Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материалаДоклад
Подобный материал:
1   2   3   4


Запланированные на 2008 год значения в полном объеме выполнены по следующим показателям:

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации, введенная в действие за год;

- удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- количество проектируемых и строящихся социально значимых объектов.

Наблюдаются расхождения между плановыми и фактическими значениями по следующим показателям:
  1. Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения в субъекте Российской Федерации.

Значение показателя в 2008 году составило 24% и 27% соответственно (плановое значение – 15% и 22%). Степень достижения запланированного уровня показателя равна 160 п.п. и 122 п.п. соответственно. Фактическое увеличение показателей по сравнению с плановым значением произошло в основном за счет роста цен на первичном и вторичном рынке жилья, который в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 34% и 17,7% соответственно.
  1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации, составила 21,9%, что выше планового (21,8%), степень достижения значения показателя составляет 100,4%.

Это связано с увеличением количества построенного жилья. В 2008 году на территории Самарской области было введено 1328,15 тыс.кв.метров жилья, которое в 1,5 раза превышает значение 2002 года.

Реализация в 2008 году Правительством Самарской области областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы, утвержденной Законом Самарской области от 11.07.2006 № 86-ГД, стала одним из факторов увеличения объемов ввода жилья.

Динамика данного показателя, принятого для оценки результативности деятельности Министерства, отражает успешность реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
  1. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными составила 0,1%, что выше планового (0,04%), степень достижения значения показателя составляет 250 п.п.

До 2009 года отсутствовал в достаточном объеме комплекс программных мероприятий по решению проблемы проживания граждан в аварийном жилищном фонде. В то же время в связи с высоким уровнем изношенности жилищного фонда Самарской области доля аварийных многоквартирных домов в общем объеме жилищного фонда не снижается. Данные факторы обусловили недостижение планового значения показателя в 2008 году.
  1. Количество инвестиционных проектов, получающих субсидии на возмещение затрат в части расходов на коммунальную инфраструктуру при строительстве жилья.

Значение показателя в 2008 году составило 3 шт. (плановое значение – 9 шт.). Степень достижения запланированного уровня показателя равна 33,3%.

Это значение обусловлено тем, что в течение 2008 года Министерством регионального развития Российской Федерации был проведен один конкурсный отбор инвестиционных проектов. В связи с этим не было возможности подготовить большое количество проектов для участия в данном конкурсном отборе.
  1. Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых приняты правила землепользования и застройки, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек.

Значение показателя в 2008 году составило 75% (плановое значение – 100%). Степень достижения запланированного уровня показателя равна 75 п.п.

Принятие решения о разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки, а также их подготовка и утверждение относится к непосредственной компетенции органов местного самоуправления муниципальных образований, источником финансирования разработки Правил также являются местные бюджеты городских округов. Министерство оказывает содействие муниципальным образованиям в осуществлении градостроительной деятельности, однако в условиях сокращения бюджетных ассигнований сроки разработки и утверждения вышеуказанных документов существенно увеличиваются.
  1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в расчете на душу населения субъекта Российской Федерации.

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в расчете на душу населения субъекта Российской Федерации составила 4,4 кв.м., что выше планового (3,5 кв.м.), степень достижения значения показателя составляет 127,7%.

Это связано с увеличением в 2008 году количества построенного жилья, а также с мероприятиями по реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой» областной целевой программы «Жилище», утвержденной Законом Самарской области от 11.07.2006 № 86-ГД, которая позволила обеспечить объектами инженерной инфраструктуры объекты жилищного строительства за счет бюджетных средств,
  1. Объем производства строительных материалов предприятиями промышленности Самарской области: штучные стеновые материалы, железобетонные изделия и конструкции, цемент.

Значения показателя по объему производства штучных стеновых материалов составило 587,6 млн.шт.усл.кирпич. (плановое значение – 622 млн.шт.усл.кирпич.). Степень достижения запланированного уровня показателя равна 94,5%.

Значения показателя по объему производства железобетонных изделий и конструкций составило 484,6 тыс.куб.метров (плановое значение – 758 тыс.куб.м.). Степень достижения запланированного уровня показателя равна 63,3%.

Значения показателя по объему производства цемента составило 573,9 тыс.т. (плановое значение – 800 тыс.т.). Степень достижения запланированного уровня показателя равна 71,7%.

Снижение объема производства строительных материалов связано с понижением спроса на строительную продукцию.
  1. Объем введенных в эксплуатацию объектов, завершенных строительством (кроме жилищного строительства).

Значения показателя составило 2 шт. (плановое значение – 7 шт.). Степень достижения запланированного уровня показателя равна 28,6%.

Значение показателя связано с приостановкой реализации проектов строительства новых мощностей базы стройиндустрии в условиях финансового кризиса.
  1. Доля объема отпуска коммунальных ресурсов (холодная вода, горячая вода, газ, электрическая энергия, тепловая энергия), счет за который выставлен по показателям приборов учета.

