Методика и порядок работ по определению, классификации и идентификации процессов. Описание процессов на базе методологии idef0 Методические рекомендации

Вид материала

Методические рекомендации

Содержание 4.5Идентификация процессов 4.6Документирование процессов 4.6.2Состав и структура документации по процессам 4.6.2.1Перечень процессов 4.6.2.2Описание процесса

Подобный материал:

• Методика и порядок работ по определению, классификации и идентификации процессов. Описание, 732.46kb.
• Использование компьютерных технологий для разработки моделей бизнес-процессов, 62.95kb.
• Временные методические рекомендации по определению стартовой стоимости научно, 755.22kb.
• Лекция: Моделирование бизнес-процессов средствами bpwin: Case-средства для моделирования, 332.23kb.
• Описание стандарта idef0, Автор: Геннадий Верников, 166.52kb.
• Методика построения системы процессов Особенности выделения процессов в организации, 130.12kb.
• Тематика курсовых работ и методические рекомендации по их подготовке для слушателей, 169.38kb.
• Методические указания к выполнению контрольных, курсовых работ По дисциплине Имитационное, 222.24kb.
• Методические указания для выполнения контрольных работ по курсу «Автоматика и автоматизация, 447.92kb.
• Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, 146.86kb.

4.5Идентификация процессов

Существуют различные подходы к идентификации процессов. Идентификация процесса может осуществляться, например:

• уникальным названием процесса;
  
• с помощью маркировки – присвоения уникального идентификационного номера;
  
• другими средствами.
  

Система идентификации процессов и взаимосвязей между ними должна легко, наглядно и оперативно обеспечивать определение места процесса или его элементов в рамках моделируемой системы процессов. С учетом иерархического построения системы процессов в рамках деятельности организации, делового процесса, процесса жизненного цикла или процесса управления (декомпозиция процессов) рационально использовать для целей идентификации подходы, используемые в методологии IDEF0 [4,5].

4.6Документирование процессов

4.6.1Документация по процессам

В соответствии с разделом 4.1 СТБ ИСО 9001:2001 не регламентируется перечень обязательных процессов, которые должны быть документированы. Каждая организация самостоятельно определяет, какие процессы должны быть документированы, руководствуясь требованиями потребителей, нормативных актов, областью деятельности, своей корпоративной стратегией.


Объем документирования в системе менеджмента качества определяет руководство организации, исходя из следующих требований:

• Обеспечить воспроизводимость любого процесса и выполнение требований семейства СТБ ИСО 9000 версии 2001 года персоналом предприятия;
  
• Обеспечить возможность доказательства соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ИСО 9001:2001 при проведении аудитов;
  
• Выполнить требования СТБ ИСО 9001:2001 к документированию процедур.
  

Тем не менее, в стандарте приведен ряд требований, соответствие которым своей системы менеджмента качества и ее эффективности организация может демонстрировать посредством разработки ряда документов. Среди них следует выделить описания процессов, которые могут включать:

• карты процессов;
  
• блок – схемы процессов;
  
• описания процессов в любой приемлемой форме.
  

При этом могут использоваться различные методы: графические, вербальные, визуальные, электронные.

Степень детализации описаний процессов должна определяться исходя из необходимости и достаточности обеспечения эффективности руководства процессами. В частности, в соответствии с СТБ ИСО 9001-2001, документированию в рамках процесса подлежат: планирование и обеспечение, управление ходом процесса, ресурсы, процессы контроля.

В разделе 4.2.1. СТБ ИСО 9001-2001 упоминаются следующие категории документов по процессам в рамках системы менеджмента качества:

• описания процессов;
  
• процедуры.
  

Примечания:

1. Из того, что описания процессов используются в различных документах системы менеджмента качества, а также из декларируемого в СТБ ИСО 9000:2001 принципа системного подхода к менеджменту качества следует, что создание описаний процессов предшествует созданию остальных документов в системе менеджмента качества. Следовательно, создание описаний процессов является основой для создания документации в системе менеджмента качества. В этом контексте описание процесса является основой для создания процедуры.
   
