Отчет Общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг. 28 Основные показатели работы общества в 2010 году. 35
| Вид материала | Отчет |
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 27.95kb.
- Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг», 801.13kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 26.96kb.
- Статья Предмет регулирования настоящего Федерального закона Настоящим Федеральным законом, 749.37kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 22.27kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества описание основных факторов, 180.27kb.
- Открытого Акционерного Общества «Мосэнергосетьстрой» (оао «мэсс») в отрасли 7 Корпоративное, 1299.84kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1621.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
11. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность (НИОКР).
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2010 году в ОАО ОМЗ не осуществлялись.
12. Персонал, труд, заработная плата, социальные льготы, выплата, услуги.
Действующие в 2010г. организационные структуры ОАО ОМЗ.
Численность персонала
Численность персонала по всем структурным подразделениям по состоянию на 31.12.2010 – 148 человек. Структура персонала отражена в таблице 16:
Таблица 16
| № п/п | Наименование структурного подразделения | Кол-во работников |
| 1 | Руководство | 8 |
| 2 | Правление | 4 |
| 3 | Административная дирекция | 11 |
| 4 | Дирекция по экономической и информационной безопасности | 15 |
| 5 | Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ | 13 |
| 6 | Бухгалтерия | 22 |
| 7 | Дирекция по персоналу | 4 |
| 8 | Дирекция по экономике | 7 |
| 9 | Финансовая дирекция | 18 |
| 10 | Юридическая дирекция | 3 |
| 11 | Дирекция по техническому анализу и мониторингу | 9 |
| 12 | Дирекция по информационной политике | 5 |
| 13 | Дирекция по инвестициям | 1 |
| 14 | Дирекция по стратегическому развитию | 4 |
| 15 | Дирекция по качеству | 1 |
| 16 | Дирекция по логистике | 1 |
| 17 | Дирекция по инжинирингу и нефтехимическому оборудованию | 14 |
| 18 | Дирекция по металлургии и металлургическому оборудованию | 1 |
| 19 | Дирекция по атомному оборудованию | 5 |
| 20 | Дирекция по горному оборудованию | 2 |
| ИТОГО | 148 | |
Фактическая списочная численность на 01.01.2010 – 226 чел. (аппарат управления – 168 чел., коммерческая служба – 58 чел.).
Фактическая списочная численность на 31.12.2010 – 148 чел. (аппарат управления – 124 чел., коммерческая служба – 24 чел.).
Фактическая списочная численность на 01.01.2011 – 147 чел. (у 1 чел. 31.12.2010 был последний рабочий день в ОАО ОМЗ и на 01.01.2011 он в штате уже не числился).
Укомплектованность Общества кадрами на конец 2010 года составила 80,57%.
Качественный состав персонала:
- работники, имеющие высшее образование – 94,44 %, в т.ч. 16 человек имеют 2 высших образования;
- работники, имеющие начальное профессиональное образование – 3,09 %;
- работники, имеющее среднее образование – 2,47 %.
Движение персонала в 2010 году:
Фактически за 2010 год:
- принято на работу 70 чел.;
- уволено 149 чел., в т.ч. уволено по инициативе работника, по соглашению сторон, в порядке перевода –140 чел., уволено по инициативе работодателя – 9 чел.
Коэффициент постоянства кадров в 2010 году = СпЧ / ССпЧ = 106 / 189 = 56%
где
СпЧ - численность работников, состоящих в списочном составе в течение 2010 года и более;
ССпЧ - среднесписочная численность работников за 2010 год.
Коэффициент текучести кадров в 2010 году = Уп,сж / ССпЧ = 140 / 189 = 74 %
где
Уп,сж – количество работников, уволенных в 2010 году за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины и ушедших по собственному желанию.
Коэффициент сменяемости кадров в 2010 году = У / ССпЧ = 149 / 189 = 79%
где
У – количество работников, уволенных в 2010 году.
Трудовая дисциплина.
В 2010 году фактов нарушения трудовой дисциплины работниками Общества не выявлено.
Обучение персонала.
В 2010 году обучение персонала осуществлялось в рамках обязательного обучения и повышения квалификации.
Фактические расходы на обучение в 2010 году составили 604 тыс.руб., из них :
- по обязательному обучению – 0 тыс.руб.;
- по повышению квалификации – 604 тыс.руб.
Причины отклонения фактических показателей за 2010 год от плановых показателей, утвержденных в бюджете 2010 года.
- среднесписочная численность:
- по бюджету 2010 года – 210 чел.
- фактически за 2010 год – 189 чел.
На снижение данного показателя на 21 единицу повлияло:
- проведение оптимизации штатной численности работников,
- наличие незаполненных вакансий в штатном расписании.
- фонд оплаты труда:
- по бюджету 2010 года - 448 870 тыс.руб.
- гарантированная часть заработка – 347 688 тыс.руб.,
- не гарантированная – 100 962 тыс.руб.,
- по договорам ГПХ – 220 тыс.руб.,
в т.ч.
