Geum.ru

Правительство республики бурятия

Вид материалаДокументы
5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7


*Справочно

Приложение № 16

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 30.10. 2009 № 402


5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы позволит обеспечить повышение производительности труда в среднем на 11,5 % и будет способствовать высвобождению из сферы производства 160 человек. Дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года составит в сумме 72,3 млн. руб. (таблица 10).


Таблица 10


Основные индикаторы реализации Программы

на период 2009-2012 гг.


Показатели
Годы
2012 к 2008 г., %

2008
2009
2010
2011
2012

Основные целевые индикаторы

Поголовье молочных коров, тыс. гол.
97,5
108
116
120,2
138,2
141,7

Удой на корову в год, кг

1868
3200
3500
3620
3700
198,1

Валовое производство молока, тыс. тонн
247,3
345,7
406,1
435,4
511,6
206,9

Индикаторы экономической эффективности

Стоимость реализации молока, тыс. руб. за 1 тонну

10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
100

Валовой продукт отрасли, млн. руб.
205,3
217,1
226,3
232,9
288,8
140,6

Валовой доход отрасли, млн. руб.
259,1
274,1
285,6
294,0
364,5
140,6

Чистая прибыль отрасли, млн. руб.
53,8
56,9
59,3
61,0
75,7
140,7

Начисление налогов, млн. руб.
-
10,4
15,0
20,5
26,4



Рабочие места, чел.
1336
1296
1257
1219
1182




Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока (таблица 11).


Таблица 11


Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе


Показатели
Ед. изм.
Годы
Всего за 4 года

2009
2010
2011
2012

Ежегодный прирост валового производства молока
тыс.

тонн
13,7
11,0
8,0
67,1
100,3

То же в стоимостном выражении (ВП)
млн. руб.
149,1
115,5
84,0
704,6
1053,2

Ежегодный прирост налогов от отрасли к предыдущему году
млн. руб.
-
4,6
5,5
5,9
16,0

Финансирование на продукцию


всего (Ф)

из федерального бюджета
млн. руб.
443,264
0
0
0
443,264

из

республиканского бюджета
млн. руб.
87,8
0
0
0
87,8

Показатели

эффективности

Эобщ
%
143,2









143,2

Эб
%
106,5









106,5


Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Эффективность расходования средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования, по формуле:

Эобщ = ∆ВП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

∆ВП – ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;

Ф – объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы 12, значение коэффициента Эобщ составляет 143,2 %.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств Эб составляет 106,5 %, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы через 2 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств рассчитана по формуле:

Эб = ∆ВП / З х 100,

где Эб – планируемая эффективность расходования бюджетных средств;

∆ВП – дополнительная валовая прибыль;

З – расходы республиканского бюджета.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используются показатели, приведенные в таблице 12.

В период реализации Программы предусматривается развитие интенсивного молочного животноводства в ряде «пилотных» хозяйств, в том числе в поселении Тугнуй Мухоршибирского района, - по поручению Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина.

Это позволит увеличить поголовье молочных коров за период реализации Программы на 27,9 тыс. гол., создать условия для устойчивого развития племенного хозяйства за счет создания новых сервисных центров.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.


Приложение № 17

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 30.10. 2009 № 402


Таблица 12


Ресурсное обеспечение Программы


Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объемы финансирования,

млн. руб.
Всего,

млн. руб.

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Субсидирование части затрат на закупку улучшенного молодняка
федеральный бюджет
0
0
0
0
0

республиканский бюджет
0
0
0
0
0

внебюджетные

средства*
0
81
90
91
262,0

Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству крупного рогатого скота
федеральный бюджет
0
0
0
0
0

республиканский бюджет
0
0
0
0
0

внебюджетные

средства*
0
1,8
1,9
2
5,7

Субсидирование части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур
федеральный бюджет
0
0
0
0
0

республиканский бюджет
0
0
0
0
0

внебюджетные

средства*
0
9,9
9,9
9,9
29,7

Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для заготовки и приготовления кормов, в том числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы

федеральный бюджет
168,54
0
0
0
168,54

республиканский бюджет
33,38
0
0
0
33,38

внебюджетные

средства*
10,0
143,3
143,3
143,3
439,9

Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для молочного скотоводства и переработки молока, в том числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы
федеральный бюджет
274,724
0
0
0
274,724

республиканский бюджет
54,42
0
0
0
54,42

внебюджетные

средства*
25,0
106,0
112,0
119,3
362,3

Мероприятия по строительству дорог к животноводческим помещениям и подключению к электросетям

федеральный бюджет
0
0
0
0
0

республиканский бюджет
0
0
0
0
0

внебюджетные

средства*
0
34,2
34,2
35,2
103,6

Подготовка, повышение квалификации и закрепление кадров

федеральный бюджет
0
0
0
0
0

республиканский бюджет
0
0
0
0
0

внебюджетные

средства*
0
3,2
3,2
3,2
9,6

Всего

федеральный бюджет
443,264
0
0
0
443,264

республиканский бюджет
87,8
0
0
0
87,8

внебюджетные средства*
35,0
379,4
394,5
403,9
1212,8


*Справочно


Приложение № 18

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 30.10. 2009 № 402


Таблица 14


График реализации программных мероприятий


Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок исполнения

Закуп улучшенного молодняка
Минсельхозпрод РБ, сельскохозяйственные товаропроизводители
2010-2012 гг.

Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству крупного рогатого скота
Сельскохозяйственные товаропроизводители
2010-2012 гг.

Приобретение семян высокобелковых кормовых культур
Сельскохозяйственные товаропроизводители
2010-2012 гг.

Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для заготовки и приготовления кормов
Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации, обслуживающие агропромышленный комплекс (организации, осуществляющие поставки техники и оборудования, в т.ч. в лизинг), независимо от организационно-правовых форм
2009-2012 гг.

Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для молочного скотоводства и переработки молока, в том числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы
Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации, обслуживающие агропромышленный комплекс (организации, осуществляющие поставки техники и оборудования, в т.ч. в лизинг), независимо от организационно-правовых форм
2009-2012 гг.

Строительство дорог и подключение к электросетям
Сельскохозяйственные товаропроизводители
2010-2012 гг.

Подготовка, повышение квалификации и закрепление кадров

БГСХА, сельскохозяйственные товаропроизводители
2010-2012 гг.