Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материалаДоклад
Оценка исполняемых расходных обязательств
Нормативный правовой акт
Оценка платежей в федеральный бюджет
Вид платежа
Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам
Цели и задачи программы
Ведомственные целевые программы органов и организаций
Показатели бюджетной программы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Оценка исполняемых расходных обязательств

Единицы измерения: млн. руб.

Нормативный правовой акт
Объем исполняемых расходных обязательств
Метод оценки

2011
2012
2013

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
84,6
42,6
42,6
индексация

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
94,7
95,7
97,7
индексация

ВСЕГО
179,3
138,3
140,3





Приложение № 2


Оценка платежей в федеральный бюджет

Единицы измерения: млн. руб.

Вид платежа
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Доходы от использования имущества, находящегося в федеральной собственности, в том числе:
149,3
209,0
209,2
209,3
209,4
  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
140,4
200,0
200,0
200,0
200,0
  • ФГУП «Профилактика»
8,9
9,0
9,2
9,3
9,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности
2,0
1,9
2,0
2,0
2,0

Часть прибыли федеральных государственных унитарных предприятий, подлежащая перечислению в федеральный бюджет
0,053
0,015
0,025
0,029
0,058

Доходы, подлежащие перечислению в федеральный бюджет за счет выдачи лицензий
0,074
0,021
0,021
0,021
0,021

Доходы, подлежащие перечислению в федеральный бюджет за счет штрафов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Другие платежи
0,272
0,123
0,123
0,123
0,123

ВСЕГО:
151,7
211,06
211,4
211,5
211,6





































Приложение № 3








































Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам

Цели и задачи программы

(наименование)

 
Отчетный период
Плановый период

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%

1. Цель – обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Удмуртской Республики

Стратегическая задача №1 Повышение эффективности единой системы деятельности Управления Роспотребнадзора по УР и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» из них:
41862,4
24,89
38305,8
23,46
24859,6
14,98
17823,6
13,37
18085
13,36
18449,6
13,42

Управление Роспотребнадзора по УР
22511,10
53,77
19102,00
49,87
16656,50
67,00
9754,90
54,73
9754,90
53,94
9754,90
52,87

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
19351,30
46,23
19203,80
50,13
8203,10
33,00
8068,70
45,27
8330,10
46,06
8694,70
47,13

Стратегическая задача№2 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
69602,8
41,38
66155,8
40,51
81001,9
48,82
63565,8
47,67
64465,1
47,63
65382,3
47,55

Управление Роспотребнадзора по УР
34868,2
50,10
31170,7
47,12
38096,5
47,03
18601,9
29,26
18601,9
28,86
18601,9
28,45

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
34734,6
49,90
34985,1
52,88
42905,4
52,97
44963,9
70,74
45863,2
71,14
46780,4
71,55

Стратегическая задача №3 Обеспечение эпидемиологического благополучия населения (путем совершенствования мероприятий, направленных на стабилизацию, снижение и ликвидацию инфекционных и паразитарных болезней)
42128,5



40423,2
24,75
46796,4
28,20
42972,2
32,23
43682,2
32,27
44406,4
32,30

Управление Роспотребнадзора по УР
16767,6
39,80
15895,3
39,32
15044
32,15
7471,1
17,39
7471,1
17,10
7471,1
16,82

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
25360,9
60,20
24527,9
60,68
31752,4
67,85
35501,1
82,61
36211,1
82,90
36935,3
83,18

Стратегическая задача №4 Обеспечение противодействия распространению ВИЧ-инфекции путем повышения эффективности мероприятий по предупреждению заражения ВИЧ, включая медикаментозную профилактику и социальную поддержку ВИЧ-инфицированных и их семей, достижение стабилизации эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции
884
0,53
1883,7
1,15
994,3
0,60
318,7
0,24
319,1
0,24
319,6
0,23

Управление Роспотребнадзора по УР
694,2
78,53
552,6
29,34
964,7
97,02
296,3
92,97
296,3
92,85
296,3
92,71

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
189,8
21,47
1331,1
70,66
29,6
2,98
22,4
7,03
22,8
7,15
23,3
7,29

Стратегическая задача № 5 Обеспечение охраны территории от завоза и распространения инфекционных болезней, представляющих опасность для населения, ввоза и реализации на территории Российской Федерации товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека.
2059,4
1,22
3371,2
2,06
2578,6
1,55
985
0,74
996,3
0,74
1006,8
0,73

Управление Роспотребнадзора по УР
1082,4
52,56
994,5
29,50
1910,6
74,09
507,8
51,55
507,8
50,97
507,8
50,44

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
977
47,44
2376,7
70,50
668
25,91
477,2
48,45
488,5
49,03
499
49,56