Значение показателя в 2008 году составило:

по холодной воде – 22,35% (плановое значение – 14,7%), степень достижения составила 152 п.п.;

по горячей воде – 38,79% (плановое значение – 27,7%), степень достижения составила140 п.п.;

по газу – 49,05% (плановое значение – 34%), степень достижения составила 144 п.п.;

по электрической энергии – 86,2% (плановое значение – 85,5%), степень достижения составила 100,8 п.п.;

по тепловой энергии – 28,96% (плановое значение – 18,8%), степень достижения оставила 154 п.п.

Значение показателя «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» в 2008 году составило 48,9% (плановое значение – 52%). Степень достижения запланированного значения показателя составляет 94 п.п.

Расхождение данных показателей связано с осуществлением мероприятий по реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы, в рамках которой управляющим организациям была предоставлена финансовая поддержка на проведение мероприятий по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета и потребления ресурсов и узлов управления.

Кроме того, в 2009 году начнется реализация областной целевой адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009-2015 годы. Программа направлена на реализацию государственной политики реформирования жилищно-коммунального комплекса на территории Самарской области, в том числе на обеспечение приборного учета фактически потребленных энергоресурсов в многоквартирных домах, уменьшение оплаты населением потребленных коммунальных услуг, упорядочение расчетов между поставщиками и потребителями за коммунальные услуги.
  1. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, посредством управляющей организации, посредством управляющей организации муниципальной формы собственности, посредством управляющей организации государственной формы собственности, посредством управляющей организации частной формы собственности, посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности.

Таблица 2

Наименование показателя
Степень достижения запланированного значения показателя

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме
170 п.п.

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления 

многоквартирными домами: 

посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного 

потребительского кооператива
102,5 п.п.

посредством управляющей организации
116,2 п.п.

посредством управляющей организации муниципальной формы собственности
97,1 п.п.

посредством управляющей организации государственной формы собственности
8 п.п.

посредством управляющей организации частной формы собственности
36,8 п.п.

посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности
18 п.п.


В целях достижения положительной динамики значений вышеуказанных показателей Правительством Самарской области реализуется областная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2007 № 263, одной из основных задач которой является развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории Самарской области, в том числе создание условий для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления данными домами, создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта.
  1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части увеличения стоимости основных средств, на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Значение показателя «Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства» составило 14938076 тыс. руб. (плановое значение – 10550000 тыс. руб.). Степень достижения запланированного значения показателя составляет 141,6%.

Значение показателя «Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, в части увеличения стоимости основных средств» составило 4590996 тыс.руб. (плановое значение – 4000000 тыс.руб.). Степень достижения значения показателя составляет 114,7%.

Рост значений этой группы показателей связан с увеличением расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства.

Значение показателя «Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства» составило 1686954,4 тыс.руб. (плановое значение – 1700000 тыс.руб.). Степень достижения значения показателя составляет 99,2%.

12. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства составила 40,3%, что выше планового (40%), степень достижения значения показателя составляет 100,7 п.п.

Значение данного показателя обусловлено негативным влиянием финансово-экономического кризиса. Собираемость платежей населения за жилищно-коммунальные услуги уменьшилась, в связи с этим у коммунальных организаций возникли убытки.
  1. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества.

Значение показателя в 2008 году составило 82,1% (плановое значение – 62,5%). Степень достижения запланированного значения показателя составляет 131,3 п.п.

Отклонение данного показателя обусловлено реализацией мероприятий в рамках областной целевой программы «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-2010 годы, утвержденной Законом Самарской области от 28.12.2004 № 177 ГД.
  1. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.

Значение показателя в 2008 году составило 16844931 тыс. руб. (плановое значение – 17500000 тыс. руб.). Степень достижения запланированного значения показателя составляет 96,2%.

Это связано с прекращением строительства объектов капитального строительства в условиях финансового кризиса.

В целях дальнейшего сокращения объемов незавершенного строительства в Самарской области принимаются меры по концентрации средств на вводных объектах и объектах высокой степени строительной готовности. В результате принятых мер планируется улучшение значений показателя в 2009-2011 годах.
  1. Количество введенных социально значимых объектов

Значение показателя в 2008 году составило 4 шт. (плановое значение – 15 шт. Степень достижения запланированного значения показателя составляет 26,6%. Значение показателя обусловлено негативным влиянием финансово-экономического кризиса.

Оценку достижения плановых значений показателей результативности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предлагается ежегодно определять по формуле

,

где Ф – фактическое значение показателя за рассматриваемый период;

П – плановое значение показателя за рассматриваемый период.

Значение показателя 100% соответствует достижению запланированных результатов при запланированном объеме расходов.

Значение показателя более 100% соответствует более высокой результативности расходов по сравнению с запланированной.

Расчет данного показателя министерством будет производиться по каждому направлению расходования бюджетных средств.

По цели 1 «Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан»

.

По цели 2 «Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг»



По цели 3 «Организация строительства социально-значимых объектов»



Улучшение значений показателей обеспечено повышением расходов на достижение результатов деятельности министерства и выполнением всех плановых показателей.

Оценка результативности расходования бюджетных средств Министерством в целом:



В Приложении 4 к настоящему Докладу приведены мероприятия, которые Министерство планирует осуществлять с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами.

Методика расчета целевых значений показателей результативности деятельности Министерства приведена в приложении 5 к настоящему докладу.