Отчет о деятельности Администрации города Нягани, достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации города за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Вид материалаОтчет
Организация и развитие социального партнерства в сфере труда, трудовых отношений и охраны труда
Формирование, исполнение бюджета города и контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Организация и развитие социального партнерства в сфере труда, трудовых отношений и охраны труда



В результате работы администрации города по развитию социального партнерства в сфере труда, трудовых отношений на территории города Нягани в 2008 году количество действующих и прошедших уведомительную регистрацию коллективных договоров, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, увеличилось на 6 % и составило 71 коллективный договор (в 2007 году – 67) или 5,2 % от количества зарегистрированных организаций на территории города -1349 (в 2007 году – 5 %).

Разработана и утверждена постановлением главы администрации города от 12.11.2008 № 4145 ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в МО г. Нягань 2009 – 2011 годы».

Разработано и утверждено решением Няганской, постоянно действующей трехсторонней комиссии, Положение о комитете содействия занятости населению.

Совместно с НТО «Няганский городской комитет профсоюзов» подготовлено и принято в установленном порядке Двустороннее соглашение по регулированию социально - трудовых отношений на 2008 -2010годы.

Организовано и проведено:
  • 3 заседания постоянно действующей Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в том числе проведено совместное заседание Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и Межведомственной комиссии по охране труда в рамках Всемирного дня охраны труда.
  • 5 заседаний Двусторонней комиссии, на которых рассматривались вопросы по проекту Двустороннего соглашения между Администрацией г. Нягани и территориальной профсоюзной организацией «Няганский городской комитет профсоюзов на 2008-2010годы», регулирующего социально-трудовые отношения в бюджетной сфере;
  • городские смотры – конкурсы: «Коллективный договор – основа трудовых отношений»; «Уполномоченный по охране труда – 2008»;
  • проведено 20 семинаров – совещаний по вопросам социального партнерства в сфере труда.

Проведены проверки соблюдения трудового законодательства и соответствия локальных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 44 организациях.

В целях содействия и консультационной поддержки по вопросам труда подготовлены и распространены среди организаций и учреждений города, при проведении городских совещаний и семинаров, информационные сборники, брошюры:
  • Пресс-релиз «Итоги работы Няганской постоянно действующей муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений г. Нягань за 2007г» (в т.ч. выполнение раздела «в области охраны труда»);
  • Итоги социально-экономического развития МО г. Нягань за 2007 год;
  • Сборник «охрана труда предпринимателям города»;
  • Сборник «охрана труда» для бюджетных учреждений;
  • Показатели работы муниципального образования город Нягань в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений;
  • Обращение к работодателям и профсоюзным организациям о присоединении к Трехстороннему соглашению.
  • Буклет «Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями».
  • «Алгоритм действий работодателя при увольнении работника по сокращению численности или штата работников организации или в связи с ликвидацией организации»
  • «Алгоритм действий работника при увольнении по сокращению численности или штата»
  • «Рабочее время и время отдыха»;
  • -« Трудовой договор»;
  • «Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Нягань на 2009-2011 годы»»;
  • «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников».

По итогам участия в окружном смотре – конкурсе «Комплексный подход – основа социальной стабильности» администрации г. Нягани присуждено 3 место.

В течение 2008 года по вопросам охраны труда социально-трудовых отношений консультации получили 1146 чел., в том числе:
  • работники служб охраны труда организаций города – 812
  • работодатели - 110
  • председатели профсоюзных комитетов - 112
  • граждане – 112 .



Формирование, исполнение бюджета города и контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств



Начиная с 2008 года, в муниципальном образовании осуществлен переход к среднесрочному финансовому планированию, параметры утвержденного 3-летнего бюджета города заложили основу для формирования в текущем году бюджетных проектировок на 2009-2011 годы в формате «скользящей трехлетки».

Первоначально утвержденный бюджет города на 2008 год по доходам составил 3 649 366 тыс. рублей.

В течение финансового года неоднократно возникала необходимость внесения изменений в параметры бюджета города, в связи с проведенными администраторами доходов анализов поступлений по ряду источников доходной части бюджета города, также внесены корректировки по безвозмездным поступлениям на основании писем, справок-уведомлений по взаимным расчетам Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и уточнений смет доходов и расходов со стороны бюджетных организаций по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

В результате всех принятых изменений уточненный бюджет города на 2008 год по доходам составил 5 110 534 тыс. рублей, что на 1 461 268 тыс. рублей выше первоначально утвержденного плана, в том числе:
  • налоговые доходы увеличены на сумму 33 781 тыс. руб., в связи с перевыполнением отдельных показателей по доходам;
  • неналоговые доходы увеличены на сумму 431 840 тыс. руб., в том числе на 320 000 тыс. руб. в целях достижения сбалансированности бюджета при условии привлечения коммерческого кредита;
  • безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы на 640 826 тыс. руб., в том числе за счет дополнительного поступления дотаций на 547 818 тыс. руб.;
  • прочие безвозмездные поступления на 4 527 тыс. руб.;
  • доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на сумму 350 294 тыс. руб.

