Наименование Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования
| Вид материала | Программа |
- Долгосрочная городская целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной, 2772.92kb.
- Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 2171.44kb.
- Наименование Программы Долгосрочная муниципальная целевая программа «Охрана окружающей, 136.07kb.
- Основные цели Программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего, 136.33kb.
- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры зато железногорска, 266.47kb.
- Состав программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального, 710.48kb.
- Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального, 2184.5kb.
- Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры зато северск», 125.13kb.
- Муниципальная программа «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры лальского, 313.5kb.
- Долгосрочная целевая программа "развитие образования в орловском районе на 2010-2012, 1077.26kb.
И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство новых объектов, за счет средств федерального бюджета, средств областного, местных бюджетов, средств инвесторов.
Размер средств, предусмотренных на реализацию Программы, за счет средств всех источников финансирования составит 3 370 378,6 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета (прогнозно) – 1 083 910,4 тыс. рублей;
– средства областного бюджета (прогнозно) – 788 106,55 тыс. рублей;
– средства местных бюджетов (прогнозно) – 35 424,7 тыс. рублей;
– внебюджетные средства (прогнозно) – 1 462 937,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы рассчитаны с учетом затрат, необходимых на строительство новых объектов с учётом реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года», ДОЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2009-2012 годы, МДЦП «Газификация и водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2009-2012 годы».
Информация
о необходимых средствах на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории Гагаринского района, модернизацию и замену лифтов в многоквартирных домах города Гагарина
Таблица 6.1.1.
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, млн. рублей |
| 1. | Модернизация систем водоснабжения | 548,810 |
| 1.1. | в том числе реконструкция сетей питьевого водоснабжения по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | 23,152 |
| 2. | Модернизация систем водоотведения | 1097,800 |
| 3. | Модернизация систем теплоснабжения | 161,800 |
| 4. | Модернизация утилизации твердых бытовых отходов | 1241,434 |
| 5. | Модернизация и замена лифтов в многоквартирных домах | 35,400 |
| 6. | Строительство газопроводов | 226,577 |
| 7. | Модернизация систем электроснабжения (уличное освещение) | 35,805 |
| 8. | Проектные работы по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | 22,753 |
| Всего: | 3370,379 | |
Финансирование Программы предполагается за счет бюджетных и внебюджетных средств, причём существенную долю средств Программы планируется реализовать за счёт производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии Федеральным Законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и бюджетов муниципальных образований Гагаринского района на соответствующий финансовый год.
Средства областного бюджета предоставляются на строительство новых и реконструкцию старых объектов с целью их ввода в эксплуатацию в 2011-2015 годах.
Предполагается, что предоставление субсидий бюджету Смоленской области из федерального бюджета на софинансирование строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры будет осуществляться ежегодно, начиная с 2011 года, в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств федерального бюджета.
Финансовые потребности для реализации Программы
Таблица 6.1.2.
| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во объектов, мощность | Необходимые средства на модернизацию по годам, млн. руб. | |||||
| ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1.1 | Модернизация водозаборов подземных вод | 39 | 139,0 | 3,1 | 32,0 | 27,2 | 39,6 | 37,2 |
| 1.2 | Модернизация водоочистных станций | 25 | 52,8 | 0 | 6,8 | 19,3 | 13,5 | 13,2 |
| 1.3 | Модернизация водоводов и уличной водопроводной сети | 32/103,89 | 310,4 | 12,7 | 50,9 | 83,2 | 77,2 | 81,9 |
| 1.4 | в том числе реконструкция сетей питьевого водоснабжения по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | 6/14,819 | 23,152 | 14,378 | 8,774 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Диспетчеризация объектов водопотребления | | 30,3 | 0,3 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.6 | Тампонаж насосных станций первого подъема | 8 | 2,1 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0 | 0 |
| 1.7 | Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений | 45 | 14,2 | 1,9 | 5,4 | 2,5 | 2,8 | 1,6 |
| 1. | Итого объекты водоснабжения: | | 548,810 | 22,93 | 103,25 | 139,74 | 141,09 | 141,80 |
| 2.1 | Модернизация очистных сооружений | 22 | 975,90 | 106,0 | 106,0 | 269,1 | 248,6 | 249,9 |
| 2.2 | Модернизация главных канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей | 56,9 | 118,4 | 1,4 | 1,5 | 10,3 | 63,3 | 42,0 |
| 2. | Итого объекты водоотведения: | | 1097,8 | 107,4 | 107,5 | 279,3 | 311,8 | 291,8 |
| 3.1 | Замена светильников ДРЛ, ЖКУ на светодиодные | 1333 шт. | 30,789 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,789 |
| 3.2 | Модернизация системы уличного освещения с установкой двухрежимной системы включения (вечер-ночь) | 42 улицы | 5,016 | 1,016 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Итого объекты электроснабжения: | | 35,805 | 6,016 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,789 |