АУП – 302 330 тыс.руб.:
- гарантированная часть заработка – 223 908 тыс.руб.,
- не гарантированная – 78 262 тыс.руб.,
- по договорам ГПХ – 160 тыс.руб.,
Коммерческая служба – 146 541 тыс.руб.:
- гарантированная часть заработка – 123 781 тыс.руб.,
- не гарантированная – 22 700 тыс.руб.,
- по договорам ГПХ – 60 тыс.руб.
- факт за 2010 год – 347 018 тыс.руб.
- гарантированная часть заработка – 296 470 тыс.руб.,
- не гарантированная – 50 548 тыс.руб.,
в т.ч.
АУП – 235 130 тыс.руб.:
- гарантированная часть заработка – 217 792 тыс.руб.,
- не гарантированная – 17 076 тыс.руб.,
Коммерческая служба – 102 888 тыс.руб.:
- гарантированная часть заработка – 101 768 тыс.руб.,
- не гарантированная – 1 090 тыс.руб.,
Экономия фонда заработной платы по ОАО ОМЗ за 2010 год составила 110 853 тыс.руб. или 25%. , в т.ч.:
- АУП – 67 200 тыс.руб.,
-Коммерческая служба – 43 652 тыс.руб.
На экономию фонда заработной платы повлияли следующие факторы:
- отказ от проведения запланированной с 01.04.2010г. индексации окладной части заработка работников (при корректировке бюджета на 2-е полугодие данная статья расходов была исключена). В результате экономия ФОТ по данной статье затрат (с 01.04.2010 по 30.06.2010) составила 6 290 тыс.руб.;
- запланированные премиальные выплаты РСС были произведены не в полном объеме (экономия ФОТ 82 796 тыс.руб.);
- проведение оптимизации штатной численности работников, наличие незаполненных вакансий в штатном расписании (общая экономия ФОТ 21 767 тыс.руб.).
- средняя заработная плата (в месяц):
- по бюджету 2010 года – 180 тыс.руб.
- фактически за 2010 год – 150 тыс.руб.
На снижение данного показателя повлияли следующие факторы:
- отказ от проведения запланированной индексации окладной части заработка работников;
- запланированные премиальные выплаты РСС были произведены не в полном объеме.
- выручка на 1 руб. оплаты труда:
- по бюджету 2010 года – 10 руб.
- фактически за 2010 год – 14 руб.
Рост данного показателя на 4 рубля объясняется ростом размера фактической выручки за 2010 год по сравнению с его плановой величиной на 7 % и снижением фактического ФОТ по сравнению с его плановой величиной на 25%.
- выручка на 1 работающего:
- по бюджету 2010 года – 21 772 руб.
- фактически за 2010 год – 25 790 руб.
Рост данного показателя на 4018 рублей объясняется ростом размера фактической выручки за 2010 год по сравнению с его плановой величиной на 7 % и снижением фактической численности по сравнению с ее плановой величиной на 10%.
Динамика и анализ среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы работников за 2010 год по сравнению с 2009 годом:
Показатели численности и заработной платы
Таблица 17
| Вид деятельности | 2009 год | 2010 год | % 2010г. к 2009г. | |||||
| среднесписочная численность, чел. | среднемесячная заработная плата, руб. | выплаты социального характера, руб. | среднесписочная численность, чел. | среднемесячная заработная плата, руб. | выплаты социального характера, руб. | среднесписочная численность, чел. | среднемесячная заработная плата, руб. | |
| Всего | 225 | 135 048 | 4 027 761 | 189 | 149 718 | 5 336 542 | 84 % | 111 % |
Причины снижения среднесписочной численности в 2010 году по сравнению с 2009 годом – проведение оптимизации штатной численности работников (приказ Генерального директора № 56/лс от 23.04.2010г.).
На рост среднемесячной заработной платы в 2010 году по сравнению с 2009 годом повлияли следующие факторы:
- выплата выходных пособий по соглашению сторон, по сокращению штата, на период трудоустройства, а также компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении работников в результате изменения организационной структуры Общества;
- изменение штатного расписания Коммерческой службы Общества.
Выплаты социального характера за 2010 год включают в себя:
- выходные пособия при расторжении трудового договора – 1 051 165 руб.;
- суммы, начисленные работникам на период трудоустройства – 2 046 715 руб.;
- материальная помощь по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение и т.п. – 260 000 руб.;
- единовременные поощрения (в связи с праздничными днями и юбилейными датами, стоимость подарков работникам) – 1 862 115 руб.;
- подарки детям к Новому году – 91 500 руб.;
- прочее (доп.отпуск ко дню бракосочетания) – 25 047 руб.
Кроме этого Обществом в 2010 году были произведены следующие расходы:
- оплата первых двух дней временной нетрудоспособности – 114 841 руб.;
- добровольное медицинское страхование – 3 607 769 руб.
Добровольное медицинское страхование действует для всех работников Общества. В среднем стоимость ДМС на одного человека в 2010 году составила:
- в Москве – 34 448 руб.;
- в Санкт-Петербурге – 13 292 руб.;
- в Екатеринбурге – 7 079 руб.
Коллективный договор в Обществе в 2010 году отсутствовал.