Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры администрации, 547.44kb.
Распределение бюджета Министерства по целям, задачам и программам осуществлялось на основании определенных Правительством Самарской области приоритетных направлений развития региона.
Фактическое финансирование расходных обязательств Министерства в 2007-2008 годах составляло:
в 2007 году – 9661,76 млн. рублей;
в 2008 году – 12147 млн. рублей.
Общий объем финансирования расходов Министерства в 2009-2012 годах составляет:
в 2009 году – 8066,21 млн. рублей;
в 2010 году – 4716,8 млн. рублей;
в 2011 году – 1896,9 млн. рублей;
в 2012 году – 3116,4 млн. рублей.
В 2008 году средства, направленные на реализацию программных мероприятий, в общей сумме расходных обязательств Министерства составляют 2727,28 млн. рублей (22,5% от общей суммы расходных обязательств). В 2009 году доля средств, направляемая на реализацию программных мероприятий, увеличивается до 39% бюджета Министерства.
Наибольшую долю в структуре средств, направляемых на финансирование деятельности Министерства в отчетном периоде, занимают расходы, направленные на достижение следующих целей.
Цель 3 «Организация строительства социально-значимых объектов».
Доля средств, направленных на достижение указанной цели, в общей сумме расходных обязательств Министерства в 2007 году составила 72% (6962,6 млн. рублей), из которых значительный объем средств был направлен на развитие транспортной инфраструктуры (метрополитен, транспортные развязки и мостовые сооружения) в рамках непрограммной деятельности.
В 2008 году произошло некоторое сокращение средств, направленных на достижение указанной цели, в результате доля средств, направляемая на реализацию цели 3, составила 64% в общем объеме расходных обязательств Министерства. В 2009 году объем средств, направленных на реализацию данной цели, сократился до 2976,71 млн. рублей (36,9% в общем объеме расходных обязательств Министерства), что связано с оптимизацией бюджетных расходов Министерства в условиях финансово-экономического кризиса.
В плановом периоде прогнозируется снижение расходных обязательств Министерства по указанным направлениям расходов, что связано с перераспределением полномочий в пользу муниципальных образований.
Цель 1 «Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан».
Доля средств, направленных на достижение указанной цели 1, в общем объеме расходных обязательств Министерства в 2007 году составила – 14 % (1362,2 млн. рублей), в 2008 году – 1576,6 млн. рублей (13%), в 2009 году – 2819,05 млн. рублей (35 %). В 2009 году значительный объем средств направлен на реализацию областных адресных программ «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области на 2009-2011 годы» (12% от общего объема расходных обязательств, выделенных Министерству) и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на территории Самарской области на 2009 год» (10% от общего объема расходных обязательств, выделенных Министерству).
Изменение доли в отчетном периоде обусловлено соответствующим изменением объема средств, расходуемых в рамках решения задачи Министерства по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде и составляющих большую часть средств, направленных на достижение указанной цели.
Цель 2 «Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг».
Доля средств, направленных на реализацию указанной цели, в общем объеме бюджетных ассигнований Министерства в 2007 году составила – 12% (1138,21 млн. рублей), в 2008 году – 22% (2658,7 млн. рублей), в 2009 году – 26% (2099,76 млн. рублей). В 2009 году значительный объем средств направлен на реализацию областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2010 годы» (13,1% от общего объема расходных обязательств Министерства).
Средства, не распределенные по программам, в 2008 году составляют 76% бюджета Министерства, в 2009 году – 59% от общего объема расходных обязательств.
В плановом периоде 2010 года наблюдается снижение общего объема бюджетных ассигнований Министерства на 42% от уровня 2009 года, в 2011 году - на 60%. В 2012 году наблюдается повышение общего объема бюджетных обязательств Министерства на 64% от уровня 2011 года.
В 2009 году закончилось действие областных целевых программ «Жилище» на 2006-2010 годы, «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-2010 годы, «Развитие технопарка Самарской области на 2007-2015 годы, в связи с чем в 2010 и 2011 годах наблюдается наиболее значительное сокращение бюджета Министерства. Доля средств, направленных на реализацию программ, в общей сумме расходных обязательств Министерства в 2010 году увеличивается до 78,8%.
Остается значительная сумма средств, направленная на достижение цели 3 «Организация строительства социально значимых объектов». В 2010 году за счет сокращения средств, направленных на проектирование и строительство социально значимых объектов, доля средств, соответствующая данной цели, в общей сумме расходных обязательств Министерства сокращается до 16%. За счет структурных сдвигов доля средств, направленная на достижение указанной цели, в 2011 году повышается до 35,9%, в 2012 году - до 38,5%.
В 2011 году доля средств, направленная на достижение цели 1 «Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан», увеличивается до 24,2%, в 2012 году - до 29,1%.
В 2011 году доля средств, направленная на достижение цели 2 «Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг», сокращается до 32,5%, а в 2012 году - до 27,6% от общего объема бюджетных обязательств Министерства.
