Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2011- 2034 годы
| Вид материала | Решение |
- Сельского поселения «село некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского, 174.01kb.
- Ельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения, 204.74kb.
- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского, 117.92kb.
- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Григоровского сельского, 109.98kb.
- Казюкина Валентина Николаевна учитель истории и обществознания. Моу сош с. Киселевка, 242.1kb.
- Состав программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального, 710.48kb.
- Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального, 2184.5kb.
- Министерство строительства хабаровского края распоряжение каз, 44.73kb.
- Министерство строительства хабаровского края распоряжение каз, 43.12kb.
- Программа социально-экономического развития тугуро-чумиканского муниципального района, 1609.81kb.
4.4. Прогноз потребления коммунальных ресурсов до 2034 г.
Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг по группам потребителей за период 2006 - 2010 гг. отмечены следующие тенденции:
- сокращение потребления по группе «прочие потребители», в состав которой входят промышленность, торговля, транспорт, строительство;
- отсутствие темпов роста по группе «бюджетофинансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание);
- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, увеличению оснащенности электроприборами.
Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) оказало увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).
Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:
- рост численности населения;
- наличие дефицита услуг базового года (2010 г.);
- увеличение численности мест в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения, предусмотренных Генпланом сельского поселения;
- динамика роста услуг в связи с увеличением мощности эксплуатируемых приборов;
- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- прогноз развития производства, торговли, сферы услуг и т.д.;
- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.
Прогноз объемов коммунальных услуг в ценах 2010 г.
| | водоснабжение | водоотведение | теплоснабжение | электроснабжение | утилизация ТБО | |||||
| тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. куб. и | тыс. руб. | тыс. Гкал | тыс. руб. | млн. кВт. ч | тыс. руб. | тыс. куб. м | т. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2010 г. | 333,828 | 7550,33 | 471,93 | 10108,74 | 55,333 | 62854,25 | 35,047 | 96176,82 | 12,435 | 3432,18 |
| в том числе: население | 266,863 | 5959,25 | 374,623 | 8024,42 | 31,412 | 30084,71 | 10,075 | 14709,50 | 9,067 | 2502,58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| бюджетные организации | 37,060 | 905,129 | 37,883 | 811,46 | 12,085 | 20313.53 | 3,500 | 10395,00 | 1,1 | 303,61 |
| Прочие потребители | 29,905 | 685,951 | 59,424 | 1272,86 | 11,836 | 12456,01 | 21,472 | 71072,32 | 2,268 | 625,99 |
| 2015 г. (в ценах 2010 г.) | 398,807 | 9020,07 | 578,486 | 12391,17 | 67,08 | 75900,76 | 43,726 | 120498,86 | 15,262 | 4212,46 |
| в том числе: население | 328,241 | 7329,87 | 460,786 | 9870,04 | 38,63 | 37602,35 | 12,392 | 18092,32 | 11,152 | 3078,06 |
| бюджетные организации | 40,066 | 978,54 | 41,671 | 892,59 | 13,29 | 22346,27 | 3,85 | 11434,50 | 1.21 | 333,97 |
| прочие потребители | 30,50 | 699,66 | 76,029 | 1628,54 | 15,16 | 15952,14 | 27,484 | 90972,04 | 2,9 | 800,43 |
| 2034 г. (в ценах 2010 г.) | 483,146 | 10927,62 | 681,167 | 14590,60 | 76,958 | 85316,43 | 48,997 | 133226,22 | 17,855 | 4928,15 |
| в том числе: население | 394,957 | 8820,01 | 554,442 | 11876,15 | 46,49 | 44519,40 | 14,911 | 21770,06 | 13,42 | 3704,05 |
| бюджетные организации | 55,59 | 1357,68 | 43,565 | 933,16 | 13,898 | 23357,54 | 4,025 | 11954,25 | 1,265 | 349,15 |
| прочие потребители | 32,599 | 749,93 | 83,160 | 1781,29 | 16,57 | 17439,49 | 30,061 | 99501,91 | 3,17 | 874,95 |
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Система теплоснабжения
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ тыс. руб. | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция и модернизация энергетических установок котельной с. Заозерное | | | | |
| 1.1. | Перевод котельной на газовое оборудование | 2014-2015 годы | 50000 | Администрация Тополевского сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Коммунальные услуги с. Заозерное» инвесторы | Увеличение мощности теплоисточников, уменьшение тепловых потерь, улучшение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению, снижение стоимости услуг |
| 1.2. | Внедрение энергосберегающего освещения | 2012-2013 годы | 300 | Администрация Тополевского сельского поселения, ООО «Коммунальные услуги с. Заозерное» | Снижение затрат на электроэнергию |
| 1.3. | Установка прибора учета тепловой энергии | 2012-2013 годы | 300 | то же | Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов, обеспечение контроля за расходом энергоресурсов |
| 2. | Замена теплоизоляции на современные энергосберегающие материалы наружных тепловых сетей с. Тополево, с. Матвеевка, с. Заозерное | 2011-2015 годы, 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 500 2000 2500 | Администрация Тополевского сельского поселения, ООО «Коммунальные услуги с. Заозерное», ООО «Коммунальные сети» | Снижение потерь тепловой энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах | 2011-2015 годы 2016-2020 годы | 3000 4000 | Администрация Тополевского сельского поселения, ООО «Коммунальные услуги с. Заозерное», ООО «Коммунальные сети» | Обеспечение контроля за расходом энергоресурсов |
| 4. | Установка приборов учета тепла в муниципальных учреждениях (дома культуры, администрация) | 2011 г. | 600 | Администрация Тополевского сельского поселения | Обеспечение контроля за расходом энергоресурсов |
| 5. | Капитальный ремонт головного узла учета тепловой энергии с. Тополево | 2016 г. | 700 | Администрация Тополевского сельского поселения, ООО «Коммунальные услуги с. Заозерное» | Обеспечение контроля за расходом энергоресурсов |
