Отчетный итоговый доклад главы города за 2011 год I. Экономика Промышленное производство
| Вид материала | Отчет |
- Титульный слайд отчетный доклад Главы города Норильска о деятельности нгсд за 2011, 406.97kb.
- Все промышленное производство, 30.59kb.
- Отчётный доклад Главы змр батина С. Л. за 2011 год, 613.86kb.
- Отчетный доклад, 408.07kb.
- Доклад главы города Котельнича, 343.42kb.
- Исполнение бюджета города Байконур за 2011 год, 1479.3kb.
- Доклад главы города Орска Оренбургской области, 1438.69kb.
- Доклад по итогам работы за 2010 год и задачах на 2011г. Уважаемые акционеры ! Разрешите, 197.32kb.
- Отчет главы города трехгорного с. В. Ольховской перед собранием депутатов о результатах, 351.78kb.
- Публичный отчетный доклад за 2010-2011 учебный год, 503.15kb.
ОТЧЕТНЫЙ ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД
ГЛАВЫ ГОРОДА ЗА 2011 ГОД
I. Экономика
1.1. Промышленное производство
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| Отгружено товаров собственного производства предприятиями обрабатывающих отраслей (по крупным и средним организациям), млн. руб. | 12 332,4 | 12 811,1 | 13 455,7 |
В 2011 году начата работа по созданию на территории города – на земельном участке площадью 25 Га по ул. Межевая – индустриального парка. Данный проект был включен в инвестиционную программу Правительства Московской области «Развитие промышленных округов на территории Московской области на 2009-2012 годы». Ведется работа по формированию технических условий и требований к размещению резидентов, перечень которых уже сформирован. Создание индустриального парка является существенным стимулом для развития на территории города наукоемких и инновационных производств, позволит создать порядка 3 000 новых рабочих мест и увеличить объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области.
1.2. Потребительский рынок
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации), млн. руб. | 7 640 | 8 933,3 | 10 749,9 |
| Объем платных услуг (во всех каналах реализации), млн. руб. | 3 351 | 3 997,9 | 4 555,8 |
1.3. Финансы
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| Прибыль, полученная промышленными предприятиями (по крупным и средним организациям), млн. руб. | 1 422,6 | 1 363,1 | 1 105,6* |
* - за 11 месяцев 2011 года
1.4. Занятость и доходы населения
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| Среднемесячная зарплата (по крупным и средним организациям), тыс. руб. | 19,4 | 21,2 | 22,8* |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы | 1,4% | 0,8% | 0,6% |
* - за 11 месяцев 2011 года
II. Бюджет города,
управление муниципальным имуществом
и муниципальный заказ
2.1. Бюджет города
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| Доходы бюджета, | 1 685,8 | 1 789,4 | 1 997 |
| Расходы бюджета, млн. руб. | 1780,2 | 1 790 | 2 063 |
| Дефицит бюджета, млн. руб. от плана | 94,3 66% | 0,54 0,5% | 66,6 42,6% (156,3 млн. руб.) |
| Муниципальный долг, млн. руб. | 421 | 459 | 524 (сейчас – 434 млн. руб.) |
| Расходы на обслуживание муниципального долга, млн. руб. от плана | 69,5 94% | 63,6 86,5% | 41,8 66,3% |
| Привлечено кредитов для финансирования расходов бюджета, млн. руб. от плана | 71 52,5% | 38 45% | 65 77% |
| Оплата страховых взносов, млн. руб. от плана | 15,5 10,6% | 83,3 (после 15.10 – 54,2 млн. руб.) 63,2% | 179 100% |
Основная причина того, что исполнение бюджета ниже уровня 2010 года заключается в том, что фактический объем субсидий, поступивших из бюджета Московской области по программе «Модернизация здравоохранения» на 157 млн. руб. (в 2,8 раза) ниже запланированного. Поступление в бюджет города средств, недополученных в отчетном году, планируется в 2012 году.
