Доклад главы муниципального образования Северный район Оренбургской
| Вид материала | Доклад |
- Постановлением Правительства Оренбургской области от 20. 08. 2010 №551-пп «О стратегии, 2205.06kb.
- Оренбургской области постановлени, 165.34kb.
- Доклад главы муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области о достигнутых, 379.15kb.
- Доклад главы мо город Новотроицк Оренбургской области, 1099.94kb.
- Доклад главы муниципального образования, 1078.84kb.
- Доклад исполняющего обязанности главы муниципального образования "Приволжский район", 1149.09kb.
- Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, 133.44kb.
- Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова, 2055.31kb.
- Собрание депутатов муниципального образования тверской области «калининский район», 648.84kb.
- Группа по расчетам и оплате труда входит в структуру централизованной бухгалтерии Управления, 66.77kb.
Муниципальная целевая программа «Укрепление материально – технической базы фельдшерско – акушерских пунктов Северного района на 2010-2012 гг.» утверждена распоряжением главы администрации Северного района № 448-р от 30 октября 2009 года.
Цель программы : развитие и укрепление материально – технической базы фельдшерско – акушерских пунктов. Совершенствование первичной медико – санитарной помощи в амбулаторно – поликлинических условиях.
Задачи программы :
Сохранение качества и доступности оказания бесплатной медицинской помощи.
- Развитие профилактической направленности деятельности учреждений здравоохранения.
3. Совершенствование работы по укреплению и развитию материально-
технической базы в каждом ФАПе.
4. Совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов.
5. Реализация федеральных и территориальных целевых программ .
6. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи детям и
подросткам.
Общий объем финансирования по программе составляет -2263,0 тыс.рублей.
Программа «По обеспечению пожарной безопасности МУЗ «Северная ЦРБ» на 2006-2010 годы» принята решением Совета депутатов 28.07.2006 г. № 58-РС.
Основной целью и задачами программы является усиление пожаробезопасного состояния объектов МУЗ «Северная ЦРБ» в материально-техническом плане, что позволяет решить ряд задач в их числе:
- усиление пожаростойкости зданий и сооружений МУЗ «Северная ЦРБ»;
- оборудование учреждения здравоохранения техническими элементами способствующими своевременной локализации и ликвидации очагов возгорания, в случае возникновения пожароопасных ситуаций;
- обеспечение УЗ системами оперативного информирования и оповещения на случай пожароопасных ситуаций;
- поддержания, ремонт и обновление имеющейся базы и средств пожаротушения.
Программные мероприятия имеют в основе материально-технический (экономический) характер, направлены на решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных во времени. При определении очередности и сроков выполнения учтены ряд факторов, т.е. состояние пожаробезопасности и тип учреждений здравоохранения, численность пациентов (больных), наличие предписаний ГПН.
Финансирование планируется производить из районного бюджета в пределах сметы, предусмотренной на здравоохранение. Необходимая сумма затрат -4795,5 тыс.рублей.
Районная целевая программа «Вакцинопрофилактика на 2008 – 2011 годы» утверждена решением Совета депутатов № 126-РС от 27 ноября 2007 года.
Основная цель : снижение заболеваемости населения инфек- ционными болезнями, управляемыми разработанными специфическими средствами профилактики, снижение смертности, предупрежде- ние инвалидности .
Основные задачи: осуществление организационных и практичес ких мероприятий, направленных на сохранение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками и обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования системы транспортировки и хранения вакцин, совершенствование эпидемиологического надзора за управляемыми инфекциями, развитие системы информирования населения и подготовки кадров по вопросам иммунизации населения, в том числе в рамках приоритетного проекта в сфере здравоохранения .
Ожидаемые конечные результаты : Сохранение 95 -98 – процентного уровня охвата детей профилактическими прививками, исключение случаев заболеваний полиомиелитом, врожденной краснухи, снижение заболеваемости коклюшем до уровня не более двух случаев на 100 тыс. населения, краснухой – не более 10случаев на 100 тыс. населения, эпидемическим паротитом – до двух случаев на 100 тыс. населения, вирусным гепатитом В – до двух случаев на 100 тыс. населения, дифтерией – до 0,2 случая на 100 тыс. населения, корью – до 0,8 случая на 100 тыс. населения, снижение заболеваемостью гриппом, снижение прямых и косвенных потерь в результате реализации программ иммунизации
Общий объем финансирования в ценах 2007 г. - 2,206 млн. рублей, в том числе: местный бюджет 2,166 млн. рублей, в пределах средств, выделяемых исполнителю Программы на очередной финансовый год, бюджет хозрасчетных предприятий – 0,04 млн. рублей .
Муниципальная программа «Профилактика и борьба с внутрибольничными инфекциями в лечебно-профилактических учреждениях Северного района на 2010 – 2013 гг.» утверждена распоряжением главы администрации Северного района от 26 октября 2009 года № 439-р.