| 6. | Прокладка новых тепловых сетей | 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 15000 15000 | Инвесторы | Подключение новых потребителей |
| ИТОГО | 93900 | | | ||
5.2. Система водоснабжения
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ тыс. руб. | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование станции обезжелезивания в с. Тополево | 2011-2012 годы | 40000 | Администрация Тополевского сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Коммунальные сети», Инвесторы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Строительство станции обезжелезивания (строительство водозабора, магистрального трубопровода, станции обезжелезивания) | 2012-2015 годы | 465000 | Администрация Тополевского сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Коммунальные сети», Инвесторы | Подача воды населения в соответствии требованиям СапПиН 2.1.4.1074-01, улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению |
| 3. | Реконструкция внутриквартального магистрального водопровода с. Тополево | 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 1000 1000 | то же | Увеличение пропускаемой способности водопровода, увеличение надежности работы трубопровода, Возможность подключения новых потребителей |
| 4. | Реконструкция внутриквартального магистрального водопровода с. Заозерное | 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 1000 1000 | Администрация Тополевского сельского поселения, ООО «Коммунальные услуги с. Заозерное», Инвесторы | Увеличение пропускаемой способности водопровода, увеличение надежности работы трубопровода, возможность подключения новых потребителей |
| 5. | Прокладка новых водопроводных сетей | 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 10000 10000 | Инвесторы | Подключение новых потребителей |
| ИТОГО | 529000 | | | ||
5.3. Система водоотведения
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ тыс. руб. | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Тополево (в том числе КНС-1, КНС-2) | 2012-2015 годы | 18500 | Администрация Тополевского сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Коммунальные сети», инвесторы | Защита окружающей среды, обеспечение нормативной очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Черная, увеличение пропускной способности очистных сооружений, увеличение надежности работы очистных сооружений, возможность подключение новых потребителей к системе водоотведения |
| 2. | Проектирование канализационных очистных сооружений в с. Заозерное | 2014-2015 годы | 4000 | Администрация Тополевского сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Коммунальные услуги с. Заозерное», Инвесторы | |
| 3. | Строительство канализационных очистных сооружений с. Заозерное | 2015-2017 годы | 40000 | то же | Защита окружающей среды, обеспечение нормативной очистки сточных вод, сбрасываемых в протоку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей канализации с. Тополево | 2016-2025 | 5000 | Администрация Тополевского сельского поселения, ООО «Коммунальные сети», инвесторы | Защита окружающей среды, увеличение пропускной способности канализационных трубопроводов, увеличение надежности трубопроводов, возможность подключение новых потребителей к системе водоотведения |
| 5. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей канализации с. Заозерное | 2016-2025 годы | 3000 | Администрация Тополевского сельского поселения, ООО «Коммунальные услуги с. Заозерное», инвесторы | Защита окружающей среды, увеличение пропускной способности канализационных трубопроводов, увеличение надежности трубопроводов, возможность подключение новых потребителей к системе водоотведения |
| 6. | Прокладка новых канализационных сетей | 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 10000 10000 | Инвесторы | Подключение новых потребителей |
| ИТОГО | 90500 | | | ||
5.4. Система газоснабжения
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ тыс. руб. | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Газификация с. Матвеевка 1 очередь | 2012-2015 годы | 15000 | ОАО «Хабаровсккрайгаз», администрация Тополевского сельского поселения, Администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, инвесторы | Возможность подключения новых потребителей к системе газоснабжения, перевод системы теплоснабжения на природный газ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Газификация с. Матвеевка 2 очередь | 2016-2024 годы | 5000 | ОАО «Хабаровсккрайгаз», администрация Тополевского сельского поселения, Администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, инвесторы | Возможность подключения новых потребителей к системе газоснабжения, перевод системы теплоснабжения на природный газ |
| 3. | Газификация с. Матвеевка 3 очередь | 2025-2034 годы | 5000 | то же | то же |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации по газификации с. Заозерное | 2013 год | 300 | Администрация Тополевского | |
| 5. | Газификация с. Заозерное 1 очередь | 2013-2015 | 70000 | ОАО «Хабаровсккрайгаз», администрация Тополевского сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, инвесторы | Возможность подключения новых потребителей к системе газоснабжения, перевод системы теплоснабжения на природный газ |
| 6. | Газификация с. Заозерное 2 очередь | 2016-2025 | 5000 | то же | то же |
| 7. | Газификация с. Заозерное 3 очередь | 2026-2034 | 5000 | то же | то же |
| 8. | Газификация с. Тополево 1 очередь | 2015-2025 годы | 80000 | то же | то же |
| 9. | Газификация с. Тополево 2 очередь | 2025-2034 годы | 15000 | то же | то же |
| ИТОГО | 200300 | | | ||
5.5. Система электроснабжение
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ тыс. руб. | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Прокладка новых электрических сетей и строительство трансформаторных подстанций | 2011-2015 годы 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 1000 5000 6000 | Инвесторы | Подключение новых потребителей |
| ИТОГО | 12000 | | | ||
5.6. Финансовые потребности и финансовые источники реализации Программы
При определении источников финансирования Программы приняты:
- средства предприятий (амортизационные отчисления);
- прочие источники, включая бюджетное финансирование.