Необходимо отметить, что впервые за три года перевыполнен план по налогу на доходы физических лиц. По этому доходному источнику в бюджет города поступило 676 млн. руб., что на 22% выше уровня 2010 года.
Финансирование отраслей социальной сферы – образования и здравоохранения – по сравнению с 2010 годом увеличилось почти на 300 млн. руб.
Рост муниципального долга обусловлен необходимостью направления средств на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы и на софинансирование участия города в областных целевых программах. На сегодняшний день объем муниципального долга составляет 434 млн. руб.
2.2. Управление муниципальным имуществом
Млн. руб.
| Источник дохода | 2009 | 2010 | 2011 |
| Фактически получено, всего | 225,26 | 206,08 | 183,05 |
| в том числе: | | | |
| аренда земельных участков | 98,52 | 77,21 | 79,67 |
| приватизация | 50,29 | 52,4 | 21,48 |
| аренда нежилых помещений | 23,54 | 15,99 | 14,80 |
| продажа земельных участков | 28,1 | 32,1 | 12,84 |
| Отчисление от прибыли МУП | 1,69 | 21,22 | 0,59 |
| Работа с неплательщиками: | | | |
| претензионная работа | 10,26 | 46,17 | 57,96 |
| взыскано по решению суда | 25,13 | 4,23 | 21,33 |
2.3. Муниципальный заказ
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| Объем размещенного муниципального заказа, млн. руб. | 616,3 | 807,3 | 956,8 |
| Объявлено - электронных аукционов - конкурсов - запросов котировок | - - - | 137 8 236 | 252 0 222 |
| Рассмотрено заявок от участников размещения заказа | 874 | 960 | 1 200 |
| Экономия, полученная от размещения муниципального заказа | 16,8 | 28,5 (после 15.10 – 12,8 млн. руб.) | 46,4 |
III. Городское хозяйство
3.1. Жилищный фонд
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| Объем инвестиций в капитальные вложения, млн. руб., в т.ч. - в строительство жилья | 3 419 1 866 | 2 777 1678 | 3 900 1 743 |
| Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. м2 | 114,3 | 24,1 | 33,1 |
3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
| Мероприятия | Выполнение по годам | Источники финансирования | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Ремонт подъездов, ед. | 208 | 211 | 251 | | Собственные средства предприятий |
| Текущий ремонт кровель, кв.м | 19266 | 25930 | 31979 | | Собственные средства предприятий |
| Асфальтирование дворовых территорий, ед. | 6 | 30 | 133 | | Бюджетные средства |
| Установка детских и спортивных площадок, ед. | 12 | 8 | 45* | | Бюджетные средства, собственные средства предприятий |
| Капитальный ремонт объектов тепло-, водо- и электроснабжения, млн. руб. | 101,8 | 128,2 | 135,85 | | Собственные средства предприятий |
| Содержание объектов благоустройства, млн. руб. | 10,3 | 7,5 | 6,5 | 12 | Бюджетные средства |
| Содержание дорожного хозяйства, млн. руб. | 43,3 | 37,6 | 24,4 | 55 | Бюджетные средства |
| Объем финансирования по отрасли ЖКХ за счет средств местного бюджета, млн. руб. - фактически - плановые назначения | 81,6 122,8 | 49,1 53,4 | 79,5 85,8 | 143,6 | |
- в том числе, 40 новых игровых и спортивных площадок установлены на средства областного бюджета в сумме 28,7 млн. руб.
