по выполнению мероприятий при переходе на предоставление муниципальных услуг в электронном виде».