Geum.ru

Вовк Александр Иванович. Среднесписочная численность за 2008 год составила 2048 человек. Общество филиалов не имеет. Учетная политика. Бухгалтерская отчет

Вид материалаОтчет
Выполнение плана добычи угля по участкам
Итого из очистных
Из подготовительных
Прочие поступления
Выполнение плана по переработке угля
Структура выпуска продуктов обогащения
Качество выпускаемой продукции
Р е а л и з а ц и я товарной п р о д у к ц и и
Структура штата трудящихся
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

За 2008 год ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» добыто 539,3 тыс.тонн горной массы, что составляет 100%, в том числе:

из очистных забоев 474,0 тыс.тонн – 87,9%

из подготовительных забоев 55,7 тыс. тонн – 10,3%

прочие поступления 9,6 тыс.тонн – 1,8%.


ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДОБЫЧИ УГЛЯ ПО УЧАСТКАМ


Наименование показателей
Ед.изм.
2 0 0 8 г о д

П л а н
Ф а к т
%
+ -

Участок №1
 
 
 
 
 

Лава № 3013
т.тн.
39,0
22,8
58,5
-16,2

нагрузка на лаву
тн
1000
331
33,1
-669,0

Лава № 24
т.тн.
495,0
293,5
59,3
-201,5

нагрузка на лаву
тн
1988
1529
76,9
-459,0

Из подготовит.
т.тн.
0
1,0
0
1,0

Итого по участку №1
т.тн.
534,0
317,3
59,4
-216,7

Участок №2
 
 
 
 
 

Лава № 3016
т.тн.
133
137,7
103,5
4,7

нагрузка на лаву
тн
1546
1160
75
-386,0

Лава № 3015
т.тн.
315,0
20,0
6,3
-295,0

нагрузка на лаву
тн
1544
1335
86,5
-209,0

Из подготовит.
т.тн.
0
1,5
0,0
1,5

Итого по участку №2
т.тн.
448
159,2
35,5
-288,8

Итого из очистных
т.тн.
982,0
474,0
48,3
-508,0

Из подготовительных
т.тн.
122,3
55,7
45,5
-66,6

Прочие поступления
т.тн.
0,0
9,6
-
9,6

Итого по шахте

т.тн.
1104,3
539,3
48,8
-565,0




Участок №1 выполнил план на 59,4% , к плану недодано 216,7 тыс.тонн.






Невыполнение плана по участку связано с частыми вывалами породы в лаве







№3013 из-за неисправности секций крепи 1М-88М, сложными горно-






геологическими условиями в лаве №3013, несвоевременным вводом в







эксплуатацию лавы №24 в связи с несвоевременной поставкой оборудования,







длительной наладкой комбайна МВ 280Е в лаве № 24.






Участок №2 выполнил план на 35,5,2% , недодано к плану 21374 тонны.






Фактическая среднесуточная добыча составила 1218 тн. при плане 1345 тн.






Основной причиной невыполнения плана явилось то, что участком №2 в







3, 4 кварталах не велись работы по добыче угля в связи с неисполнением срока







монтажа и ввода в эксплуатацию лавы №3015 из-за отсутствия секций крепи







ДФ-5. Лава №3015 введена в эксплуатацию в декабре, планом ввод был







предусмотрен в июле месяце.






ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ,

ВЫПУСКУ ПРОДУКТОВ ОБОГАЩЕНИЯ,

КРУПНО-СРЕДНИХ СОРТОВ


Наименование показателей
Ед. изм.
2007 год факт
2 0 0 8 г о д

+/- 2008 г. к 2007 г.

П л а н бюджет.
Ф а к т
%
+ -

Переработка угля
т.тн.
1156,8
1322,0
793,8
60,0
-528,2
-363

Выпуск продуктов обогащения
т.тн.
764,9
887,7
527,9
59,5
-359,8
-237

Выпуск концентрата
т.тн.
764,9
887,7
527,9
59,5
-359,8
-237

Выпуск крупно-средних сортов
т.тн.
210
248,1
137,7
55,5
-110,4
-72,3

А О

т.тн.
126,7
149
83
55,7
-66
-43,7

А М
т.тн.
83,3
99,1
54,7
55,2
-44,4
-28,6

А С Ш
т.тн.
127,4
159,7
96,3
60,3
-63,4
-31,1

А Ш
т.тн.
427,5
479,9
293,9
61,2
-186
-133,6

Шлам
т.тн.
0
0
0
0
0
0




За 2008 год объем переработки составил 793,8 т.тн., при плане 1322 т.тн.



По отношению к 2007 году объем переработки уменьшился на 363 т.тн.



Выпуск концентрата составил 527,9 т.тн., к плану - 359,8 т.тн., к 2007 г. - 237 т.тн.




СТРУКТУРА ВЫПУСКА ПРОДУКТОВ ОБОГАЩЕНИЯ


Наименование показателей
Ед. изм.
2007 год факт
2008 год

+/- 2008 г. к 2007 г.