За 2008 год в бюджет города поступило доходов в размере 4 323 058 тыс. рублей, что составляет 118,5 % от первоначального плана и 84,6 % от уточненного годового плана.

Рассматривая доходы в динамике, нужно отметить рост поступлений доходов бюджета в 2008 году – на 32,2 % по отношению к 2007 году.

В разрезе основных доходных источников исполнение от уточненного плана сложилось следующим образом:
  • налоговые доходы – при плане 928 590 тыс. рублей исполнение составило 911 002 тыс. рублей или 98,1 %, невыполнение плана по налоговым доходам связано со снижением темпов поступлений в конце финансового года под влиянием финансового кризиса;
  • неналоговые доходы - при плане 630 106 тыс. рублей исполнение составило 296 865 тыс. рублей или 47,1 %, что связано с увеличением плановых показателей по неналоговым доходам на 320 000 тыс. руб. в целях сбалансированности бюджета для привлечения бюджетного кредита;
  • безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы - при плане 2 846 669 тыс. рублей исполнение составило 2 575 818 тыс. рублей или 90,5 %; региональный фонд компенсаций исполнен на 95,5 % и составил 605 809 тыс. рублей, а региональный фонд софинансирования соответственно – на 58,0 % и составил 334 133 тыс. рублей, невыполнение плана по фонду софинансирования связано с неосвоением субсидий на капитальные вложения по объектам социальной сферы;
  • доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - при плане 705 269 тыс. рублей исполнение составило 539 373 тыс. рублей или 76,5 %.

Доходная часть бюджета города формируется, преимущественно, за счет налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов. В общем объеме поступивших в 2008 году доходов удельный вес налоговых доходов составил – 21,1 % (за 2007 год – 19 %), безвозмездных поступлений – 59,6 % (за 2007 год – 61,5 %).

Перевыполнение в течение 2008 года плановых показателей по доходам, привлечение кредита коммерческого банка позволило направить дополнительные средства на финансирование вопросов местного значения, на принятие новых бюджетных обязательств. Общий объем расходов местного бюджета в 2008 году при плане 5 210 735 тыс. рублей составил 4 690 334 тыс. рублей или 90 %, что выше уровня 2007 года на 12,7 %.

Расходы бюджета 2008 года в разрезе разделов функциональной классификации по удельному весу распределились следующим образом:
  • на содержание и функционирование отраслей социальной сферы (обеспечение предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и социальной поддержки населения) направлено 2 201 235 тыс. рублей, что составило 46,9 % от общего объема расходов бюджета города;
  • на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на благоустройство города и охрану окружающей среды из бюджета города направлено 1 737 710 тыс. рублей или 37 % общего объема расходов бюджета города;
  • оставшаяся часть в размере 751 389 тыс. рублей или 16,1 % распределена в расходной части бюджета между разделами «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и «Национальная экономика».

Расходы бюджета 2008 года по статьям экономической классификации:
  • наибольший удельный вес занимают расходы, связанные с оплатой труда – 40,02 % от общего объема расходов;
  • на приобретение и оказание услуг направлено 12,86 % общего объема расходов;
  • на приобретение нефинансовых активов – 36,79 % израсходованных средств.

Еще одним существенным показателем исполнения местного бюджета является объем обязательств, к которым относится кредиторская задолженность бюджетных учреждений и долговые обязательства муниципального образования.

Перевыполнение в течение 2008 года плановых показателей по доходам позволило направить средства и сократить объем просроченной кредиторской задолженности на 124 709 тыс. рублей. Также в течение 2008 погашен переходящий остаток бюджетного кредита в размере 65 925 тыс. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 01 января 2009 года составил 421 700 тыс. рублей, в том числе:
  • за счет привлеченного кредита коммерческого банка – 400 000 тыс. рублей;
  • за счет выданной муниципальной гарантии – 21 700 тыс. рублей.

Привлечение кредитных ресурсов в бюджет города позволило направить значительные средства на жилищное строительство, благоустройство территории города, развитие дорожной инфраструктуры, в результате чего увеличилась пропускная способность наиболее загруженных участков автомобильных дорог.