Программы "Развитие промышленного производства в Алтайском крае" на 2009 2012 годы
| Вид материала | Документы |
| Ведомственной целевой программы |
- Краевая целевая программа "развитие сельскохозяйственного производства в приморском, 1009.87kb.
- Б утверждении комплексной программы развития подотрасли молочного скотоводства «Региональная, 529.27kb.
- Паспорт программы наименование Программа повышения инвестиционной привлекательности, 221.43kb.
- Краевая целевая программа "развитие туризма в пермском крае (2008-2012 годы)" I. Паспорт, 839.84kb.
- Комплекс мер по модернизации общего образования в Алтайском крае в 2012 году, 300.16kb.
- Комплекс мер по модернизации общего образования в алтайском крае в 2012 году, 287.67kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
- Социально- экономическая ситуация в Алтайском крае в январе- феврале 2009 года, 24.28kb.
- Региональной программы "развитие конкуренции в красноярском крае" на 2010 2012 годы", 1258.39kb.
- «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы», 129.1kb.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Экономическая эффективность реализации Программы выражается в следующих показателях:
рост промышленного производства за период 2009 - 2012 годов в 1,27 раза за счет прироста выпуска инновационной продукции (среднегодовой индекс промышленного производства составит 106,2%);
достижение к концу периода доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции собственного производства, равной 10,2%;
достижение уровня инновационной активности промышленных предприятий не менее 15%;
увеличение выпуска сельскохозяйственной техники за период реализации Программы в 1,32 раза;
обновление активной части основных производственных фондов в промышленности за период реализации Программы на 49%;
повышение уровня энергоэффективности и энергобезопасности региона, что предусматривает отношение суммарной располагаемой мощности электростанций региона к максимальной электрической нагрузке потребителей на его территории до 0,7.
Социальная эффективность реализации настоящей Программы выражается в создании 9534 новых рабочих мест, росте реальной средней заработной платы в 1,5 раза, а также подготовке и повышении квалификации персонала предприятий, для чего планируется привлечение собственных средств предприятий в объеме 184950 тыс. руб. Сокращение уровня безработицы и увеличение числа занятых на предприятиях промышленности предусмотрено в качестве конечной цели при организации региональных центров подготовки рабочих кадров в г. Бийске и г. Рубцовске.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основе значений индикаторов, которые определяются следующим образом:
основная часть целевых индикаторов Программы (объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, индекс промышленного производства (в том числе в обрабатывающих производствах и по видам экономической деятельности), индекс производства продукции сельхозмашиностроения, индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сфере промышленности, коэффициент обновления основных производственных фондов, коэффициент обновления основных производственных фондов на предприятиях сельхозмашиностроения и др.) определяется на основе показателей официальной статистики;
темп роста производительности труда в промышленном производстве рассчитывается ежегодно на основе сопоставления индексов объема продукции и затрат труда. В качестве индекса объема продукции принимается индекс промышленного производства, а затраты труда характеризуются численностью работников, занятых в промышленном производстве:
I
p
i = ----, где:
w I
T
i - темп роста производительности труда в промышленном производстве;
w
I - индекс промышленного производства;
p
I - темп роста численности работников, занятых в промышленном
T производстве;
темп роста реальной средней заработной платы в промышленности определяется путем деления индекса номинальной заработной платы в промышленности на индекс потребительских цен за один и тот же временной период;
доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции рассчитывается как удельный вес инновационных товаров, работ, услуг организаций промышленных видов деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности;
уровень инновационной активности промышленных предприятий определяется как удельный вес промышленных предприятий, занимавшихся инновационной деятельностью, в общем числе обследованных предприятий.
7. Система управления реализацией Программы
Субъектом бюджетного планирования Программы является управление Алтайского края по промышленности и энергетике.
Для реализации Программы и оказания организационно-методической и консультативной помощи для согласованного исполнения мероприятий Программы при управлении Алтайского края по промышленности и энергетике создается рабочая группа.
Отраслевые органы исполнительной власти Алтайского края ежегодно, до 1 августа, осуществляют сбор заявок от исполнителей Программы на реализацию инвестиционных проектов с участием краевого бюджета, с учетом приоритетных направлений развития края формируют реестр инвестиционных и инновационных проектов и направляют его для рассмотрения рабочей группой и в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Финансирование Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края по решению краевой инвестиционной комиссии и Наблюдательного совета Алтайского краевого лизингового фонда. По результатам конкурсного отбора утверждаются нормативные правовые акты Администрации края о выделении средств краевого бюджета.
