Пояснительная записка к Показателям эффективности деятельности городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Вид материала

К пункту 24.
К пункту 27.
К пункту 28.
Доходы населения
II. Здравоохранение и здоровье населения
К пункту 32, 33.
К пункту 35.
К пункту 36.
К пункту 38.
К пункту 40.
К пункту 41.
К пункту 42.
К пункту 43.
К пункту 44.
К пунктам 51, 52, 53, 54.
К пункту 56.
К пункту 59.
К пункту 61.
К пункту 63.
К пунктам 64, 65, 66.
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Сельское хозяйство

Эффективность деятельности сельского хозяйства определяет обеспечение населения продуктами питания и экономический потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Сельское хозяйство городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлено 7 сельскохозяйственными предприятиями, 32 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подворьями. На долю сельскохозяйственных предприятий приходится более 50% общего объёма товарной сельскохозяйственной продукции городского округа.

Муниципальной Программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2008-2012 годы», сельскохозяйственным товаропроизводителям предусмотрена финансовая поддержка из бюджета городского округа.

В 2010 году сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета городского округа перечислено 2,4 млн. рублей в счет финансирования на повышение плодородия земель и 0,3 млн. рублей на возмещение части затрат по производству и поставке в переработку молока владельцами личных подсобных хозяйств. Полученные заемные средства предприятия и фермерские хозяйства использовали на пополнение оборотных средств, что несколько снизило финансовую напряженность сельхозпроизводителей.

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2008 - 2012 годы» введены в эксплуатацию две «линии» торговых павильонов местных товаропроизводителей: 8 павильонов по ул.Пуркаева и 8 павильонов на пересечении пр.Победы и ул.Вокзальной. Всего в областном центре работают 32 торговых павильона местных товаропроизводителей, в том числе в планировочных районах Хомутово, Луговое и Ново-Александровск. Готовится площадка под строительство 7 павильонов в девятом микрорайоне (в районе супермаркета «Островной»), которые планируется открыть в 2011 году.

На 2011 год в местном бюджете предусмотрена финансовая поддержка сельскохозяйственным производителям в размере 3,5 млн. рублей в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2008 - 2012 годы».

К пункту 24. В 2010 году все крупные и средние сельскохозяйственные предприятия являются прибыльными. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем количестве исчислен на основании данных годовых отчетов предприятий.

К пункту 26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2010 год исчислена на основании данных статистического отчета южного территориального (межрайонного) отдела МО «Городской округ «Город Южно-Сахалинск» управления Росреестра по Сахалинской области «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям на 01 января 2011 года», а также статистического бюллетеня Сахалинстата «Использование посевных площадей по категориям хозяйств в 2010 году». В связи с тем, что в информации Сахалинстата об использовании посевных площадей не учтены фактически используемые площади естественных пастбищ и сенокосов, расположенных на землях поселений, для расчета использованы и данные управления Росреестра по Сахалинской области. В 2010 году площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий городского округа «Город Южно-Сахалинск» увеличилась на 0,8% и составляет 11187 га.

К пункту 27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий городского округа «Город Южно-Сахалинск» приведена на основании статистического отчета южного территориального (межрайонного) отдела МО «Городской округ «Город Южно-Сахалинск» управления Росреестра по Сахалинской области «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям на 01 января 2011 года». В 2009 и 2010 годах площадь сельскохозяйственных угодий составила 17689 га.

К пункту 28. Для расчета показателя «Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни городского округа «Город Южно-Сахалинск» были использованы статистический отчет южного территориального (межрайонного) отдела МО «Городской округ «Город Южно-Сахалинск» управления Росреестра по Сахалинской области «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям на 01 января 2011 года» и статистический бюллетень Сахалинстата «Использование посевных площадей по категориям хозяйств в 2010 году». Данный показатель исчислен как отношение площади фактически используемых посевных площадей сельскохозяйственных культур к общей площади пашни городского округа.

В 2010 году доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни городского округа «Город Южно-Сахалинск увеличилась на 1,3 процентных пункта по сравнению с данными за 2009 год и составила 66,5%.

