Наименование Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Критерии доступности для населения коммунальных услуг, показатели

спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Таблица 4.1.1.

1. Общие сведения

№	Наименование параметра	Ед. измер	2010 (на 1.01. 2011)	2011 (на 01.01. 2012)	2012 (на 01.01. 2013)	2013 (на 01.01. 2014)	2014 (на 01.01. 2015)	2015 (на 01.01. 2016)
1	Количество жителей, которым оказываются комму-нальные и жилищные услуги	чел.	40700	48412	47930	47605	47300	47100
2	Общая площадь жилищного фонда	тыс. м2	1230,7	1245,0	1260,0	1275,9	1294,1	1315,8
2.1.	в том числе площадь МКД	тыс. м2	774,4	782,070	792,22	802,948	810,748	820,048
2.2.	в том числе площадь МКД, оборудован ных лифтами	тыс. м2	120,1	120,1	123,138	132,402	132,402	132,402

2. Субсидии

Наименование параметра	Единица измерения	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Установленная максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи	%	22	22	22	22	22	22
Установленный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности
1 человек	руб.	1157,46	2782,0	3060,2	3366,2	3702,8	4073,1
2 человека	руб.	893,18	2032,0	2235,2	2458,7	2704,6	2975,1
3 человека	руб.	829,43	1844,5	2028,9	2231,8	2455,0	2700,5
4 человека	руб.	829,43	1844,5	2028,9	2231,8	2455,0	2700,5
5 человек	руб.	829,43	1844,5	2028,9	2231,8	2455,0	2700,5
6 человек и более	руб.	829,43	1835,12	2018,6	2220,5	2442,5	2686,8
Установленный стандарт нормативной площади жилого помещения для расчета субсидии
1 человек	м2	33	33	33	33	33	33
2 человека	м2	21	21	21	21	21	21
3 человека	м2	18	18	18	18	18	18
4 человека	м2	18	18	18	18	18	18
5 человек	м2	18	18	18	18	18	18
6 человек и более	м2	18	18	18	18	18	18

3. Жилищные услуги

№	Наименование параметра	Единица измерения	Плата
№	Наименование параметра	Единица измерения	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Плата за социальный наем жилого помещения в месяц	руб. / м2	1,16	1,43	1,54	1,66	1,8	1,94
Содержание и текущий ремонт жилья в месяц
2	Многоквартирные дома, не имеющие лифтов	руб./м2	9,85	16,17	16,98	17,83	18,72	19,65
3	Многоквартирные дома, имеющие лифты	руб./м2	13,00	18,30	19,21	20,17	21,18	22,24
4	в том числе сбор и вывоз ТБО	руб./м2	0,85	0,95	1,04	1,15	1,26	1,39
5	в том числе утилизация ТБО	руб./м2	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,36
6	Отчисления на капитальный ремонт	руб./м2	1,16	1,43	1,54	1,66	1,8	1,94

4. Коммунальные услуги

Тарифы

Наименование параметра	Единица измерения	Плата
Наименование параметра	Единица измерения	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Отопление	руб./ Гкал	1265,72	1455,21	1629,84	1809,12	2008,12	2229,01
Горячее водоснабжение (ГВС)	руб./м3	87,77	100,90	109,78	119,44	129,95	141,39
Холодное водоснабжение (ХВС)	руб./м3	19,48	22,40	24,37	26,37	28,53	30,87
Водоотведение	руб./м3	17,91	21,30	23,17	25,07	27,13	29,36
Газоснабжение сетевым газом
на пищеприготовление (газовая плита)	руб./м3	3,29	3,78	4,35	5,00	5,75	6,61
подогрев воды (газовый водонагреватель)	руб./м3	3,29	3,78	4,35	5,00	5,75	6,61
отопление (отопительная установка)	руб./м3	2,37	2,73	3,14	3,61	4,15	4,77
Газоснабжение сжиженным газом в баллонах	руб./кг	27,05	31,10	35,76	41,12	47,29	54,38
Электроэнергия
городское население с электроплитами	коп./ кВт*ч	156	170	186	206	229	254
городское население с газовыми плитами	коп./ кВт*ч	222	242	266	295	328	364
сельское население	коп./ кВт*ч	156	170	186	206	229	254
Утилизация ТБО	руб./м3	29,64	31,44	33,96	36,68	39,61	42,78

Нормативы

Наименование параметра	Ед. измер.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Отопление	Гкал/м2	0,022	0,022	0,022	В соответствии с законодательством нормативы устанавливает регулирующий орган субъекта РФ
Горячее водоснабжение (ГВС)	м3/чел./ в мес.	3,192	3,192	3,192
Холодное водоснабжение (ХВС)	м3/чел./ в мес.	7,6	7,6	7,6
Водоотведение	м3/чел./ в мес.	7,6	7,6	7,6

Газоснабжение сетевым газом
на пищеприготовление (газовая плита)	м3/чел./ в мес.	15,9	15,9	15,9	В соответствии с законодательством нормативы устанавливает регулирующий орган субъекта РФ
подогрев воды (газовый водонагреватель)	м3/чел./ в мес.	23,3	23,3	23,3
отопление отопительная установка)	м3/чел./ в мес.	8,1	8,1	8,1
Утилизация ТБО	м3/чел./ в мес.	0,1525	0,1525	0,1525

Приведены физические объемы энергоресурсов с учетом №261-ФЗ(3% экономия ежегодно) и планируемого ввода МКД в эксплуатацию. Общая площадь МКД – 774,4 тыс.кв.м. Отчёт АИС «Реформа ЖКХ».

Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам

(удельные величины потребления каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.)

Таблица 4.1.2.