Средства, не распределенные по программам, составляют в 2010 году – 14,6%, в 2011 году – 22,5% и в 2012 году – 41,6% от общего объема расходов Министерства.
Распределение расходов по целям, задачам и программам представлено в приложении 3 к настоящему Докладу.
Раздел 4. Результативность бюджетных расходов
На основании данных о соотношении плановых и фактически достигнутых значений показателей (приложение 1 к настоящему Докладу) произведена оценка результативности деятельности министерства в 2008 году.
Расхождения плановых и фактических значений показателей результативности представлены в таблице 1.
Таблица 1
Плановые и фактические значения показателей результативности деятельности Министерства в 2008 году
| Наименование показателя деятельности министерства | Единица измере- ния | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Степень достижения показателя |
| Цель 1. Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан | ||||
| Показатель 1. Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения в субъекте Российской Федерации | % | 15 | 24 | 160 п.п. |
| Показатель 2. Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения в субъекте Российской Федерации | % | 22 | 27 | 122 п.п. |
| Показатель 3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации | кв. м | 21,8 | 21,9 | 100,4% |
| Показатель 4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации, введенная в действие за год | кв. м | 0,41 | 0,41 | 100% |
| Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде | ||||
| Показатель 1. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | % | 0,04 | 0,1 | 250 п.п. |
| Задача 2. Создание условий для комплексного развития жилищного сектора | ||||
| Показатель 1. Количество инвестиционных проектов, получающих субсидии на возмещение затрат в части расходов на коммунальную инфраструктуру при строительстве жилья | шт. | 9 | 3 | 33,3% |
| Задача 3. Организация территориального планирования на территории Самарской области | ||||
| Показатель 1. Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых приняты правила землепользования и застройки, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек | % | 100 | 75 | 75 п.п. |
| Показатель 2. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в расчете на душу населения субъекта Российской Федерации | кв. м | 3,5 | 4,47 | 127,7% |
| Задача 4. Создание условий для строительства и модернизации базовых производств промышленности строительных материалов | ||||
| Показатель 1. Объем производства строительных материалов предприятиями промышленности Самарской области: | | | | |
| штучные стеновые материалы | млн. шт. усл. кирп. | 622 | 587,61 | 94,5% |
| железобетонные изделия и конструкции | тыс. куб. м | 758 | 484,6 | 63,3% |
| цемент | тыс. т. | 800 | 573,9 | 71,7% |
| Показатель 2. Объем введенных в эксплуатацию объектов, завершенных строительством (кроме жилищного строительства) | шт. | 7 | 2 | 28,6% |
| Цель 2. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг | ||||
| Показатель 1. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 14,7 | 22,35 | 152 п.п. |
| Показатель 2. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 27,7 | 38,79 | 140 п.п. |
| Показатель 3. Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 34 | 49,05 | 144 п.п. |
| Показатель 4. Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 85,5 | 86,2 | 100,8 п.п. |
| Показатель 5. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 18,8 | 28,96 | 154 п.п. |
| Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований | ||||
| Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 52 | 48,9 | 94 п.п. |
| Задача 2. Повышение эффективности управления объектами жилищно-коммунального комплекса | ||||
| Показатель 1. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | % | 2,5 | 4,25 | 170 п.п. |
| Показатель 2. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 8 | 8,2 | 102,5 п.п. |
| Показатель 3. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации | % | 19,5 | 22,65 | 116,2 п.п. |
| Показатель 4. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности | % | 4,5 | 4,37 | 97,1 п.п. |
| Показатель 5. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации государственной формы собственности | % | 0,5 | 0,04 | 8 п.п. |
| Показатель 6. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности | % | 49,5 | 18,24 | 36,8 п.п. |
| Показатель 7. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности | % | 80 | 14,4 | 18 п.п. |
| Задача 3 Повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса | ||||
| Показатель 1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 10550000 | 14938076 | 141,6% |
| Показатель 2. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части увеличения стоимости основных средств | тыс. руб. | 4000000 | 4590996 | 114,7% |
| Показатель 3. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. руб. | 1700000 | 1686954,4 | 99,2% |
| Показатель 4. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 40 | 40,3 | 100,75 п.п. |
| Задача 4. Обеспечение населения качественной питьевой водой | ||||
| Показатель 1. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | % | 62,5 | 82,1 | 131,3 п.п. |
| Показатель 2. Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 19,7 | 19,7 | 100 п.п. |
| Цель 3. Организация строительства социально значимых объектов | ||||
| Показатель 1. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | тыс. рублей | 17500000 | 16844931 | 96,2% |
| Задача 1. Создание необходимых условий для жизнедеятельности и безопасности населения Самарской области | ||||
| Показатель 1. Количество введенных социально значимых объектов | шт. | 15 | 4 | 26,6% |
| Показатель 2 Количество проектируемых и строящихся социально значимых объектов | шт. | 143 | 143 | 100% |