Контроль за реализацией Программы выполняет управление Алтайского края по промышленности и энергетике, которое осуществляет свои полномочия во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Алтайского края, структурными подразделениями Администрации Алтайского края и органами местного самоуправления.
Для осуществления качественного и полноценного мониторинга реализации Программы управление Алтайского края по промышленности и энергетике ведет учет внебюджетных источников и средств федерального бюджета, привлекаемых для реализации программных мероприятий.
Управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, управление Алтайского края по строительству и архитектуре ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют в управление Алтайского края по промышленности и энергетике отчет о ходе выполнения мероприятий Программы согласно формам, утвержденным Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края.
Управление Алтайского края по промышленности и энергетике обобщает полученные данные и ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края отчет о ходе выполнения Программы согласно формам, утвержденным Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края.
К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая аналитическую информацию о реализации Программы с описанием возникающих проблем и предложений по их устранению, анализ эффективности использования бюджетных средств, а также информацию о привлеченных для реализации Программы средствах федерального бюджета и внебюджетных источников.
Финансирование Программы производится за счет средств краевого бюджета в порядке, установленном для его исполнения.
Правовые условия реализации Программы обеспечиваются законами Алтайского края "О промышленной политике", "Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае".
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие промышленного производства в
Алтайском крае" на 2009 - 2012 годы
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" НА 2009 - 2012 ГОДЫ
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок реа- лиза- ции меро- прия- тия | Исполнители | Индикаторы | Еди- ница изме- рения | Значение индикатора | Сумма расходов, тыс. руб. | Всего расхо- дов, тыс. руб. | Направления использования средств | |||||||
| 2008 (за 9 мес. отчетного года) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Цель: повышение конкуренто- способности промышленного производства на основе качественного обновления производственного аппарата, номенклатуры выпускаемой продукции, внедрения эффективных форм организации бизнеса | 2009- 2012 годы | | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 128376 | 207945 | 240588 | 276880 | 317592 | 225236 | 275324 | 328370 | 348594 | 1177524 | |
| индекс промышленного производства | % | 108,7 | 105,5 | 106,0 | 106,2 | 107,0 | ||||||||||
| в том числе в обрабатывающих производствах | % | 108,6 | 105,4 | 106,0 | 106,5 | 107,5 | ||||||||||
| индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сфере промышленности | % | | 103,0 | 141,0 | 140,5 | 105,0 | ||||||||||
| 1. | Задача: обеспечение высоких темпов роста промышленного производства за счет увеличения выпуска инновационной продукции, ускоренного обновления основных производственных фондов, создания новых рабочих мест | 2009- 2012 годы | | доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции | % | 3,9 (2007 год) | 4,3 | 6,0 | 6,8 | 10,2 | 124880 | 217603 | 249566 | 258530 | 850579 | |
| коэффициент обновления активной части основных производственных фондов | % | 8,2 (2007 год) | 8,5 | 13,7 | 22,3 | 18,6 | ||||||||||
| количество новых рабочих мест на крупных и средних промышленных предприятиях | ед. | | 929 | 1919 | 2086 | 4600 | ||||||||||
| 1.1. | Техническое перевооружение и ввод новых мощностей по добыче топливно- энергетических полезных ископаемых | 2009- 2012 годы | управление Алтайского края по промышленности и энергетике, промышленные предприятия (по согласованию) | добыча угля | тыс.т | 19,0 | 200,0 | 250,0 | 400,0 | 500,0 | 7000 | 10000 | 5000 | | 22000 | приобретение оборудования, в том числе в лизинг |
| количество новых рабочих мест | ед. | | 24 | 34 | 36 | 36 | ||||||||||
| 1.2. | Разработка месторождений полиметалличес- ких, кобальт- никелевых руд | 2009- 2012 годы | управление Алтайского края по промышленности и энергетике, промышленные предприятия (по согласованию) | добыча металлических руд | тыс.т | 19,2 | 22,0 | 25,2 | 30,0 | 100,0 | | | | | | за счет внебюджетных источников |