Прогнозные показатели на 2011 год исчислены с учетом планируемого увеличения посевных площадей картофеля и овощей в хозяйствах, согласно их производственным программам на 2011 год, а также с учетом планируемых посевных площадей, согласно Программе развития сельского хозяйства городского округа на 2008-2012 годы.

В сельскохозяйственных предприятиях планируется увеличение посевных площадей однолетних и многолетних трав за счёт используемых сенокосов и пастбищ посевов прошлых лет, поэтому данное увеличение не отразится на показателе доли используемых сельскохозяйственных угодий в общей их площади.

Доходы населения

Развитие экономики городского округа «Город Южно-Сахалинск» обеспечивает позитивную динамику основных показателей уровня жизни населения областного центра. В 2010 году сохраняется тенденция роста реально располагаемых денежных доходов населения городского округа «Город Южно-Сахалинск». Основную часть в совокупном доходе населения областного центра составляет заработная плата.

В 2010 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям увеличилась на 9,5% по сравнению со сложившейся заработной платой за 2009 год и составляет 43,4 тыс. рублей. Замедление темпа роста среднемесячной заработной платы наблюдается, практически, по всем видам экономической деятельности.

Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом от 2% до 13%. Рост обусловлен внедрением новой (отраслевой) системы оплаты труда.

Согласно статистическим данным, отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составляет 61,2%, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем в 2009 году.

Динамика роста соотношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий имеет положительную тенденцию в последующие годы.

II. Здравоохранение и здоровье населения

В течение 2010 года в городском округе «Город Южно-Сахалинск» обеспечено устойчивое функционирование системы здравоохранения.

Сеть учреждений здравоохранения городского округа «Город Южно-Сахалинск» включает 5 муниципальных лечебно-профилактических учреждений: городская больница им. Ф.С.Анкудинова, детская городская больница, городской родильный дом, городской диагностический центр и Синегорская больница; 6 поликлиник, 4 амбулаторных учреждения в составе стационаров: детская поликлиника, женская консультация, поликлиники при городском диагностическом центре и Синегорской больнице, 2 амбулатории в селе Хомутово и селе Дальнем, МУЗ «Скорая медицинская помощь», МУЗ «Автохозяйство».

Вопросы по снижению уровня заболеваемости решаются в соответствии с действующими целевыми Программами: «Здоровая мать – здоровый ребенок городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2007-2010 годы», «Здоровые сосуды на 2007 – 2010 годы», на реализацию которых в 2010 году из местного бюджета направлено 8914,4 тыс. рублей.

К пункту 32, 33. В 2010 году доля населения (17 лет и старше), охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез и злокачественные новообразования, увеличилась на 2% и 4%, соответственно, по сравнению с данными за 2009 год, что говорит о повышении заинтересованности населения в состоянии своего здоровья. В последующие годы планируется увеличение доли лиц, охваченных профилактическими осмотрами.

К пункту 34. В 2010 году 4 амбулаторно-поликлинических учреждения (АПУ) укомплектованы оборудованием в соответствии с табелем оснащения. На последующие годы планируется увеличение числа амбулаторно-поликлинических учреждений, в связи с организацией в 2011 году нового учреждения здравоохранения - МУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника». Амбулаторные учреждения в 2010 году укомплектованы оборудованием в соответствии с табелем оснащения на 66%. В течение 2010 года оборудование приобреталось учреждениями за счёт средств различных источников: бюджета городского округа, областного бюджета, средства ОМС, оказания платных услуг, федерального бюджета по национальному проекту «Здоровье» в части использования средств родовых сертификатов.

К пункту 35. В городском округе «Город Южно-Сахалинск» действует 8 амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, с 2011 года отмечается увеличение АПУ до 9 единиц, в связи с организацией МУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника».

К пункту 36. Медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи в муниципальном здравоохранении, как и в целом по Сахалинской области, не применяются. Планируется внедрение медико-экономических стандартов в муниципальных учреждениях здравоохранения не ранее 2012 года, в рамках Программы «Модернизация здравоохранения Сахалинской области» на 2011-2012 годы».

