Geum.ru

Правительство республики бурятия

Вид материалаДокументы
5. Социально-экономическая и
6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

5. Социально-экономическая и

экологическая эффективность Программы


При реализации Программы увеличится:

- индекс производства говядины от мясного чистопородного и помесного скота в общем производстве этого вида мяса (от молочного и мясного скота) с 31,4 % в 2009 г. до 80,4 % в 2012 г.;

- удельный вес племенных коров мясных пород с 24,1 % в 2009 г. до 35,0 % в 2012 г.

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация Программы обеспечит создание 6400 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов по сравнению с 2008 г. (12,6 млн. руб.) в бюджеты всех уровней в сумме 37,3 млн. руб. (таблица 3).


Таблица 3


Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы


Показатели
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2012 г. к 2008 г.

1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, тыс. тонн в живой массе
6,8
7,5
10,2
16,5
28,8
в 4,2 раза

2. Поголовье скота, тыс. гол.:

а) мясного

68,5

73,5

91,3

108,6

118,0

172,3 %

б) помесного
0,5
1,3
2,6
5,6
23,9
в 47,8 раза

3. Валовой продукт отрасли, млн. руб.
272
296
388
660
1152
в 4,2 раза

4. Валовой доход отрасли,

млн. руб.
51
95
140
195
250
в 4,9 раза

5. Чистая прибыль отрасли,

млн. руб.
11
38
56
78
100
в 9,1 раза

6. Начисление налогов, млн. руб.
3,4
3,7
6,5
11,1
16,0
в 4,7 раза

7. Рабочие места, чел.
1000
1300
1500
1700
1900
190,0 %


Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения общего поголовья мясного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины (таблица 4).


Таблица 4


Показатели эффективности расходования бюджетных средств


Показатели
Ед.

изм.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Всего за 4 года

Ежегодный прирост валового производства мяса
тыс. т
0,7
2,7
6,3
12,3
21,7

Выручка от реализации говядины (ТП)
млн. руб.
296
388
660
1152
2496

Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ΔТП)
млн. руб.
24
92
272
492
880

Финансирование программы

Всего (Ф),

из федерального бюджета
млн. руб.
127,154
0
0
0
127,154

из республиканского бюджета
млн. руб.
25,3
0
0
0
25,3




Э общ
%
94,8









94,8


Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э общ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

Э общ = ΔТП/Ф х 100,

где Э общ – коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;

ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;

Ф – объем бюджетного финансирования производства продукции в целом по Программе.

Как видно из таблицы 4, значение коэффициента Э общ в 2009 году составило 94,8 % Это означает, что период окупаемости бюджетных средств составит менее 4-х лет. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 4-5 лет, так как продуктивное долголетие коров мясного направления продуктивности укладывается в эти сроки.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественной говядины, численности мясного скота и качественных показателей производства высококачественной говядины, приведенных в таблице 2.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, а также ведомственной отчетности.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий на площади около 8,0 тыс. га.


Приложение № 6

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 30.10. 2009 № 402


6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы


В разделе обосновывается потребность в ресурсном обеспечении Программы.

1. Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета и привлечения средств из внебюджетных источников рассчитан с учетом:

1) фактических цен на племенной скот в 2008 г. с индексацией на последующие годы;

2) средних региональных расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);

3) средних по республике производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.

2. Объем финансирования всех мероприятий Программы приведен в таблице 5.


Таблица 5

Финансирование мероприятий



№№

п/п
Наименование мероприятий
Источники финансирования
Субсидии по годам, млн. руб.
Всего

2009
2010
2011
2012

1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок»

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Внебюджетные источники*
0
81,7
88,3
91,7
261,7

2.
Субсидирование части затрат на приобретение оборудования для мясных и откормочных ферм, площадок и предприятий по первичной переработке

Федеральный бюджет
26,7
0
0
0
26,7

Республиканский бюджет
5,35
0
0
0
5,35

Внебюджетные источники*
57,0
395,2
677,7
122,2
1252,1

1
2
3
4
5
6
7
8




скота, переработке мяса, в том числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы


















3.
Подготовка и повышение квалификации специалистов, закрепление кадров
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Внебюджетные источники*
0
1,6
1,6
1,6
4,8

4.
Финансирование мероприятий по приобретению и пересадке эмбрионов

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Внебюджетные источники*
0
2,2
2,2
2,2
6,6

5.
Поддержка промышленного скрещивания
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Внебюджетные источники*
0
1,0
2,7
5,3
9,0

6.
Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки кормов и их приготовления, в том числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы
Федеральный бюджет
100,454
0
0
0
100,454

Республиканский бюджет
19,95
0
0
0
19,95

Внебюджетные источники*
62,88
103,3
103,3
103,3
372,78

7.
Создание центров сервисных услуг по воспроизводству стада
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Внебюджетные источники*
0
3,5
4,2
0,7
8,4

8.
Мероприятия по откорму мясного чистопородного и помесно-
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8




го молодняка
Внебюджетные источники*
0
321,6
658,2
852,6
1832,4

9.
Мероприятия по улучшению пастбищ и сенокосов
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Внебюджетные источники*
0
46,4
108,2
115,9
270,5




Всего

Федеральный бюджет
127,154
0
0
0
127,154

Республиканский бюджет
25,3
0
0
0
25,3

Внебюджетные источники*
119,88
956,5
1646,4
1295,5
4018,28


*Справочно


Приложение № 7

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 30.10. 2009 № 402


Таблица 7


График реализации программных мероприятий


№№ п/п
Разделы программы,

мероприятия
Ответственные

исполнители
Сроки

исполнения

1
2
3
4

1.
Субсидирование части затрат на приобретение оборудования для мясных и откормочных ферм, площадок и предприятий по первичной переработке скота, переработке мяса, в том числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы
Минсельхозпрод РБ

2009-2012

2.
Финансирование мероприятий по приобретению и пересадке эмбрионов
Сельскохозяйственные организации республики

2010-2012

3.
Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки кормов и их приготовления, в том числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы, за счет средств республиканского бюджета
Минсельхозпрод РБ

2009

4.
Создание центров сервисных услуг по воспроизводству стада
Сельскохозяйственные организации республики
2010-2012

5.
Мероприятия по откорму мясного чистопородного и помесного молодняка за счет средств республиканского бюджета
Минсельхозпрод РБ,

сельскохозяйственные организации республики
2010-2012

6.
Поддержка промышленного скрещивания
Минсельхозпрод РБ
2010-2012

7.

Мероприятия по улучшению пастбищ и сенокосов
Сельскохозяйственные организации республики
2010-2012


Приложение № 8

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 30.10. 2009 № 402