Приобретение техники (кроме легковых автомобилей)
| Предприятие | 2009 | 2010 | 2011 |
| МУП «Электросеть» | 3 в т.ч. 1 - автокран, 2 - газели | 2 в т. ч. 1 - вышка, 1 - экскаватор | 2 в т. ч 1-вышка, 1-экскаватор |
| МУП «Водоканал-сервис» | - | 2 в т.ч. 1 - автобус, 1 - экскаватор | 2 в т.ч. 1 - а/м ГАЗ, 1 - УАЗ |
| МУП «Серпуховская теплосеть» | - | 3 в т.ч. 1 - УАЗ, 1 - ГАЗ-53, 1 - а/кран | 1 - экскаватор |
| МУП «ЭКОтранспорт» | - | - | 3 - мусоросборника |
| МУП «Комбинат благоустройства» | - | - | 1 - газель-фермер |
| МУП «Бытовик» | 1 - Газель | - | 1 - газель |
| ООО «Фрегат» | 2 - снегоуборочных | 1 - снегоуборочный | 2 - снегоуборочных |
| ООО «Ремонтник» | | | 2 - уборочных трактора |
| ИТОГО | 6 | 8 | 14 |
Президентом и Правительством РФ была поставлена задача – не допустить с 1 января 2012 года роста платы населения за жилищно-коммунальные услуги. И эта задача нами выполнена. Плата осталась на уровне 2011 года.
Рейтинг Серпухова среди муниципальных образований Московской области
по итогам работы за 9 месяцев 2011 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(данные Министерства ЖКХ Московской области)
| № п/п | Муниципальное образование | Средняя з/п | Кредиторская задолженность на 1 руб. оказанных услуг | Задолженность за ТЭР на 1 тыс. руб. оказанных услуг | Показатель финансовой устойчивости | Доля убыточных организаций | Количество баллов | Место среди 74 городов и районов | Место среди 38 городов |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Коломна | 18 | 1 | 11 | 16 | 1 | 117 | 1 | 1 |
| 2 | Подольск | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | 210 | 3 | 2 |
| 3 | Химки | 1 | 7 | 9 | 43 | 20 | 210 | 4 | 3 |
| 4 | Красноармейск | 14 | 32 | 32 | 38 | 1 | 241 | 8 | 4 |
| 5 | Серпухов | 54 | 10 | 10 | 1 | 19 | 241 | 9 | 5 |
3.3. Транспорт и дорожное хозяйство
В 2011 году завершилась работа по внедрению систем мониторинга ГЛОНАСС на частном пассажирском транспорте – оборудование установлено на всех 80 автобусах, осуществляющих перевозки по внутригородским маршрутам
При содействии Министерства транспорта Московской области город получил 40 новых комфортабельных автобусов «Hyndai Univers».
Также в городские маршруты вышли три низкополых автобуса, специально предназначенных для проезда инвалидов и других маломобильных групп.
IV. Социальная сфера
4.1. Образование
Расходы бюджета на отрасль «Образование» составляют около 1 млрд. рублей или 51,4% от общих расходов городского бюджета. Ежегодно при формировании бюджета образовательных учреждений города предусматриваются и увеличиваются средства на подготовку учреждений к новому учебному году.
| Учреждения образования | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||
| Бюджет | Бюджет | Бюджет | |||||||
| города | МО | РФ | города | МО | РФ | города | МО | РФ | |
| МДОУ | 500 т.р. | - | - | 6 692,0 т.р. | - | - | 30 000,0 т.р. | - | - |
| Школы | 694,8 т.р. | - | 3 888 т.р. | 6 781,0 т.р. | - | - | 8 345,0 т.р. | 25 000,0 т.р. | - |
| ИТОГО | 5 082,8 т.р. | 13 473,0 т.р. | 63 345,0 т.р. | ||||||
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
| Учреждения образования | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||
| Бюджет | Бюджет | Бюджет | |||||||
| города | МО | РФ | города | МО | РФ | города | МО | РФ | |
| МДОУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Школы | - | - | - | - | - | - | 632,0 т.р. | 14 885,0 т.р. | 10 560,0 т.р. |
| ИТОГО | - | - | 26 077,0 т.р. | ||||||
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| Количество мест в детских садах | 4 300 | 4 469 (+169) | 4 569 (+100) |
В течение 2011 года было выполнено следующее:
- реконструкция и ремонт 4-х групповых ячеек в ДОУ № 34, 39 (100 мест);
- капитальный ремонт здания МОУ ППМС ЦДК «Шанс» с целью размещения 2-х групповых ячеек дневного пребывания (45 мест);
Общее образование. В 2010/2011 учебном году всего в школах города обучалось 11 148 человек, скомплектовано 432 класса разных ступеней обучения.
