Geum.ru

Задача Обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями. 20

Вид материалаЗадача
Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам


Распределение расходов по целям и задачам ФМС России как субъекта бюджетного планирования обусловлено приоритетными мероприятиями и целевыми показателями.

Общими принципами распределения расходов по целям и задачам является обеспечение и повышение эффективности предоставления государственных услуг в сфере миграции, а также максимальный вклад в достижение стратегических целей страны, на которые оказывает прямое или косвенное влияние деятельность Службы.

Показатели ФМС России рассчитаны на долгосрочную перспективу их достижения. На повышение уровня показателей влияет множество факторов, среди которых основными являются: повышение политической и экономической стабильности, степень преодоления последствий мирового экономического кризиса.

ФМС России, являясь субъектом бюджетного планирования, проведено распределение расходов по целям и задачам в соответствии со сформированным перечнем бюджетных целевых программ.

Общие расходы на достижение стратегических целей УФМС России по Мурманской области на 2009 год составляли 243 427,2 тыс. руб., в том числе расходы на реализацию целевых программ – 225 964,5 тыс. руб. или 92,8 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 17 462,7 тыс. руб. (7,2 %).

В 2010 году для достижения поставленных стратегических целей и целевых показателей, а также решения тактических задач УФМС России по Мурманской области средства распределены следующим образом:

на реализацию целевых программ – 194 718,4 тыс. руб. или 93,5 % от общего объема средств, предусмотренных ФМС России в бюджете на 2010 год, на непрограммную деятельность – 13 567,3 тыс. руб.

В 2011 году общие расходы на достижение стратегических целей УФМС России по Мурманской области составят 196 980,4 тыс. руб., из них на непрограммную деятельность – 20 732,0 тыс. руб.

Итоговое распределение расходов по целям учитывает, что все цели связаны между собой, так как каждая из них направлена на развитие конкретных направлений и решение конкретных задач в сфере миграции.

Представленная ниже таблица сформирована по результатам исполнения федерального бюджета за 2010 год, утвержденных бюджетных ассигнований федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», а также доведенными письмом Минфина России от 2 августа 2010 г. № 16-01-05/53 предельными объемами бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2011-2013 годы.


Программа
2009
2010
2011
2012
2013

ВЦП 1.1.1.
2790,6
2488,0
3378,0
3378,0
3378,0

ВЦП 1.1.2.
7013,5
6601,4
7856,4
7856,4
10886,4

ВЦП 1.1.3.
76628,2
41191,6
0,0
0,0
0,0

ВЦП 1.2.1.
25413,2
21516,5
22532,5
24856,1
36856,1

ВЦП 1.2.2.
62607,4
60147,3
51349,8
53772,0
76772,0

ВЦП 1.2.3.
439,7
440,9
345,9
407,1
439,1

ВЦП 1.3.1.
105,2
105,1
105,1
113,0
156,0

ВЦП 1.4.1.
80,1
80,1
80,1
80,1
85,1

ВЦП 1.5.1
30,0
30,0
30,0
30,0
40,0

ВЦП 2.1.1.
3789,5
3622,2
3827,1
4632,6
6662,6

ВЦП 2.1.2.
6705,5
6512,2
7617,8
7116,5
7929,5

ВЦП 2.2.1.
494,8
11842,0
34973,6
60745,3
0,0

ВЦП 2.3.1.
3681,6
3417,0
1838,0
3811,0
4151,0

ВЦП 2.3.2.
5288,2
5251,2
5658,5
5600,1
6606,0

ВЦП 2.3.3.
2961,5
2745,3
2899,3
3184,5
4584,5

ВЦП 2.4.1.
296,7
290,1
311,1
311,1
405,1

ВЦП 2.5.1.
10084,3
8775,2
7766,8
10461,6
15121,0

ВЦП 2.6.1.
17154,3
19387,9
25350,3
16648,0
24079,0

ВЦП 2.6.2.
370,2
274,4
328,1
494,6
694,6

Непрограммная деятельность
17492,7
13567,3
20732,0
9638,4
25236,0

ВСЕГО
243427,2
208285,7
196980,4
213136,4
224082