Стоимость затрат на реализацию программных мероприятий
| | Затраты на реализацию программных мероприятий (млн. руб) | |||
| всего | в том числе периоды | |||
| 2011-2015 | 2016-2025 | 2026-2034 | ||
| Теплоснабжение | 93,9 | 54,7 | 21,7 | 17,5 |
| Водоснабжение | 529,0 | 505,0 | 12,0 | 12,0 |
| Водоотведение | 90,5 | 22,5 | 58,0 | 10,0 |
| Газоснабжение | 200,3 | 85,3 | 90,0 | 25,0 |
| Электроснабжение | 12,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
Источники финансирования программы (млн. руб.)
| N п/п | Направления | Источники финансирования | Всего | 2011-2015 годы | 2016-2025 годы | 2026-2034 годы |
| | ВСЕГО | Внебюджетные инвестиции, в том числе организаций коммунального комплекса | 885,6 | 650,4 | 171,7 | 63,5 |
| бюджетные средства | 40,1 | 18,1 | 15,0 | 7,0 | ||
| ИТОГО | 925,7 | 668,5 | 186,7 | 70,5 | ||
| 1. | Теплоснабжение | Внебюджетные инвестиции, в том числе организаций коммунального комплекса | 89,3 | 53,1 | 20,2 | 16,0 |
| Бюджетные средства | 4,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | ||
| ИТОГО | 93,9 | 54,7 | 21,7 | 17,5 | ||
| 2. | Водоснабжение | Внебюджетные инвестиции, в том числе организаций коммунального комплекса | 515,0 | 495,0 | 10,0 | 10,0 |
| Бюджетные средства | 14,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| ИТОГО | 529,0 | 505,0 | 12,0 | 12,0 | ||
| 3. | Водоотведение | Внебюджетные инвестиции, в том числе организаций коммунального комплекса | 73,5 | 17,5 | 48,0 | 8,0 |
| Бюджетные средства | 17,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | ||
| ИТОГО | 90,5 | 22,5 | 58,0 | 10.0 | ||
| 5. | Газоснабжение | Внебюджетные инвестиции, в том числе организаций коммунального комплекса | 195,8 | 83,8 | 88,5 | 23,5 |
| Бюджетные средства | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| ИТОГО | 200,3 | 85,3 | 90,00 | 25,0 | ||
| 6. | Электроснабжение | Внебюджетные инвестиции , в том числе средства застройщиков | 12,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
| Бюджетные средства | - | - | - | - | ||
| ИТОГО | 12,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
5.7. Комплексное управление Программой
Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:
- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;
- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;
- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
- обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;
- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
5.8. Эффект от реализации мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.
Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников, и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии сельского поселения, увеличится КПД тепловых мощностей.
- Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:
- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;
- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;
- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;
- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;
- улучшить экологическое состояние сельского поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);
- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли.
- Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:
- улучшить качественные показатели питьевой воды;
- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения;
- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения сельского поселения.
- Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:
- обеспечить централизованным водоотведением территории планировочных районов сельского поселения;
- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно, снизить уровень загрязнения рек и водоемов сельского поселения;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
- Реализация программных мероприятий по развитию системы газоснабжения:
- возможность подключения новых потребителей к системе газоснабжения;
- возможность перевода системы теплоснабжения на природный газ;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги.
- Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения позволит:
- обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей сельского поселения;
- снизить потери электрической энергии в сетях;
- снизить износ основных фондов;
- улучшить качественные показатели электрической энергии;
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.
__________
Глава сельского поселения Н. И. Чумакова