| Ступени обучения | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
| Начальная школа | 4 003 | 4 185 | 4 501 |
| Основная школа | 5 591 | 5 421 | 5 279 |
| Средняя школа | 1 327 | 1 311 | 1 368 |
| ВСЕГО | 10 821 | 10 967 | 11 148 |
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| Количество выпускников, закончивших школу с золотыми и серебряными медалями | 36 | 38 | 58 |
4.2. Культура, спорт, молодежная политика
1) число обучающихся
| Показатель | 2010 г. | 2011 г. |
| Количество клубов, кружков | 62 | 64 |
| Количество детей | 1 250 | 1 358 |
2) выставки и экскурсионные мероприятия в Музейно-выставочном центре:
| Год | Число посещений (индивидуальные посетители и экскурсанты) | В т.ч. дети | Кол-во выставок |
| 2010 | 25 662 | 11 841 | 39 |
| 2011 | 28 164 | 14 876 | 42 |
Общая посещаемость в 2011 г. выросла по сравнению с прошлым годом на 9% (по сравнению с 2009г. – на 16 %).Состав посетителей: 52,8 % - дети.
3) увеличения количества театральных постановок:
- театрами города показано 262 спектакля, в том числе 12 премьер, количество зрителей составило около 30 тысяч человек (11,35% от общего объема).
Молодежная политика. В сфере работы с молодежью также произошло увеличение числа потребителей услуг. Услуги оказываются на безвозмездной основе. Приобретение путевок в лагеря осуществляется на средства областного бюджета (4 256 тыс. руб.), софинансирование трудоустройства за счет федерального бюджета в размере 890 тыс.руб.
| | | 2010 г. | 2011 г. |
| Проведено профилактических лекций-бесед | чел. | 953 | 1 032 |
| Консультации психолога | чел. | 715 | 824 |
| Экскурсии на предприятия | чел. | 179 | 185 |
| Трудоустроено на летний период | чел. | 1 456 | 1 500 |
| Отдохнули в лагерях | чел. | 1 574 | 1 778 |
| Социально-педагогические площадки | чел. | 1 185 | 1 213 |
Физическая культура и спорт. Общее количество занимающихся в детских спортивных школах составило:
2009 г. – 1 337 чел;
2010 г. – 1 402 чел;
2011 г. – 1 446 чел.
Относительно 2010 года рост составил 3,2 %, по сравнению с 2009 годом – 8,2%.
В 2011 году активно продолжалось спартакиадное движение. Спартакиада трудящихся проводилась по десяти видам спорта, в ней приняли участие 25 команд. Спартакиада средних и высших учебных заведений по двенадцати видам спорта – 13 команд участниц.
Общий охват физкультурно-оздоровительной работой:
2009 г.– 28 437 чел;
2010 г.– 29 304 чел;
2011 г.– 29 386 чел.
«Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Равные возможности» - это 152 человека разных возрастов и разных категорий заболевания. За 2011 год число активных членов клуба увеличилось на 48 человек.
В отчетном году введены в эксплуатацию 2 физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружения: спортивная площадка школы №2, стадион школы №10.
| Показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Количество золотых, серебряных и бронзовых медалей в спортивных соревнованиях | 25 | 56 | 66 |
Главной проблемой на сегодняшний день является устаревшая материально-техническая база музыкальных школ, стадионов и её полное отсутствие в спортивных школах.
Поэтому в настоящее время подана заявка в Министерство культуры Московской области и готовится пакет документов для строительства школы искусств в мкр. Ивановские дворики.