К пункту 38. Муниципальных медицинских учреждений, переведенных на оплату медицинской помощи, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования - нет. Внедрение данной системы планируется не ранее 2013 года, после реализации Программы «Модернизация здравоохранения Сахалинской области» на 2011-2012 годы».

К пункту 40. В 2010 году отмечается снижение общего числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет по сравнению с 2009 годом в связи с проведением в течение последних 2-х лет дополнительной диспансеризации работающих граждан в рамках национального проекта «Здоровье».

Повышение случаев смерти впервые сутки в стационаре (с 45,5 в 2009 году до 57,5 в 2010 году) связано с поздней обращаемостью за медицинской помощью больных с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт), т.е. в связи с немедицинскими факторами.

Снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инфаркта и инсульта по сравнению с 2009 годом обеспечено благодаря проведению тромболизисной терапии медицинскими работниками скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи больным с инфарктом миокарда, а также за счёт госпитализации больных с инсультом не зависимо от сроков его возникновения.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет впервые сутки в стационаре от инфаркта миокарда снизилось по сравнению с 2009 годом благодаря работе первичного сосудистого центра, использованию современных методов лечения и реализации городской целевой Программы «Здоровые сосуды» на 2007-2010 годы». Разработана новая городская целевая Программа «Здоровые сосуды» на 2011-2013 годы», реализация мероприятий которой, совместно с работой первичного сосудистого отделения городской больницы, позволит и в дальнейшем снижать уровень смертности среди населения городского округа от сосудистых заболеваний.

К пункту 41. В связи с реализацией мероприятий программы «Здоровая мать-здоровый ребенок», приобретением современных эффективных препаратов, медицинского оборудования из средств поступающих по родовым сертификатам, число случаев смерти детей до 18 лет в 2010 году уменьшилось по сравнению с 2009 годом.

К пункту 42. Число работающих врачей и медицинских сестер в целом в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения нестабильно (от – 0,1 до + 0,3) за счёт миграционных процессов.

К пункту 43. Уровень госпитализации в муниципальных учреждениях здравоохранения, объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой в расчете на одного жителя, находится в пределах допустимых колебаний и соответствует нормативу.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в 2010 году составила 11,5 - это оптимальный показатель.

К пункту 44. Среднегодовая занятость койки в 2010 году соответствует нормативу.

К пункту 45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 000 человек населения стабильно. Показатели меняются в расчете на 10 000 человек в зависимости от количества зарегистрированного населения.

К пунктам.46, 49. Стоимость содержания одной койки в сутки в муниципальных учреждениях здравоохранения, стоимость единицы объема (стационарная помощь) в 2010 году снизилось по сравнению со стоимостью единицы объема указанных услуг в 2009 году в связи со снижением поступлений финансовых средств из бюджета городского округа (на приобретение оборудования и проведение капитальных ремонтов учреждений).

С 1 января 2011 года, в соответствии с постановлением администрации города от 25.10.2010 № 2002 «О реорганизации муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница» в форме выделения из его состава муниципального учреждения здравоохранения «Южно-Сахалинская детская городская больница», передано в областную собственность МУЗ «Детская городская больница».

К пунктам 51, 52, 53, 54. Значения по данным показателям включают в себя расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», отраженные по подразделам 0901 «Стационарная медицинская помощь», 0902 «Амбулаторная помощь», 0904 «Скорая медицинская помощь», 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» на содержание аппарата управления Департамента здравоохранения, автохозяйства, бюро медицинской статистики и реализации целевых Программ.

В 2010 году исполнение по данному разделу составило 1450002,0 тыс. рублей, что на 74429,0 тыс. рублей или на 4,9 процента меньше исполнения за 2009 год. В целом снижение обусловлено уменьшением объема субвенций и межбюджетных субсидий из областного бюджета на общую сумму 128082,0 тыс. рублей.

В общем объёме средств, направленных по данному разделу в 2010 году, объём бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств (код КОСГУ - 310) составил 37882,0 тыс. рублей, что на 27094,0 тыс. рублей меньше исполнения 2009 года.