П л а н бюджет.
Ф а к т
+ -

Рядовой уголь
%
100
100
100
0
0

Продукты обогащения
%
66,2
67,1
66,5
-0,6
0,3

Концентрат
%
66,2
67,1
66,5
-0,6
0,3

Крупно-средние сорта
%
18,2
18,8
17,3
-1,4
-0,8

А О

%
11,0
11,3
10,5
-0,8
-0,5

А М
%
7,2
7,5
6,9
-0,6
-0,3

А С Ш
%
11,0
12,1
12,1
0,1
1,1

А Ш
%
37,0
36,3
37,0
0,7
0,1

Шлам
%
0
0
0
0
0


КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ


Наименование показателей
Ед. изм.
2007 год факт
2008 год

+/- 2008 г. к 2007 г.

П л а н бюджет.
Ф а к т
+ -

Зольность добываемых углей
%
33,7
31,1
33,6
2,5
-0,1

Продукты обогащения
%
10,3
10,2
10,2
0,0
-0,1

Концентрат
%
10,3
10,2
10,2
0,0
-0,1

Крупно-средние сорта
%
4,2
4,6
4,2
-0,4
0,0

А О

%
4,0
4,4
3,9
-0,5
-0,1

А М
%
4,4
4,8
4,4
-0,4
0,0

А С Ш
%
7,0
7,8
7,0
-0,8
0,0

А Ш
%
14,4
14,0
14,2
0,2
-0,2

Шлам
%
-
48,0
47,3
-0,7
47,3




При плановой зольности добываемых углей 31,1 % фактическая зольность







составила 33,6 % . Превышение на 2,5 % от нормативного параметра вызвано







по следующим причинам :






а) из-за аварийного состояния механизированного комплекса 1М88 в лаве № 3013






периодически происходили вывалы породы основной кровли ;






б) в лаве № 3016 произошло утонение угольного пласта ( план 1,08 м - факт 1,0 м)






зафиксированы вывалы пород кровли ;






в) из-за долевого участия добычи из подготовительных забоев - 10,2%,







и прочих поступлений ( зачистка выработок, разборка породных завалов)






фактический удельный вес составил 1,8%.





Т О В А Р Н А Я П Р О Д У К Ц И Я
План
Факт
+/-

объем т.тн.
ц е н а руб.
с у м м а тыс.руб.
объем т.тн.
ц е н а руб.
с у м м а тыс.руб.
объем т.тн.
с у м м а тыс.руб.

1-й квартал
142,1
3306,19
469809
134,4
3263,77
438651
-7,7
-31158

2-й квартал
175,1
3802,58
665831
100,2
3890,71
389849
-74,9
-275982

3-й квартал
259,4
4058,22
1052703
113,7
3820,48
434389
-145,7
-618314

4-й квартал
311,1
4057,70
1262351
179,6
3640,95
653915
-131,5
-608436

2 0 0 8 год
887,7
3887,23
3450694
527,9
3631,00
1916804
-359,8
-1533890




За отчетный год объем товарной продукции в стоимостном выражении составил

1916804 т.р. При плане 3450694 т.р. - невыполнение - 1533890 т.р.

Основными причинами невыполнения плана товарной продукции являются:

1.невыполнение плана выпуска товарной продукции на 359,6 т.тн.

что составило 3888,11 руб. * (-359,6) тн. = - 1398164 т.руб

2. снижение качества добываемого угля на 2,5% ( плановая зольность 31,1%,

фактическая 33,6 % ;

3.снижение цены товарной продукции за счет качества на 257,11 руб .

привело к уменьшению объема товарной продукции на 135727 тыс.руб.

527,9 т.тн. * (- 257,11 )руб = -135727 т.руб


Р Е А Л И З А Ц И Я ТОВАРНОЙ П Р О Д У К Ц И И
План
Факт
+/-

объем т.тн.
ц е н а руб.
с у м м а тыс.руб.
объем т.тн.
ц е н а руб.
с у м м а тыс.руб.
объем т.тн.
с у м м а тыс.руб.

1-й квартал
138,0
3308,58
456584
144,9
3190,09
462244
6,9
5660

2-й квартал
174,9
3803,29
665196
107,8
3847,46
414756
-67,1
-250440

3-й квартал
259,4
3723,94
965989
107,6
3449,03
371116
-151,8
-594873

4-й квартал
311,2
3644,99
1134320
180,1
3313,45
596753
-131,1
-537567

2 0 0 8 год
883,5
3646,96
3222089
540,4
3413,90
1844869
-343,1
-1377220


За отчетный год план реализации выполнен на 57,3 %.


Т Р У Д И З А Р А Б О Т Н А Я П Л А Т А.






















СТРУКТУРА ШТАТА ТРУДЯЩИХСЯ