Цель программы - снижение уровня заболеваемости, нетрудоспособности и смертности, а также экономического ущерба на основе совершенствования методов профилактики.
Основные направления программы :
- Оптимизация системы эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями (ВБИ).
- Совершенствование лабораторной диагностики и мониторинга возбудителей ВБИ.
3. Повышение эффективности дезинфекционных мероприятий.
4. Повышение эффективности стерилизационных мероприятий.
5. Оптимизация принципов профилактики ВБИ медицинского персонала.
Объемы финансирования программы определяются при формировании бюджета на очередной финансовый год с учетом возможностей доходной части бюджета : 2010 год – 2510,2 тыс.рублей
2011 год – 2400,6 тыс.рублей
2012 год – 2400,6 тыс.рублей
2013 год – 2400,6 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы : снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности и получение экономического эффекта в виде снижения экономических потерь, связанных с затратами на лечение,
оплату нетрудоспособности больных с ВБИ.
С целью развития системы патриотического воспитания граждан Северного района, Советом депутатов района 28.07.2006 г. № 57-РС принята программа «Патриотическое воспитание граждан Северного района на 2006-2010 годы» .
Целями программы являются - формирование чувства патриотизма и распространение идей духовного единства, воспитание личности гражданина патриота России, способного встать на защиту интересов государства.
Ожидаемые результаты - положительная динамика роста патриотизма граждан района, обеспечение на ее основе благоприятных условий для культурного подъема, укрепление экономической стабильности района ; высокая степень готовности граждан района к выполнению своего гражданского и патриотического долга.
Общий объем средств, необходимый на реализацию программы – 1234 тыс.рублей.
В сфере образования действуют несколько муниципальных целевых программ.
« Программа развития образования на 2007-2010 годы» утверждена 27.11.2007 г. № 124-РС .
Цель программы : обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества в качественном и доступном образовании ;
обеспечение конституционных прав граждан Северного района на получение качественного образования соответствующего уровня ;
обновление содержания и технологий образования ;
повышение ответственности учебных образовательных учреждений за конечные результаты образовательной деятельности ;
обновление и качественное совершенствование кадрового потенциала системы образования ;
повышение эффективности финансирования образования ;
развитие общественно-гражданских форм управления в системе образования.
Общий объём финансирования – 339,084 млн. руб.
Результаты программы - увеличение количества детей в возрасте 5-6 лет, получающих дошкольное образование;
снижение неуспеваемости и второгодничества в школах района;
сохранение качества обученности в начальной, основной и средней школе по результатам независимой оценки;
увеличение количества учащихся вторых-четвертых классов, занимающихся информатикой и иностранным языком;
отсутствие несовершеннолетних в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в ОУ по неуважительным причинам;
увеличение количества учащихся девятых классов, подтвердивших хорошие и отличные отметки по итогам независимой оценки;
увеличение количества учащихся, занимающихся предпрофильной подготовкой и профильным обучением;
увеличение доли выпускников девятых классов, продолживших обучение в общеобразовательных учреждениях;
повышение среднего балла по предметам по результатам независимой оценки качества образования;
повышение результативности участия в районных, областных и всероссийских олимпиадах, смотрах, конкурсах;
увеличение количества детей и родителей, удовлетворенных деятельностью школы;
снижение детской преступности;
рост уровня физической подготовленности учащихся первых- одиннадцатых классов;
увеличение количества детей с ограниченными возможностями, получающих общее среднее образование;
рост числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получающих общее среднее образование;
увеличение количества молодых специалистов, работающих в системе образования;
увеличение количества педагогов, прошедших переподготовку в области информационно-коммуникационных технологий, предпрофильного, профильного, коррекционного обучения, а также педагогических работников, обученных по программам оценки качества образования;
увеличение числа ОУ, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу в соответствии с современными требованиями и нормами;
увеличение финансирования образования за счет средств бюджета области, района и внебюджетных источников;
повышение уровня оплаты педагогического труда.
Программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях района на 2008 – 2010 годы» утверждена 25.12.2007 г. № 138-РС.
Основные цели программы : сохранение укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества питания учащихся общеобразовательных учреждений района.
Основные задачи программы : оснащение школьных столовых современным технологическим оборудованием ; совершенствование и повышение эффективности системы организации школьного питания; обеспечение условий для организации безопасного и качественного питания учащихся общеобразовательных учреждений района, в т.ч. улучшение рациона школьного питания, расширение ассортимента продуктов питания; обеспечение детей и подростков питанием в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии; апробация новых форм организации школьного питания; совершенствование профессионально- кадрового состава работников школьных пищеблоков, осуществляющих питание учащихся.
Мероприятия программы - развитие материально-технической базы школьных столовых обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания; улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков; формирование конкурсной системы выявления лидеров организации школьного питания; формирование культуры школьного питания.