Стратегическая задача № 6 Развитие гигиенической диагностики влияния факторов среды обитания на здоровье населения с использованием системы социально-гигиенического мониторинга
11660,1
6,93
13174,7
8,07
9691,8
5,84
7670,4
5,75
7801,9
5,76
7936
5,77

Управление Роспотребнадзора по УР
2810,6
24,10
2717,4
20,63
2604,2
26,87
1095,4
14,28
1095,4
14,04
1095,4
13,80

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
8849,5
75,90
10457,3
79,37
7087,6
73,13
6575
85,72
6706,5
85,96
6840,6
86,20

ИТОГО бюджет субъекта планирования на цель № 1
168197,2
91,28
163314,4
90,41
165922,6
94,99
133335,7
96,39
135349,6
96,46
137500,7
96,51

в том числе
168197,2



163314,4



165922,6



133335,7



135349,6



137500,7



Управление Роспотребнадзора по УР
78734,10
46,81
70432,50
43,13
75276,50
45,37
37727,40
28,30
37727,40
27,87
37727,40
27,44

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
89463,10
53,19
92881,90
56,87
90646,10
54,63
95608,30
71,70
97622,20
72,13
99773,30
72,56

2. Цель – Защита прав потребителей и контроль на потребительском рынке

Стратегические задачи: 1. надзор за соблюдением законодательства РФ в области защиты прав потребителей 2.контроль за соблюдением правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг
16064,7
8,72
17315,3
9,59
8754,5
5,01
4991,7
3,61
4973
3,54
4974,6
3,49

Управление Роспотребнадзора по УР
15838,5
98,59
15128,5
87,37
8609,5
98,34
4899,2
98,15
4899,2
98,52
4899,2
98,48

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
226,2
1,4
2186,8
12,63
145
1,66
92,5
1,85
73,8
1,48
75,4
1,52

ИТОГО бюджет субъекта планирования

184261,9
100,00
180629,7
100,00
174677,1
100,00
138327,4
100,00
140322,6
100,00
142475,3
100,00

Управление Роспотребнадзора по УР
94572,60
51,33
85561,00
47,37
83886,00
48,02
42626,60
30,82
42626,60
30,38
42626,60
29,92

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»
89689,30
48,67
95068,70
52,63
90791,10
51,98
95700,80
69,18
97696,00
69,62
99848,70
70,08



Приложение № 4


ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

  1. Ведомственная целевая программа «Санитарный щит»


Цель программы – Повышение эффективности единой системы деятельности Управления.

Сроки реализации программы – 2011-2013 годы.

Задачи Программы:

– Оптимизация организационного построения и управления деятельностью Управления;

– Реализация современной кадровой политики Управления;

– Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности Управления и ФГУЗ;

– Развитие и укрепление материально-технической базы Управления и ФГУЗ.

Основные мероприятия программы:

– Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности специалистов Управления и ФГУЗ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

– Информирование органов государственной власти, местного самоуправления, ведомств и населения по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия человека;

– Работа с органами государственной и исполнительной власти Удмуртской Республики, различными ведомствами, организациями по вопросам санэпидблагополучия населения;

– Информационно-программное обеспечение деятельности Управления и ФГУЗ;

– Организация деятельности по привлечению молодых специалистов-выпускников медико-профилактических факультетов ВУЗов;

– Организация работы по повышению квалификации сотрудников в системе государственной службы и медицинского образования;

– Организация деятельности по проведению научно-практических работ;

– Организация деятельности по внедрению методических документов (регламентов), утвержденных Роспотребнадзором.

– Финансово-экономическое обеспечение деятельности Управления и ФБУЗ.


Основные показатели программы:

Показатели бюджетной программы
Ед. измер.
Отчетный период
Плановый период

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

Укомплектованность кадрами Управления

%
85,6
87,4
88,6
90
90
100

Укомплектованность кадрами ФБУЗ
%
95
95,4
93,0
96
96,5
97

Количество прошедших профессиональную подготовку по государственной гражданской службе (чел.)
чел.
57
9
134
38
40
40

Количество специалистов профессиональную подготовку по медицинским специальностям

чел.
88
64
19
15
60
60

Количество информационно-аналитических материалов в сфере обеспечения санэпидблагополучия и защиты прав потребителей
ед.
2100
2250
2450
2450
2450
2450

Количество заключенных Соглашений с органами и организациями в сфере обеспечения санэпидблагополучия
ед.
5
4
5
3
3
3

Удельный вес обеспеченности компьютерной техникой рабочих мест Управления
%
90
99
100
100
100
100

Удельный вес обеспеченности компьютерной техникой рабочих мест ФГУЗ
%
60
64,4
65
67
68
68,5

Удельный вес лицензионного программного обеспечения

%
95
95
99
100
100
100

Всего затраты, тыс. рублей



41862,4
38305,8
24859,6
17823,6
18085
18449,6