Величина потребления энергоресурсов в МКД	Единица измере ния	2010	2011	2012	2013	2014	2015
электрическая энергия	кВт·ч	20788506	20437550	20225190	20021830	20020000	20019000
Общая площадь МКД / общая площадь, приходящаяся в среднем на 1 жителя		774,4/ 25,3	782,070/ 25,4	792,22/ 25,5	802,948/25,6	810,748/ 26,0	820,048/ 27,0
	кол-во прожи вающих	30609	30790	31068	31365	31665	32009
Удельная величина потребления		679,16	663,77	650,99	638,35	632,24	625,42
тепловая энергия	Гкал	73342	72832	72414	72107	73371	74673
Отапливаемая площадь МКД		487731	+7670 =495401	+10150 =505551	+10728 =516279	+7800 =524079	+9300 =533379
Удельная величина потребления		0,150	0,147	0,143	0,140	0,140	0,140
горячая вода	куб.м.	587920	576140	567720	559520	553294	548805
	кол-во прожи вающих	19769	20025	20363	20721	21021	21365
Удельная величина потребления		29,74	28,77	27,88	27,0	26,3	25,7
холодная вода	куб.м.	1906400	1889960	1879980	1870420	1874568	1885330
	кол-во прожи вающих	30609	30790	31068	31365	31665	32009
Удельная величина потребления		62,28	61,38	60,51	59,63	59,2	58,9
природный газ	куб.м	5400863	5290681	5209880	5130990	5136063	5156650
	кол-во прожи вающих	30609	30790	31068	31365	31665	32009
Удельная величина потребления		176,45	171,83	167,69	163,59	162,2	161,1

Примечание: Расчёт выполнен путём деления общей площади МКД на общую площадь, приходящуюся в среднем на 1 жителя по годам.

Показатели эффективности производства и потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по бюджетным организациям (удельные величины потребления каждого вида ресурса на 1 кв.м.)

Таблица 4.1.3.

Величина потребления энергоресурсов в МКД	Единица измерения	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
электрическая энергия	кВт·ч	4188710	3817320	4084060	3958399	3832738	3788730	3763290
	человек населения	40963	49038	48412	47930	47605	47300	47100
Удельная величина потребления		102,26	77,84	84,36	82,59	80,51	80,1	79,9
тепловая энергия	Гкал	17794,75	17736,68	18525,19	17457,51	16923,67	16416,0	15923,0
Общая площадь бюджетных учреждений, кв.м.		78917,13	78917,13	74432,06	74432,06	74432,06	74432,06	74432,06
Удельная величина потребления		0,225	0,225	0,249	0,235	0,227	0,221	0,214
горячая вода	куб.м.	36163,0	35110,0	14530,0	14094,1	13658,2	13480,5	13188,0
	человек населения	40963	49038	48412	47930	47605	47300	47100
Удельная величина потребления		0,88	0,72	0,30	0,29	0,29	0,285	0,28
холодная вода	куб.м.	38240,0	37090,0	25993,8	25197,6	24401,4	23650,0	23079,0
	человек населения	40963	49038	48412	47930	47605	47300	47100
Удельная величина потребления		0,93	0,76	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49
природный газ	куб.м	420470,0	377640,0	113000,0	103723,1	94446,2	91289,0	89019,0
	человек населения	40963	49038	48412	47930	47605	47300	47100
Удельная величина потребления		10,26	7,70	2,33	2,16	1,98	1,93	1,89

Приведены физические объемы энергоресурсов с учетом № 261-ФЗ (3% экономия ежегодно) Начиная с 2011 г. данные без объектов здравоохранения (переведены на обл. бюджет)

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Отражают экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются в сопоставимых условиях) суммарно для всех потребителей энергоресурсов на территории Гагаринского района

Таблица 4.1.4.

№		Ед. измер.	Экономия
			2010г.	2011г.	2012г.		2013г.	2014г.	2015г.
1.	Электрическая энергия
	В натуральном выражении	тыс.кВтч	1113,2	2226,4	3339,59		4452,79	5565,99	0
	В стоимостном выражении	тыс.руб.	2855,27	4122,05	11317,41		16749,76	23240,29	23771,56
2.	Тепловая энергия
	В натуральном выражении	тыс.Гкал	3838,16	7700,29		11562,42	15424,55	19286,67	0
	В стоимостном выражении	тыс.руб.	4359,66	8719,31		18843,46	27903,48	38728,71	19553,33
3.	Вода
	В натуральном выражении	тыс. куб.м	71,08	142,06		210,66	280,51	350,36	0
	В стоимостном выражении	тыс.руб.	1380,91	3001,46		4913,92	7088,89	9589,18	4140,65
4.	Природный газ
	В натуральном выражении	тыс. куб.м	287,69	496,66		744,99	993,32	1241,65	0
	В стоимостном выражении	тыс.руб.	621,85	1199,11		2883,96	4422,07	6356,73	6014,69
	Итого	тыс.руб.	9217,69	17041,93		37958,75	56164,2	77914,91

В целях более рационального использования коммунальных ресурсов в районе проводится работа по установке приборов учета.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета Таблица 16.2 в разделе V «Обосновывающие материалы».

Обеспечение жилищного фонда муниципального образования

коллективными (общедомовыми) приборами учета

Таблица 4.1.5.

	Электроснабжение	Теплоснабжение	Горячее водоснабжение	Холодное водоснабжение
Потребность (необходимое количество к установке приборов учёта)	568	228	179	352
На 1.01.2010	57	120	7	125
На 01.07.2011	167	129	11	148

Расшифровка по сельским поселениям о наличии общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах приведена в Таблице 16.1 в разделе V «Обосновывающие материалы».

Проводится ежемесячный мониторинг уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Таблицы 19, 20 в разделе V «Обосновывающие материалы».

Blog