Объем финансирования - составляет 13678,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы : укрепление материально-технической базы школьного питания за счет внедрения новых форм организации школьного питания ; организация качественного и сбалансированного питания за счет обеспечения охвата учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием до 98%, «С» витаминизацией – до 100%; увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, заготавливающих сельскохозяйственную продукцию до 100%; привлечение квалифицированных профессиональных работников в школьные столовые за счет создания системы повышения квалификации и переподготовки педагогических, медицинских работников, работников пищеблоков, охватывающей ежегодно до 90% специалистов различными формами обучения; увеличения удельного веса поваров школьных столовых, имеющих специальное образование, до 80%; увеличения удельного веса общеобразовательных учреждений, участвующих в конкурсном движении по выявлению лидеров в организации школьного питания, до 40%; совершенствование системы просветительской работы в общеобразовательных учреждениях по организации рационального питания за счет увеличения удельного веса педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), участвующих в деятельности по формированию культуры школьного питания до 65%, вовлечения общеобразовательных учреждений в работу по созданию на школьных сайтах в сети Интернет страниц, освещающих проблемы школьного питания, до 40%; увеличение удельного веса муниципальных образований, имеющих общеобразовательные учреждения, реализующие программы по формированию здорового образа жизни, до 40%.
Программа «Дети Северного района на 2008-2010 годы» утверждена решением Совета депутатов 25.12.2007 г. № 138-РС.
Основная цель программы – повышение качества жизни детского населения района.
Основные задачи - укрепление материальной базы МУЗ «Северная центральная районная больница», внедрение высоких медицинских технологий в лечение детей, совершенствование методов оказания медицинской помощи женщинам, сохранение репродуктивного здоровья женщин, подростков. Дальнейшее развитие в районе института приемной семьи для жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение жильем детей данной категории. Укрепление материальной базы школы- интерната. Формирование системы мер социальной поддержки одаренных детей, создание необходимых условий для их интеллектуального и творческого развития.
Оказание мер адресной социальной поддержки многодетным, малообеспеченным семьям, семьям социального риска, профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних
Мероприятия Программы ориентированы на дальнейшее решение задач защиты прав детей и их социальных гарантий, разработку и реализацию единых приоритетов районной социальной политики в интересах детей в деятельности органов власти всех уровней, заинтересованных служб и ведомств, общественности.
Общий объем финансирования Программы - 19989 тыс. руб.
Ожидаемые результаты - снижение показателей младенческой смертности до уровня не выше 9, 8 на 1000 родившихся живыми и материнской смертности до 0 на 100 тысяч живорожденных. Повышение рождаемости в районе. Предупреждение рождения детей с врожденными пороками развития. Снижение уровня заболеваемости детей и подростков. Предотвращение инвалидизации детей вследствие наследственных заболеваний. Укрепление материальной базы детских лечебно-профилактических учреждений. Создание благоприятных условий проживания детей-сирот. Дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки семей, воспитывающих детей, обеспечение достойного уровня их жизни. Совершенствование системы работы с одаренными детьми, направленное на их раннее выявление, обучение, воспитание и поддержку. Принятие эффективных мер по профилактике безнадзорности и беспризорности подростков, совершения ими противоправных действий.
Программа «Развитие дошкольного образования Северного района на 2009-2012 годы» принята на районной сессии Совета депутатов 17.10.2008 г. № 186-РС.
Целью программы является обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования для всех категорий населения.
Задачи программы : удовлетворение потребности населения района в услугах учреждений системы дошкольного образования. Повышение качества дошкольного образования, укрепление здоровья детей; улучшение условий их содержания в детских садах и подготовки их к школе. Увеличение охвата детей дошкольным образованием.
Финансовое обеспечение программы- 26133,0 тыс. рублей .
Ожидаемые конечные результаты - увеличение охвата детей дошкольными услугами до 70 % к 2012 году. Снижение процента заболеваемости воспитанников ДОУ. Повышение профессионального уровня педагогических кадров, укрепление материально-технической базы детских садов. Обеспечение равных стартовых возможностей детям для обучения на первой ступни общего образования.
Программа «Развитие системы дополнительного образования детей Северного района на 2008-2012 годы» утверждена 17.10.2008 г. № 187-РС.
Основной целью является - повышение качества деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
Задачами программы являются - развитие, укрепление материально-технологической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей; стимулирование и поддержка способной, талантливой, инициативной молодежи, образовательных коллективов, творчески работающих педагогов учреждений дополнительного образования детей; привлечение и активное сотрудничество в деятельности по воспитанию подрастающего поколения с детскими и молодежными общественными организациями, общественно-государственными советами района.