| количество новых рабочих мест | ед. | | 20 | 21 | 47 | 852 | ||||||||||
| 1.3. | Модернизация действующих и создание новых конкурентоспособ- ных зерно- перерабатывающих производств | 2009- 2012 годы | управление Алтайского края по промышленности и энергетике, управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, промышленные предприятия (по согласованию) | производство муки | тыс.т | 958,7 | 1300,0 | 1370,0 | 1410,0 | 1450,0 | | 71700 | 110800 | 74837 | 257337 | субсидии на возмещение затрат по уплате процентов, налогов |
| количество новых рабочих мест | ед. | | 4 | | 459 | 1040 | ||||||||||
| 1.4. | Реконструкция и расширение производства готовых кормов для животных | 2009- 2012 годы | управление Алтайского края по промышленности и энергетике, управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, промышленные предприятия (по согласованию) | производство комбикормов | тыс.т | 208,6 | 290,0 | 300,0 | 310,0 | 320,0 | 3500 | 7540 | 13700 | 23200 | 47940 | субсидии на возмещение затрат по уплате процентов, налогов |
| количество новых рабочих мест | ед. | | 25 | 24 | 17 | 68 | ||||||||||
| 1.5. | Расширение производства хлебобулочных и кондитерских изделий | 2009- 2011 годы | управление Алтайского края по промышленности и энергетике, управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, промышленные предприятия (по согласованию) | производство хлеба и хлебобулочных изделий | тыс.т | 89,1 | 120,0 | 122,0 | 125,0 | 130,0 | 640 | | 790 | | 1430 | субсидии на возмещение затрат по уплате процентов |
| количество новых рабочих мест | ед. | | 33 | | | 40 | ||||||||||
| 1.6. | Реконструкция производства растительных и животных масел и жиров | 2009- 2012 годы | управление Алтайского края по промышленности и энергетике, управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, промышленные предприятия (по согласованию) | производство масел растительных | тыс.т | 27,6 | 31,5 | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 5000 | 7600 | | 1940 | 14540 | субсидии на возмещение затрат по уплате процентов; приобретение оборудования, в том числе в лизинг |
| количество новых рабочих мест | ед. | | | 321 | | 30 | ||||||||||
| 1.7. | Расширение производства мяса и мясопродуктов | 2009- 2012 годы | управление Алтайского края по промышленности и энергетике, управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, промышленные предприятия (по согласованию) | производство мяса, включая субпродукты 1 категории | тыс.т | 31,3 | 40,6 | 41,5 | 42,1 | 43,6 | 30700 | 23384 | 5445 | 9000 | 68529 | субсидии на возмещение затрат по уплате процентов; приобретение оборудования, в том числе в лизинг |
| количество новых рабочих мест | ед. | | 36 | 33 | 54 | 40 | ||||||||||
| 1.8. | Реконструкция действующих, создание новых видов производства молочных продуктов | 2009- 2012 годы | управление Алтайского края по промышленности и энергетике, управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, промышленные предприятия (по согласованию) | производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) | тыс.т | 124,5 | 170,0 | 175,0 | 181,5 | 183,0 | 13900 | | | | 13900 | приобретение оборудования, в том числе в лизинг |
| молоко сухое обезжиренное | тыс.т | 8,6 | 9,3 | 9,7 | 10,2 | 10,5 | ||||||||||
| количество новых рабочих мест | ед. | | 14 | 62 | | 25 | ||||||||||
| 1.9. | Техническое перевооружение предприятий по переработке сахарной свеклы | 2009- 2011 годы | управление Алтайского края по промышленности и энергетике, управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, промышленные предприятия (по согласованию) | производство сахара | тыс.т | 75,1 | 140,0 | 145,0 | 156,0 | 160,0 | | 300 | 200 | | 500 | субсидии на возмещение затрат по уплате процентов |
| количество новых рабочих мест | ед. | | | 16 | | | ||||||||||
| 1.10. | Модернизация производства напитков | 2009- 2012 годы | управление Алтайского края по промышленности и энергетике, управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, промышленные предприятия (по согласованию) | индекс производства напитков (по крупным и средним предприятиям) | % | 97,8 | 104,0 | 105,0 | 105,8 | 105,5 | | 8200 | 5300 | 7100 | 20600 | субсидии на возмещение затрат по уплате процентов, налогов |
| количество новых рабочих мест | ед. | | 15 | 5 | 20 | 15 | ||||||||||