2. Документы, в которых содержится косвенная информация о процессах (ссылки на процессы), например, руководство по качеству, планы качества, должностные инструкции, здесь не учитываются.
   
3. Описания процессов в отличие от шести обязательных процедур не являются обязательными документами (не являются обязательным элементом системы документов) системы менеджмента качества в соответствии с СТБ ИСО 9001:2001.
   

В системе менеджмента качества следует различать назначение описания процесса и процедуры.

Описание процесса определяет, что есть процесс, в том числе какова его структура. Назначение описания – это эффективное планирование, обеспечение, управление и улучшение процесса.

Процедура определяет последовательность действий в рамках процесса, которая в заданных условиях (т.е., «здесь и сейчас») обеспечивает заданное качество процесса. Суть процедуры – это алгоритм исполнения процесса в конкретных определенных условиях.

Примечание – Распространенный способ представления алгоритмов – блок-схемы. Они могут быть использованы в качестве способа представления процедур процессов в системе менеджмента качества.


Описание процесса первично по отношению к процедуре и является основой для разработки последней, но не наоборот. Следует отметить, что для одного и того же процесса может иметь место несколько процедур, отличающихся, например, условиями их выполнения, последовательностью действий и т.п.

Примечание – Блок-схемы не позволяют отразить структуру процессов и, следовательно, не являются адекватным способом описания процессов. Для описания процессов, которое отвечает требованиям менеджмента качества, используются другие способы. В данном документе предлагается способ, основанный на методологии функционального моделирования IDEF0.

4.6.2Состав и структура документации по процессам

Документация по процессам, используемая для последующего эффективного планирования, обеспечения, управления и улучшения, включает:

1. перечень процессов;
   
2. описание процесса.
   

4.6.2.1Перечень процессов

Перечень процессов содержит следующее:

• записи, позволяющие идентифицировать описания процессов;
  
• информацию, которая идентифицирует место документа «перечень процессов» в документации более высокого уровня, например, руководства по качеству;
  
• информацию, позволяющую идентифицировать состояние документа «перечень процессов»: статус (рабочая версия, утвержден и т.д.), дату создания; автора; дату утверждения; лицо, утвердившее документ; дату изменения; дату сдачи в архив и т.д.
  

Примечание – Элементы, из которых состоит документ «перечень процессов», регламентируются соответствующими процессам и процедурами управления документацией, принятыми в организации.

4.6.2.2Описание процесса

Описание процесса включает следующее:

• Информацию, описывающую процесс, включая наименование процесса; внутреннюю структуру процесса, т.е., элементов, из которых состоит процесс, и взаимосвязей между ними; описание взаимосвязей процесса с другими процессами в организации; описание владельцев процесса, потребителей результатов процесса, поставщиков входов и ресурсов, необходимых для исполнения процесса.
  

Примечание – Степень детализации («глубины») описания процесса определяется, исходя из сложности процесса, размеров организации и потребностей менеджмента организации.

• Глоссарий процесса, т.е. перечень терминов и их определений, использованных в описании процесса.
  

Примечание – В тех случаях, когда в описании процесса используются уже существующие в организации термины (определение которых имеется в других документах организации), вместо определения термина используется ссылка на документ, где это определение уже имеется.

• Информацию, которая идентифицирует место документа «Описание процесса» в системе документации более высокого уровня, например, руководства по качеству или документированной процедуры.
  
• Информацию, позволяющую идентифицировать состояние документа «Описание процесса»: статус (рабочая версия, утвержден и т.д.), дату создания; автора; дату утверждения; лицо, утвердившее документ; дату изменения; дату сдачи в архив и т.д.
  

Примечание – Элементы, из которых состоит документ «Описание процесса», регламентируются соответствующими процессами и процедурами управления документацией, принятыми в организации.