Общий объем финансирования Программы 4788,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты программы - систематизация деятельности учреждений дополнительного образования детей района в соответствии с модернизацией дополнительного образования детей. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, создание условий для самореализации каждого воспитанника. Расширение дополнительных образовательных услуг, создание новых программ, освоение новых направлений деятельности, востребованных социумом. Совершенствование системы работы с одаренными детьми, направленное на их ранее выявленное, обучение, воспитание и поддержку. Совершенствование системы стимулирования способной, талантливой молодежи, образовательных коллективов, творчески работающих педагогов учреждений дополнительного образования детей. Активизация взаимодействия с органами культуры, с детскими и молодежными общественными организациями, общественно-государственными советами района в создании единого воспитательного пространства.
Основными целями Программы « Безопасность образовательного учреждения на 2008-2011 годы», утвержденной 17.10.2008 г. № 188-РС являются реализация первоочередных мероприятий по обеспечению безопасной жизнедеятельности участников образовательного процесса, создание необходимых условий для укрепления и повышения уровня пожарной безопасности, укрепление материально-технической базы, недопустимость случаев гибели, травматизма, а также уменьшение размера материальных потерь.
Основными задачами Программы являются совершенствование нормативно-правовой базы, методического обеспечения в сфере безопасности учреждений профилактической работы по предупреждению пожаров, аварийных ситуаций, кадровое и материально-техническое укрепление образовательных учреждений
В рамках Программы подлежат выполнению следующие основные задачи :
реализация государственной политики и требований законодательства в сфере обеспечения безопасности образовательных учреждений направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварии и других вредных факторов;
усиление взаимодействия компетентных органов по вопросам усиления безопасности образовательных учреждений;
дальнейшее развитие нормативно-правовой базы по вопросам пожарной безопасности, совершенствование противопожарной пропаганды;
повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности, организация обучения и переподготовки кадров, ответственных за безопасность учреждений образования;
оснащение образовательных учреждений района современным противопожарным оборудованием , средствами защиты.
В целом система программных мероприятий состоит из четырех направлений:
- Правовое обеспечение и организационно-технические мероприятия.
- Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий безопасного функционирования образовательных учреждений.
- Обучение руководителей и специалистов правилами комплексной безопасности.
- Информационно-аналитическое обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений.
Необходимое финансирование программы - 17315 тыс.руб.
Районная целевая программа «Молодежь Северного района» на 2010-2013 годы» утверждена главой администрации Северного района 02.12.2009 года.
Целью программы является осуществление системного влияния на процессы социализации молодого поколения, создание условий для самореализации молодых граждан района. Использование потенциала молодежи для развития района.
Ожидаемым конечными результатами станут создание условий для наиболее полной самореализации молодых граждан; активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений; снижение уровня социальной напряженности в молодежной среде; повышение уровня социальной компетентности молодого поколения.
Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета в сумме 1,0 млн.рублей, в том числе по годам : 2010 год – 220 тыс.рублей, 2011 год – 240 тыс.рублей, 2012 год – 260,0 тыс.рублей, 2013 год – 280,0 тыс.рублей.
Решением Совета депутатов района от 17.10.2008 г. № 189РС утверждена программа «Повышение безопасности дорожного движения в Северном районе на 2009-2012 гг.», целью которой является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах и улицах района.
Система программных мероприятий включает в себя:
формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дороге;
работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
проведение массовых мероприятий с детьми по БДД;
выявление и устранение участков концентрации ДТП;
совершенствование контроля за скоростным режимом и поведением водителей в местах повышенной опасности;
внедрение высокоскоростных линий передачи данных.
Система программных мероприятий включает в себя:
формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дороге;
работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
проведение массовых мероприятий с детьми по БДД;
выявление и устранение участков концентрации ДТП;
совершенствование контроля за скоростным режимом и поведением водителей в местах повышенной опасности;
внедрение высокоскоростных линий передачи данных.
Общий объем финансирования мероприятий Программы на пять лет составляет 232,0 тыс.рублей.
Результатами программы станут - повышение безопасности дорожного движения на территории района и сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.
Задачей районной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Северного района на 2008-2011 годы», утвержденной 25.12.2005 г. за № 137-РС, является обеспечение эффективного использования земли и иной недвижимости, вовлечение их в оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан; обеспечение исполнения доходной части районного бюджета ; проведение разграничения государственной собственности на землю на собственность муниципальных образований, повышение эффективности использования земли, обоснованное установление платы за землю, создание условий для увеличения социального инвестиционного и производственного потенциала земли.
Программными мероприятиями являются создание цифровой картографической основы ведения кадастра недвижимости (создание электронных цифровых карт М1:2000 на поселения, на которые имеются ортофотопланы; изготовление ортофотопланов на поселения с созданием электронных карт М1:2000). Землеустроительные работы при разграничении государственной собственности на землю и регистрацию прав муниципальной собственности на земельные участки. Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель. Оснащение средствами вычислительной и информационно-коммуникативной техники. Подготовка и переподготовка кадров.
Общий объем финансирования составляет 5728,0 тыс. руб.