Также разрабатывается проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта стадиона «Старт» в целях последующего рассмотрения возможности финансирования ремонта из местного бюджета.
4.3. Здравоохранение
На территории г. Серпухова 6 муниципальных учреждений здравоохранения, обслуживают население г. Серпухова и Серпуховского района
1 МУЗ «ЦРБ»;
2. МУЗ «Серпуховская городская больница им. Семашко Н. А.»;
3. МУЗ «Серпуховский родильный дом»;
4. МУЗ «Серпуховский городской клинико-диагностический центр»;
5. МУЗ «Серпуховская стоматологическая поликлиника № 2»;
6. МУЗ «Серпуховский наркологический диспансер».
Финансирование подведомственных учреждений:
| | Ед. Изм | 2010 г. | 2011 г. |
| Бюджет Московской области | тыс. руб. | 208 887,3 | 252 865,0 |
| Бюджет г. Серпухова | тыс. руб. | 228 506,9 | 246 742,0 |
| Предпринимательская деятельность | тыс. руб. | 64 200,0 | 70 400,0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 501 594,20 | 570 007,0 |
| | Единицы измерения | Факт | ||
| 2010 г. | 2011 г. | Примечание | ||
| Данные муниципальных образований | ||||
| Родилось | человек | 1 731 | 1 508 | |
| Умерло | человек | 3 008 | 2 191 | |
| Прирост населения | % | -7,8 | -5,5 | |
| Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек | 325 | 353 | увеличилось |
| Число участковых врачей и врачей общей практики | человек | 54 | 61 | увеличилось |
| Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек | 975 | 962 | снизилось |
| Число прочего персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения на конец отчетного года | человек | 724 | 759 | увеличилось |
| Общее число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек | 1979 | 2077 | увеличилось |
4.4. Социальная защита населения
В 2011 году социальную поддержку получали более 40 тыс. жителей города. Расходы на ее предоставление составили 500 млн. руб.
Сохранен льготный проезд на коммерческом транспорте для некоторых категорий граждан, бесплатный проезд школьников к месту учебы и домой, также и к месту занятий по интересам. Все эти льготы предоставляются перевозчиками без компенсаций из бюджета города.
V. Безопасность
5.1. Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности
| № п/п | Наименование | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| 1. | Зарегистрировано преступлений из них: | 2042 | 1966 | 1699 |
| | Раскрываемость | 808 | 823 | 777 |
| 1.1. | Особо тяжких | 111 | 88 | 92 |
| | Раскрываемость | 56 | 20 | 40 |
| 1.2. | Тяжких | 601 | 639 | 464 |
| | Раскрываемость | 161 | 167 | 180 |
| 1.3. | Средней тяжести | 796 | 777 | 619 |
| | Раскрываемость | 252 | 311 | 287 |
| 1.4. | Небольшой тяжести | 534 | 462 | 524 |
| | Раскрываемость | 337 | 325 | 270 |
| | Совершено: | | | |
| 1. | Убийств | 17 | 15 | 14 |
| 2. | Причинение тяжкого вреда здоровью | 50 | 28 | 32 |
| 3. | Преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | 130 | 116 | 128 |
| 4. | Хулиганств | 21 | 0 | 8 |
| 5. | Мошенничества | 140 | 177 | 36 |
| 6. | Вымогательств | 5 | 4 | 1 |
| 7. | Экономических преступлений | 460 | 402 | 191 |
| 8. | Угонов | 34 | 39 | 19 |
| 9. | Разбоев | 33 | 36 | 20 |
| 10. | Грабежей | 169 | 197 | 132 |
| 11. | Кражи | 814 | 723 | 736 |
| 12. | Изнасилований | 3 | 5 | 4 |
| 13. | Уличных преступлений | 115 | 114 | 97 |
| 14. | Совершено преступлений несовершеннолетними | 22 | 25 | 22 |
| 15. | Установлено видеокамер в городе | 0 | 2 | 18 |
| Анализ дорожно-транспортной обстановки в г. Серпухове за 2009г.-2011г. | ||||
| 16. | Пострадало в результате ДТП | 95 | 117 | 139 |
| 17. | Ранено в результате ДТП | 123 | 150 | 177 |
| 18. | Погибло в результате ДТП | 4 | 7 | 10 |
| | Всего | 222 | 274 | 326 |
| Анализ пожарной обстановки | ||||
| 19. | Пожары, шт. | 146 | 111 | 95 |
| 20. | Загорания, шт. | 299 | 410 | 304 |
| 21. | Гибель людей, чел | 11 | 9 | 7 |
| 22. | Травмирование людей, чел. | 13 | 9 | 8 |
| 23. | Материальный ущерб, руб. | 3 904 578 | 1 989 000 | 2 994 335 |
VI. Участие в реализации федеральных и областных целевых программ
Привлечено и освоено средств млн. руб.