Снижение обусловлено уменьшением на 1900,0 тыс. рублей объема межбюджетных субсидий на приобретение основных средств и снижением объема средств, предусмотренных за счет бюджета городского округа на улучшение материально-технического снабжения учреждений здравоохранения, исходя из обеспеченности бюджета на 2010 год на общую сумму 25194,0 тыс. рублей.

В общем объёме средств, направленных по данному разделу в 2010 году, объем текущих расходов на содержание учреждений (код КОСГУ - 200) составил 1340318,0 тыс. рублей, что на 51953,0 тыс. рублей или на 3,7 процента меньше исполнения за 2009 год. В целом снижение обусловлено уменьшением на 126894,0 тыс. рублей объема субвенций и межбюджетных субсидий, поступающих за счет средств областного бюджета. Вместе с тем, за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в связи с ростом цен на товары и услуги, повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличением объема средств от оказания платных услуг, объем финансирования увеличен на 74941,0 тыс. рублей.

В общем объёме средств, направленных по данному разделу в 2010 году, объём расходов на оплату труда и начисления на оплату труда (код КОСГУ-210) составил 1160967,0 тыс. рублей, что на 36548,0 тыс. рублей или на 3,3 процентов больше исполнения в 2009 году. Рост обусловлен дифференцированным повышением должностных окладов работникам муниципальных учреждений здравоохранения и повышением размера тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений.

Средства на 2011 год предусмотрены в объеме 1303408,0 тыс. рублей, что на 146594,0 тыс. рублей меньше исполнения за 2010 год, в связи с уменьшением средств финансовой помощи, выделяемых из бюджетов других уровней. В бюджете городского округа на 2011 год на указанные цели предусмотрены расходы за счёт:

субвенций и межбюджетных субсидий из областного бюджета на сумму 16234,0 тыс. рублей, в том числе на увеличение стоимости основных средств (310) расходы не предусмотрены, на текущие расходы (200) – 16234,0 тыс. рублей, на фонд оплаты труда с начислениями (210) – 16209,0 тыс. рублей;

собственных доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в объёме 1287174,0 тыс. рублей, в том числе на увеличение стоимости основных средств (310) – 22922,0 тыс. рублей, на текущие расходы (200) – 1200439,0 тыс. рублей, на фонд оплаты труда с начислениями (210) – 1059670,0 тыс. рублей.

Расходы на 2011 год предусмотрены исходя из обеспеченности бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011 год с учетом повышения размера тарифа страховых взносов с 26 до 34 процентов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды медицинского страхования»; планируемого повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.06.2011 года на 6,5 процентов на основании Бюджетного послания Президента РФ Федеральному собранию от 29.06.2010 и письма Минфина РФ от 02.08.2010 № 16-01-05/53; планируемого роста тарифов на коммунальные услуги в среднем на 16,4 процента; объема средств от оказания платных услуг.

Значения показателей на 2012-2013 годы определены исходя из прогнозируемого объёма поступления собственных доходов и расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии со среднесрочным финансовым планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2010 № 2074 (в ред. от 17.12.2010).

Дошкольное образование

Система дошкольного образования представлена 42 муниципальным детским садом с общим количеством воспитанников – 8699 человек.

В областном центре созданы условия для воспитания детей с нарушением зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, детей с задержкой психического развития, туберкулёзной интоксикацией, слабослышащих детей.

В 2011 году в целях повышения уровня обеспеченности детей детскими дошкольными учреждениями планируется начать строительство двух детских садов на 200 мест в 13 и 14 микрорайонах и завершить реконструкцию здания по ул. Усадебной под дошкольное учреждение на 75 мест.

К пункту 56. Численность детей в возрасте от трёх до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу, выросла по сравнению с 2008 годом на 1,9% и обусловлено увеличением количество дополнительных групп за счет проектных мощностей имеющихся детских садов.

К пункту 59. В 2010 году данный показатель возрос до 42,2% за счет увеличения количества детей, нуждающихся в услугах дошкольного воспитания. К пункту 60. Прогноз незначительного уменьшения данного показателя в дальнейшем обусловлен увеличением мест за счет открытия новых ДОУ. Прогнозный рост данного показателя обусловлен соответствием организации воспитательного процесса требованиям и нормативам, и системной работой педагогических коллективов ДОУ, направленной на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и, как следствие, увеличением количества детей, посещающих ДОУ.