Результатами программы должны стать: планомерная и последовательная реализация государственной политики по эффективному использованию земли и иной недвижимости. Увеличение поступления земельного налога и арендной платы за землю в бюджет района за счет реализации программных мероприятий в 2008-2011 годах. Вовлечение земли и ной недвижимости в хозяйственный оборот. Создание системы ведения кадастра недвижимости на уровне муниципального образования Северный район. Создание системы управления и регулирования земельных и имущественных отношений. Проведение разграничения государственной собственности на землю и регистрация права собственности на земельные участки муниципальных образований, ввод полученной информации в автоматизированную базу данных государственного кадастра. Подготовка кадров в области управления недвижимостью, ведения кадастра недвижимости. Обеспечение государственной защиты прав собственников, владельцев, пользователей землей.
По состоянию на 1 января 2010 года доходная часть бюджета муниципального района (без поселений) исполнена на 98,8 % к годовым назначениям (назначено 344237тыс.руб., исполнено 340298 тыс.руб.), в том числе собственных доходов поступило 53655 тыс. рублей, или 99,6 % к годовым назначениям. По сравнению с предыдущими годами:
(тыс.руб.)
| | 2007год | 2008год | 2009 год | |||
| Всего доходов | Собств. доходы | Всего доходов | Собств. доходы | Всего доходов | Собств. Доходы | |
| Назначено | 304770 | 40838 | 320776 | 56385 | 344237 | 53863 |
| Исполнено | 299188 | 40790 | 313920 | 58031 | 340298 | 53655 |
| % исполнения | 98,2 | 99,8 | 97,9 | 102,9 | 98,8 | 99,6 |
Снижение поступлений собственных доходов муниципального бюджета связано как с уменьшением дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц, так и со снижением поступлений других налоговых и неналоговых платежей в 2009 году.
Исполнение доходной части муниципального бюджета за 2009 год на 98,8 % также связано с тем, что из запланированных 277037 тыс. рублей безвозмездных поступлений в муниципальный бюджет района фактически поступило 273538 тыс. руб., или 98,7% от плановых назначений.
Налог на доходы физических лиц является одним из основных источников доходной части бюджета района. Согласно Бюджетного Кодекса данный налог поступает в бюджет района в размере 30%, дополнительный норматив отчислений в районный бюджет составил:
2007 год – 49,49%
2008 год – 53,77%
2009 год – 40,83%
В сравнении с предыдущими годами плановые назначения и фактические поступления НДФЛ в бюджет Северного района составили:
(тыс. руб.)
| | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| План года | 34914 | 48110 | 43523 |
| Фактическое поступление | 34820 | 49318 | 43360 |
| в т.ч. 30 % | 13141 | 17662 | 18365 |
| Дополнительный норматив | 49,49 | 53,77 | 40,83 |
| % исполнения годовых назначений | 99,7 | 102,5 | 99,6 |
В 2008 году плановые назначения и фактическое исполнение по данному налогу являются самыми высокими за последние три года. В 2009 году дополнительный норматив по НДФЛ на 4,3 % ниже, чем в 2008 году. С учетом этого, плановые назначения и фактические поступления ниже, чем в 2008 году.
Налог на прибыль организаций в бюджет района поступает по нормативу 11,43 % от поступлений в региональный бюджет. Плановые назначения и фактические поступления за 2007 – 2009 годы составили:
(тыс. руб.)
| | 2007 год | 2008 год | 2009год |
| План года | 5070 | 5205 | 6961 |
| Фактическое поступление | 5069 | 5759 | 6961 |
| % исполнения годовых назначений | 100 | 110,6 | 100 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступает в бюджет района по нормативу 90 %. За период с 2007 по 2009 год плановые назначения с уточнениями и фактические поступления составили:
(тыс. руб.)
| | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| План года | 1050 | 1355 | 1360 |
| Фактическое поступление | 1031 | 1353 | 1361 |
| % исполнения годовых назначений | 98,2 | 99,8 | 100 |
В течение трех последних лет идет рост плановых назначений по налогу, что связано с увеличением суммы вмененного дохода. Решением Совета депутатов Северного района в 2009 году был увеличен индекс А, составляющий коэффициент К2 , что повлечет рост поступлений в бюджет района в 2010 году.
Налог на имущество физических лиц планируется исходя из стоимости строений и сооружений, на которые начисляется налог с учетом индекса потребительских цен и соответствующей ставки налога, которая применяется дифференцированно, в зависимости от суммы оценки строения.
(тыс. руб.)
| | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| План года | 465 | 637 | 645 |
| Фактическое поступление | 463 | 637 | 640 |
| % исполнения годовых назначений | 99,6 | 100 | 99,2 |
За последние три года плановые назначения и фактические поступления по налогу возрастают.
Транспортный налог поступает в муниципальный бюджет Северного района с 2008 года по нормативу – 35 %. На 2008 и 2009 годы было запланировано с учетом уточнений поступление в бюджет района:
(тыс. руб.)
| | 2008 год | 2009 год |
| План года | 1082 | 1250 |
| Фактическое поступление | 1082 | 1250 |
| % исполнения годовых назначений | 100 | 100 |
Рост плановых и фактических показателей отмечается в связи с уточнением налогооблагаемой базы администрациями сельсоветов.