| 4.1 | Строительство уличных газораспределительных сетей | 16объект/55,831 км | 45,526 | 8,756 | 36,77 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство межпоселковых газопроводов | 6 объект/ 91,15 км | 181,051 | 85,347 | 39,704 | 28,0 | 28,0 | 0 |
| 4. | Итого объекты газоснабжения: | 22/ 146,981 км | 226,577 | 94,103 | 76,474 | 28,0 | 28,0 | 0 |
| 5.1 | Строительство котельных | 10 | 46,9 | 4,0 | 17,0 | 10,0 | 10,5 | 5,4 |
| 5.2 | Реконструкция центральных тепловых пунктов | 21 | 105,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 27,5 | 27,5 |
| 5.3 | Перевод на индивидуальное газовое отопление | 71 квартира | 9,9 | 0 | 0,9 | 9,0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого объекты теплоснабжения: | | 161,8 | 4,0 | 42,9 | 44,0 | 38,0 | 32,9 |
| 6.1 | Объект по переработке ТБО | 100 тыс. тонн/год | 1226,4 | 0 | 131,4 | 775,0 | 320,0 | 0 |
| 6.2 | Проектирование и строительство полигона ТБО д. Костино | 800 тыс. куб.м. | 15,034 | 0,034 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 0 |
| 6. | Итого объекты ТБО: | | 1241,434 | 0,034 | 132,4 | 782,0 | 327,0 | 0 |
| 7.1 | Модернизация лифтов в МКД г. Гагарин | 11 | 6,6 | 0 | 4,2 | 1,8 | 0,6 | 0 |
| 7.2 | Замена лифтов в МКД г. Гагарин | 16 | 28,8 | 0 | 10,8 | 10,8 | 7,2 | 0 |
| 7. | Итого лифты: | 27 | 35,4 | 0 | 15,0 | 12,6 | 7,8 | 0 |
| 8. | Проектные работы по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | | 22,753 | 10,753 | 12,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-7 | ВСЕГО: | | 3370,379 | 245,236 | 496,524 | 1292,64 | 860,690 | 475,289 |
Финансовые потребности для реализации Программы – ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в Таблице 25(6.1) в разделе V «Обосновывающие материалы».
Тарифы на коммунальные ресурсы приведены в Таблице 8 в разделе V «Обосновывающие материалы».
Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги с показателями:
– рассчитанной платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг приведены в сравнительной таблице.
Таблица 15 в разделе V «Обосновывающие материалы».
– мониторинг роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м. общей площади помещений в разрезе по муниципальным образованиям Гагаринского района в
Таблице 15- сводная в разделе V «Обосновывающие материалы».
Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
7.1. Ответственные за реализацию Программы
Осуществляют реализацию мероприятий Программы Исполнители Программы: Комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации района, органы местного самоуправления муниципальных образований Гагаринского района, ресурсоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, проектные, подрядные и иные организации.
Администрация района – Заказчик Программы:
обеспечивает мониторинг и контроль за реализацией Программы, в том числе:
– планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;
– осуществление методических, технических и информационных мероприятий;
– несет ответственность за реализацию Программы, а также за эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;
– координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы.
Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа Администрация района имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.
Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.
Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.
Администрация района осуществляет контроль над ходом реализации Программы, а именно:
– общий контроль;
– контроль сроков реализации программных мероприятий;
– осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы.
После завершения реализации Программы Исполнители Программы подготавливает доклад о выполнении Программы и об эффективности использования средств за период ее реализации и представляет его в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации района.
7.2. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Индикаторы по мониторингу реализации Программы:
– ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);
– объемы отпуска жилищно-коммунальных услуг;
– нормативы потребления коммунальных услуг;
– количество жителей, которым оказываются коммунальные и жилищные услуги;
– показатель общей площади жилых помещений приходящейся в среднем на одного жителя района за счёт площади введённых в эксплуатацию жилых домов;
– удельная величина потребления энергоресурсов;
– количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;
– количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;
– количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
7.3. Порядок и сроки корректировки Программы
Порядок, сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, сроков и порядков, предусмотренных федеральными и областными целевыми программами.
8. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Успешная реализация Программы позволит к 2015 году:
– привлечь инвестиции для социально-экономического развития Гагаринского района и Смоленской области,
– обеспечить комплексный подход к освоению территорий для массового строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;
– обеспечить все 16 поселений Гагаринского района программами (подпрограммами) комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
– обеспечить инвестиционными программами коммунальные предприятия.
Эффективность реализации Программы и использования выделенных средств областного бюджета обеспечивается за счет:
– исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
– прозрачности прохождения бюджетных средств;
– реализации мероприятий с участием средств федерального и областного бюджетов.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе показателей, приведенных в таблице 8.1.