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Федеральный бюджет | 14,5 | 21 | 133,5 |
| Областной бюджет | 7,9 | 1,5 | 58,1 |
| ВСЕГО | 22,4 | 22,5 | 191,6 |
| Справочно: местный бюджет | 1,9 | 1,5 | 27 |
2009: ремонт плотины на р. Нара, модернизация образования, обеспечение жильем молодых семей, обеспечение безопасности дорожного движения, комплектование библиотечных фондов.
2010: ремонт плотины на р. Нара, модернизация образования, обеспечение жильем молодых семей, комплектование библиотечных фондов.
2011: модернизация образования, обеспечение жильем молодых семей, комплектование библиотечных фондов, модернизация здравоохранения, ремонт внутри дворовых территорий, финансовая поддержка предпринимательства, капитальный ремонт школ, закупка технологического оборудования для школьных столовых, учебного оборудования и мебели для школ, проведение капитального ремонта и технического оснащения культурно-досуговых объектов проведение оздоровительной компании детей.
VII. Задачи на 2012 год
1. Обеспечить исполнение бюджета 2012 года и обеспечить финансирование всех социально-значимых расходов.
2. Радикально улучшить ситуацию в сфере ЖКХ
- провести полную инвентаризацию управляющих компаний и коммунальных предприятий (с описанием жилищного фонда, инфраструктуры, техники, помещений и пр.);
- проработать вопрос создания службы единого заказчика, территорию города разделить на равнозначные микрорайоны;
- ресурсоснабжающим предприятиям разработать инвестиционные программы;
- установить контроль за уборкой и содержанием дорог и остановочных пунктов;
- проработать совместно с ГИБДД вопрос об установке светофоров в 4-х наиболее сложных местах (мкр. Ивановские дворики, ул. Ленинского комсомола, Советская);
- произвести благоустройство Привокзальной площади (навесы для пассажиров на остановках, организация парковок, реконструкция ж.д. перехода);
- проработать форму договора с предприятиями и организациями по благоустройству прилегающей к ним территории.
3. Обеспечить повышение оснащенности спортивными объектами:
- доработать вопрос о противодействии банкротству ФОК «Звезда»;
- ввести в эксплуатацию спортивный комплекс в мкр. им. Ногина, дополнительно проработать вопрос о создании парка аттракционов для летнего периода;
- продолжить работу по организации передачи в муниципальную собственность спортивных объектов, находящихся в собственности предприятий - спорткомплексы «Тайфун» и «Олимп», ДК им. Ленина;
- проработать вопрос создания стадиона технических видов спорта (картинг, спидвэй, кросс).
4. Продолжить реализацию Программы «Модернизация здравоохранения».
5. Продолжить ремонт и реконструкцию детских садов с целью увеличения числа дошкольных мест.
6. Навести порядок в размещении объектов мелкорозничной торговли – в соответствии с принятым федеральным законом – палатки и киоски должны располагаться в соответствии со схемами, утверждёнными администрацией.