Земельный налог в размере 100% поступает в бюджеты поселений .
Государственная пошлина планируется исходя из фактических поступлений за год, предшествующий планируемому. Плановые и фактические поступления за 2007– 2009 годы составили:
(тыс.руб.)
| | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| План года | 650 | 854 | 967 |
| Фактическое поступление | 628 | 845 | 978 |
| % исполнения годовых назначений | 96,6 | 98,9 | 101,1 |
Фактические поступления госпошлины за регистрацию автотранспортных средств составили: за 2007 год - 476,0 тыс.руб., 2008 год – 493,0 тыс.руб., 2009 год – 163,0 тыс.руб. Снижение поступлений госпошлины за регистрацию автотранспортных средств обусловлено тем, что с 2009 года госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уплачивается по месту совершения указанных действий, а именно, в бюджет Бугурусланского района.
В течение трех последних лет идет рост поступлений госпошлины за рассмотрение дел в судах общей юрисдикции (2007 год – 152,0 тыс.руб, 2008 год – 199,0 тыс.руб, 2009 год – 370,0тыс. руб.).
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (арендная плата за земли и помещения) планируется отделом земельно-имущественных отношений исходя из количества заключенных договоров. Плановые назначения и фактические поступления показаны в таблице:
(тыс. руб.)
| | 2007 год | 2008 год | 2009год |
| План года В т.ч. -аренда земли -аренда помещений | 1570 1443 127 | 2820 2730 90 | 3013 2854 159 |
| Фактические поступления В т.ч. -аренда земли -аренда помещен | 1564 1437 127 | 2819 2729 90 | 3012 2853 159 |
| % исполнения годового плана В т.ч. -аренда земли -аренда помещений | 99,6 99,6 100 | 99,9 99,9 100 | 99,9 99,9 100 |
Ежегодное увеличение плановых назначений по арендной плате за земельные участки связано с увеличением количества арендуемых площадей и заключаемых договоров.
Штрафы. В последние годы, средства от штрафных санкций, поступают в районный бюджет стабильно. Так за 2007 – 2009 годы плановые назначения и фактические поступления составили:
(тыс. руб.)
| | 2007 год | 2008 год | 2009год |
| План года | 1250 | 2000 | 2200 |
| Фактическое поступление | 1242 | 2002 | 2189 |
| % исполнения годового плана | 99,4 | 100,1 | 99,5 |
Виден устойчивый рост, как плановых назначений, так и фактических поступлений.
Недоимка на 01.01.2009 года составляла 3487,0 тыс. руб., в течение 2009 года уменьшилась на 1149,0 тыс. руб. и составила 2338 тыс. руб. За период с 01.01.2009 по 01.01.2010 года недоимка по НДФЛ уменьшилась на 1166,0 тыс. руб. и составляет в сумме 195,0 тыс.рублей.
Руководством и специалистами администрации района и финансового отдела постоянно ведется работа по наполнению доходной части бюджета, в частности по поступлению в бюджет подоходного налога. При администрации района создана группа по стабилизации экономики, которая утверждена главой Северного района распоряжением № 479-р от 17.12.2009 года.
На заседание комиссии приглашаются руководители и главные бухгалтера предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, частные предприниматели.
Недоимка по налогу на прибыль, зачислявшийся до 01.01.2005 года в местный бюджет, с 01.01.2009 года по 01.01.2010 года увеличилась на 47,4 тыс. рублей , и на 01.01.2010 года составляет 50,6 тыс.рублей.
В течение 2009 года сумма недоимки по единому налогу на вмененный доход увеличилась на 57,0 тыс.руб, на 01.01.2010 года она составляет 142,0 тыс. рублей.
На 01.01.2009 года недоимка по транспортному налогу с организаций составляла 108,0 тыс. рублей, с физических лиц – 197,0 тыс. рублей, всего 305,0 тыс. рублей. На 01.01.2010 года недоимка с организаций увеличилась на 27,0 тыс.руб. и составила 135 тыс. рублей, с физических лиц – 130,0 тыс. рублей (снижение на 67,0 тыс.рублей), всего недоимка по транспортному налогу на 01.01.2010 года составила 265,0 тыс. рублей.
В течении 2009 года не допускалась кредиторская задолженность бюджетных предприятий.
Расходная часть бюджета за 2009 год исполнена на 98,2 %. Неисполнение расходов по сравнению с плановыми назначениями связано с мероприятиями по экономии средств. По распоряжению главы района от 10.04.2009 года № 13-р сокращены расходы от общего объема неиспользованных средств по состоянию на 01.11.2009 года на 7,2%, за исключением расходов, носящих неотложный характер. По данному распоряжению финансировались только первоочередные расходы: оплата труда, начисления на оплату труда, денежные выплаты гражданам, питание в учреждениях социальной сферы, приобретались медикаменты, коммунальные услуги бюджетных учреждений, а также платежи в бюджет.