В городе созданы условия для воспитания детей с нарушением зрения (МДОУ №37), речи (МДОУ №6), опорно-двигательного аппарата (МДОУ №3), интеллекта, детей с задержкой психического развития, туберкулёзной интоксикацией (МДОУ №41). С 2009 года на базе МДОУ № 19 «Алёнушка» открыта группа для слабослышащих детей.

К пункту 61. Увеличение количества ДОУ обусловлено запланированным строительством новых муниципальных учреждений дошкольного образования и возвратом в систему дошкольного образования бывших зданий детских садов.

К пункту 62. Здания 20 учреждений, из общего количества муниципальных учреждений дошкольного образования, требуют капитального ремонта.

К пункту 63. В 2010 году уменьшение количества лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений обусловлено притоком в ДОУ молодых специалистов, выпускников средних профессиональных учреждений. Прогноз роста числа педагогов с высшим образованием в дошкольных образовательных учреждениях обусловлен сокращением числа вакансий и увеличением количества работников ДОУ, получающих высшее образование в заочной форме.

К пунктам 64, 65, 66. Значения по данным показателям включают в себя расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», отраженные по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на содержание дошкольных учреждений.

В 2010 году исполнение по данному подразделу составило 1081725,0 тыс. рублей, что на 142784,0 тыс. рублей или на 15,2 процентов больше исполнения за 2009 год. В целом рост обусловлен: за счет субвенций и межбюджетных субсидий, поступающих за счет средств областного бюджета на сумму 17870,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в сумме 124914,0 тыс. рублей в связи с ростом цен на товары и услуги, ростом расходов на питание детей по причине увеличения численности детей, посещающих дошкольные учреждения, увеличением объема средств от оказания платных услуг, а также в связи с дифференцированным повышением должностных окладов работникам муниципальных учреждений в среднем на 10 процентов и повышением размера тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений на 6 процентов.

В общем объёме средств, направленных по данному подразделу в 2010 году, объём бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств (код КОСГУ-310) составил 104620,0 тыс. рублей, что на 64795,0 тыс. рублей или в 2,6 раза больше исполнения за 2009 год. Рост достигнут за счет субвенций и межбюджетных субсидий на приобретение детских игровых комплексов, на приобретение в муниципальную собственность дошкольного учреждения, а также в связи с увеличением объема средств бюджета городского округа на приобретение основных средств для софинансирования расходов на приобретение детских игровых комплексов и выделением расходов на улучшение материально-технического снабжения дошкольных учреждений.

В общем объёме средств, направленных по подразделу 0701 в 2010 году, объём расходов на оплату труда и начисления на оплату труда (код КОСГУ-210) составил 701010,0 тыс. рублей, что на 87036,0 тыс. рублей или 14,2 процентов больше исполнения в 2009 году. Рост обусловлен дифференцированным повышением должностных окладов работникам муниципальных учреждений в среднем на 10 процентов и повышением размера тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений на 6 процентов.

Данные 2011 года предусмотрены в объеме 1158154,0 тыс. рублей, что на 76429,0 тыс. рублей или 7,1 процента больше исполнения за 2010 год. Из общей суммы расходов предусмотрено на увеличение стоимости основных средств (310) – 24374,0 тыс. рублей; на оплату труда и начисления на оплату труда (210) - 760909,0 тыс. рублей. В бюджете городского округа на 2011 год на указанные цели предусмотрены расходы за счёт:

субвенций и межбюджетных субсидий из областного бюджета на сумму 91274,0 тыс. рублей, в том числе на увеличение стоимости основных средств (310) – 13170,0 тыс. рублей, на фонд оплаты труда с начислениями (210) - 14448,0 тыс. рублей;

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в объёме 1066880,0 тыс. рублей, в том числе на увеличение стоимости основных средств (310) – 11204,0 тыс. рублей, на фонд оплаты труда с начислениями (210) - 746461,0 тыс. рублей.

Blog

Пояснительная записка к Показателям эффективности деятельности городского округа «Город Южно-Сахалинск»