Правительством Оренбургской области установлен норматив расходов на содержание органов местного самоуправления Северного района в размере 15,92 %. Данный норматив соблюдается и составил - 9,5 %.
По распоряжению главы района № 13-р от 10.04.2009 года «О мерах по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления Северного района», запрещены расходы на приобретение легковых автомобилей, компьютерной и вычислительной техники, сокращены были расходы на командировки и коммунальные услуги.
Проводилась работа по сокращению расходов и по распорядителям средств бюджета - отделов администрации района: проводились конкурсы, аукционы, в результате которых победителем становился участник, предложивший наименьшую стоимость работ с надлежащим качеством. Таким образом, сокращены расходы при приобретении жилья социального найма для отдельных категорий граждан, по строительству энергосберегающих тепловых сетей, автоматизированной информационной системе градостроительной деятельности района, приобретению систем пожарной сигнализации, выполнение работ по капитальному ремонту.
За 2009 год в целях оптимизации расходов бюджета произведено закрытие следующих образовательных учреждений:
Аксенкинский детский сад;
- Октябрьский детский сад;
- Лицей–интернат для одаренных детей;
- Шабринская начальная школа;
- Михеевская начальная школа;
- Новоборискинская основная школа.
МУЗ «Северная ЦРБ» в отчетном периоде закрыт один фельдшерский акушерский пункт в д.Павловка Каменногорского сельсовета. Численность муниципальных служащих к уровню 2008 года не увеличена и
составляет за 2009 год - 119 единиц.
Первоначальный бюджет муниципального образования Северный район утвержден Решением Совета депутатов № 204 -РС от 27.12.2008 года. Дефицит бюджета принят в размере 5% от собственных доходов и составлял 1490,0 тыс. руб.
В течение года, дефицит уточнялся на основании статьи 92.1 пункта 3 Бюджетного Кодекса за счет снижения остатков средств местного бюджета, и составил 7415,0 тыс. руб.
На 01.12.2009 года и до конца отчетного года уточнена доходная часть в сторону увеличения в сумме 2550,0 тыс.руб, которые направлены на погашение дефицита бюджета. На 01.01.2010 года дефицит составил в сумме 4865,0 тыс.руб.
На 1 января 2009 года муниципальный долг Северного района составляет в сумме 4711,0 тыс.руб.
Задолженность по централизованным кредитам сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации, выданным в 1992 -2003 годах составляет в сумме 163,4 тыс. руб.
На 01.01.2010 года сумма муниципального долга Северного района составляет - 1864,8 тыс.руб.
Для стабилизации и увеличения поступления доходов в муниципальный бюджет района и уменьшения расходов разработаны и осуществляются следующие мероприятия :
- ежемесячно анализируются поступление налогов по каждому виду, контролируются поступления отчислений налогов в соответствии с налоговым законодательством
- заслушиваются руководители предприятий-налогоплательщиков по ликвидации задолженности в бюджет
- разрабатываются и осуществляются мероприятия экономии расходов по каждому распорядителю бюджетных средств
4. в целях исполнения федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», обеспечения эффективного расходования средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования, закупки всеми распорядителями бюджетных средств осуществляются на конкурсной основе
- контролируется целевое использование бюджетных средств по каждому распорядителю
6. исполнение бюджета осуществляется через казначейство, созданное при финансовом отделе, с предварительным контролем всех расходов бюджета.
В целях сокращения и ликвидации недоимки, при администрации района созданы рабочие группы с участием работников администрации, финансовых, налоговых органов и других заинтересованных структур.
При этом основными направлениями работы указанных групп являются:
-анализ состояния платежной дисциплины предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;
-заслушивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам, относящимся к уплате недоимки и направлениям деятельности групп,
- проведение претензионно - исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки до разграничения государственной собственности .
В целях формирования и расширения налогооблагаемой базы по местным налогам, легализации прав на недвижимое имущество, находящееся на территории администраций сельсоветов, создана мобильная рабочая группа.
Администрациями сельсоветов проводится работа согласно приказа Минфина РФ от 23.03.2006г. №47:
- по передачи в налоговые органы сведений о земельных участках, являющихся объектом налогообложения,
- по выявлению земельных участков и объектов недвижимости физических лиц, на которые не оформлены соответствующие права.
По налогу на имущество физических лиц производится работа по оценке строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, от которой зависит начисление и поступление налога.
В бюджете муниципального образования ежегодно доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений превышает 70 процентов объема собственных доходов местного бюджета. В связи с этим, решение многих задач, стоящих перед муниципальным образованием невозможно без поддержки Правительства Оренбургской области. Для решения проблем требуется координация деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти области.
Для оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи населению района необходимо ежегодное приобретение современного медицинского оборудования общей стоимостью до 6 млн.рублей, капитальный ремонт зданий лечебных учреждений для соответствия их необходимым условиям лицензирования на сумму 3 млн.рублей, приобретение техники и транспорта – по 2-3 автомобиля в год.
Несмотря на того, что ежегодно выпускники школ обучаются в ВУЗах области по целевому и Губернаторскому наборам, лечебные учреждения района испытывают недостаток квалифицированных кадров : двух участковых терапевтов, терапевта ЦРБ, анестезиолога-реаниматора.
Остаётся актуальной проблемой недостаток специалистов в сельскохозяйственных предприятиях, что заставляет ежегодно привлекать на сезонные сельхозработы специалистов из других отраслей экономики. В хозяйства района требуются 4 инженера, 32 механизатора, 18 водителей.
Северный район, наверное, один из единственных районов области, необеспеченный современными ледовыми катками, бассейном, современными спортивными сооружениями и тренажёрами. Для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и взрослого населения района необходима реконструкция стадиона «Юность» в р.ц. Северное, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (сметная стоимость 71,6 млн.рублей), так как имеющиеся спортивные залы в школах и в р.ц. Северное не отвечают всем необходимым требованиям и не могут разместить всех желающих заниматься физкультурой и спортом. Для осуществления данного проекта необходима финансовая поддержка Правительства области.
В области физкультуры и спорта имеется ряд проблем :
- нет Комитета по физической культуре и спорту;
- отсутствует современный спортивный комплекс для проведения комплексных мероприятий;
- недостаточное количество штатных тренеров;
- недостаточность финансирования спортивно-массовых мероприятий, проводимых в районе, и как следствие, недостаточное количество выездов на областные соревнования.
Одной из немаловажных проблем, стоящих перед органами власти района является строительство детского сада в с.Бакаево на 35 мест и Сельского Дома кульутры в с.Русский Кандыз . Село Бакаево – одно из немногих, где сохраняется в последние годы рождаемость, практически отсутствует отток населения, численность постоянного населения на 1 января 2010 года составляет 654 человека. Несмотря на это, детского сада в селе в настоящее время нет. В селе Русский Кандыз проживало на 1 января 2010 года 696 человек. Сельский клуб в настоящее время расположен в старом здании участковой больницы.
В связи с оптимизацией общеобразовательных учреждений района необходимо приобретение сертифицированного автотранспорта :
| № п/п | Наименование ОУ | Вид транспорта | Сумма необходимых средств, не предусмотренных бюджетом |
| 1 | Красноярская СОШ | 20 местный автобус ПАЗ | 1,0 млн. руб. |
| 2 | Яковлевская ООШ | Газель 11 мест | 700 тыс.руб. |
| 3 | Новодомосейкинская ООШ | Газель 11 мест | 700 тыс. руб |
| 4 | Курско-Васильевская ООШ | Газель 11 мест | 700 тыс. руб |
| 5 | Мордово-Добринская ООШ | Газель 11 мест | 700 тыс. руб |
| 6 | Аксенкинская СОШ | Газель 11 мест | 700 тыс. руб |
| 7 | Кряжлинская СОШ | Газель 11 мест | 700 тыс. руб |
| 8 | Большедорожная ООШ | ПАЗ 20 мест | 700 тыс. руб |
| 9 | Трифоновская ООШ | Газель 11 мест | 700 тыс. руб |
| 10 | Ремчуговская ООШ | Газель 11 мест | 700 тыс. руб |
Для приведения общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями СаНПИН необходимо:
- построить теплые туалеты
- обеспечить учащихся района 2-х разовым питанием.
Инфраструктура туризма в Северном районе развита на недостаточно развитом уровне.
В 2008 году район посетило 140 человек иностранцев, в том числе 7 из них из стран вне СНГ (Германия и Литва). Экскурсантов не было. У всех посетителей основной целью поездки было посещение знакомых и родственников. Хотя на территории района имеются перспективные для отрасли туризма объекты, экскурсанты в наш район не пребывают.
В с.Рычково ( в 15 км от райцентра) находятся развалины бывшего имения П.И. Рычкова- русского ученого-географа, автора трудов по экономике, истории и географии Оренбургского края. Вокруг них – лесокультурные насаждения паркового типа середины второй половины XIX века. Лесопарк занесен в кадастр памятников природы, составленный в 1994 году сотрудниками Уральского института экологии, растений и животных, куда внесено ещё 20 памятников. Реставрация и восстановление данного памятника истории и культуры позволили бы создать туристическо- экскурсионный маршрут между усадьбой С.Т.Аксакова в с.Аксаково Бугурусланского района и усадьбой П.И. Рычкова в с.Рычково Северного района.
Возможными источниками финансирования мероприятий по развитию туризма нашего района является частный капитал, средства федерального и областного бюджета.
Глава муниципального образования
Северный район Л.Ф. Антипов