Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по транспорту и связи Краснодарского края за 2009г
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по транспорту, 1253.6kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1379.17kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1465.58kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1322.84kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 643.45kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 537.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 184.92kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 250.42kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов
В 2008 году департаменту по транспорту и связи Краснодарского края было выделено из краевого бюджета 262 067,2 тыс. руб., из них освоено 230 779,1 тыс. руб. (исполнение бюджета 88,1%), в том числе:
- выполнение функций государственного органа 33 812,2 тыс. руб., из них освоено 32 999,4 тыс. руб. (исполнение 97,6%);
- реализация функций по МОБ подготовке 300,0 тыс. руб., из них освоено 70,0 тыс. руб. (исполнение бюджета 23,3%);
- выполнение функций бюджетными учреждениями: ГУ КК «Кубаньавиа» 69 997,7 тыс. руб., из них освоено 69 859,6 тыс. руб. (исполнение бюджета 99,8%), ГУ КК «Кубаньтрансавто» 15 317,3 тыс. руб., из них освоено 14 638,1 тыс. руб. (исполнение бюджета 95,6%);
- реализация КЦП «Повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы» 11 700,0 тыс. руб., из них освоено 8 158,7 тыс. руб. (исполнение бюджета 69,7%);
- реализация КЦП «Электронная Кубань» (2007-2010 годы) 51 460,0 тыс. руб., из них освоено 25 553,3 тыс. руб. (исполнение бюджета 49,6%);
- реализация КЦП «Краснодару столичный облик» 79 500,0 тыс. руб., из них освоено 79 500,0 тыс. руб. (исполнение бюджета 100%).
В 2009 году департаменту по транспорту и связи Краснодарского края было выделено из краевого бюджета 840 606,9 тыс. руб., из них освоено 668 385,9 тыс. руб. (исполнение бюджета 79,5%), в том числе:
- выполнение функций государственного органа 44 852,5 тыс. руб., из них освоено 41 494,4 тыс. руб. (исполнение 92,5%);
- реализация функций по МОБ подготовке 152,0 тыс. руб., из них освоено 88,5 тыс. руб. (исполнение бюджета 58,2%);
- выполнение функций бюджетными учреждениями: ГУ КК «Кубаньавиа» 51 473,4 тыс.руб., из них освоено 49 303,3 тыс.руб. (исполнение бюджета 95,8%), ГУ КК «Кубаньтрансавто» 21 233,6 тыс. руб., из них освоено 20 650,9 тыс. руб. (исполнение бюджета 97,3%);
- реализация КЦП «Повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы» 49 815,6 тыс. руб., из них освоено 49 599,9 тыс. руб. (исполнение бюджета 95,9%);
- реализация КЦП «Электронная Кубань» (2007-2010 годы) 62 799,6 тыс. руб., из них освоено 62 583,9 тыс. руб. (исполнение бюджета 99,7%);
- реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2009 г. N 763 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году" 642 570,9 тыс. руб., из них освоено 477 464,9 тыс. руб. (исполнение бюджета 74,3%).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности департамента по транспорту и связи
Краснодарского края
Оценка исполнения расходных обязательств субъекта бюджетного планирования департамента по транспорту и связи Краснодарского края
| Код бюджетной классификации | Содержание расходного обязательства | Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования | Объем средств на исполнение расходного обязательства | ||||||||
| (тыс. рублей) | |||||||||||
| Наименование и реквизиты | Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца | 2008 год | 2009 год | N (2010 год) | плановый период | ||||||
| план | факт | план | факт | n+1 | n+2 | n+3 | |||||
| 839 0204 2090100 012 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 ноября 2006 г. N 1048 "О наделении полномочиями единого государственного заказчика по закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края" | | 50,0 | 40,0 | 30,6 | 30,6 | | | | |
| 842 0204 2090100 012 | | | | 250,0 | 30,0 | 152,0 | 88,5 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 |
| Итого | реализация функций по МОБ подготовке | Постановление ГА КК «Об утверждении положения о МОБ подготовке в Краснодарском крае» № 2с-ПКК от 11.06.2004 | | 300,0 | 70,0 | 182,6 | 119,1 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 |
| 842 0401 0020400 012 | | | | 33 233,2 | 32 497,4 | 43 632,0 | 40 383,3 | 43 600,0 | 46 181,0 | 46 181,0 | 46 181,0 |
| 839 0401 0020400 012 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 ноября 2006 г. N 1048 "О наделении полномочиями единого государственного заказчика по закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края" | | 579,0 | 502,0 | 511,8 | 402,8 | | | | |
| 842 0401 0029800 012 | | | | | | 606,9 | 606,6 | 594,9 | | | |
| Итого | выполнение функций гос.органами | Закон КК № 365-КЗ от 07.06.2001 года "О структуре высшего исполнительного органа гос.власти КК - администрации КК и системе исполнительных органов гос.власти КК" | ст.3 | 33 812,2 | 32 999,4 | 44 750,7 | 41 392,7 | 44 194,9 | 46 181,0 | 46 181,0 | 46 181,0 |
| 842 0408 3400720 003 | | | | | | 33 716,9 | 32 753,5 | | | | |
| 842 0408 3400702 003 | | | | | | 78 672,6 | 76 424,3 | | | | |
| Итого | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2009 г. N 763 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году" | | 0,0 | 0,0 | 112389,5 | 109177,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 842 0408 3009500 001 | | | | | | 100,7 | 99,9 | | | | |
| 842 0408 3009800 001 | | | | | | | | 26,6 | | | |
| 842 0408 3009900 001 | | | | 69 719,5 | 69 602,6 | 51 196,1 | 49 030,4 | 61 623,8 | 31 436,0 | 22 568,0 | 22 568,0 |
| 839 0408 3009900 001 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 ноября 2006 г. N 1048 "О наделении полномочиями единого государственного заказчика по закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края" | | 258,2 | 257,0 | 176,6 | 173,0 | | | | |
| 807 0408 3009800 001 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 марта 2009 г. N 137 "О внесении изменений в отдельные правовые акты главы администрации Краснодарского края" | | | | 86,9 | 25,4 | | | | |
| Итого | выполнение функций бюджетными учреждениями | Устав "Устав ГУ КК "Кубаньавиа" № 675 от 01.08.2006 | | 69 977,7 | 69 859,6 | 51 560,3 | 49 328,7 | 61 650,4 | 31 436,0 | 22 568,0 | 22 568,0 |
| 842 0408 3039500 001 | | | | | | 23,7 | 23,7 | | | | |
| 842 0408 3039900 001 | | | | 14 469,8 | 13 914,3 | 20 797,9 | 20 215,2 | 21 207,5 | 22 398,5 | 22 399,2 | 22 399,2 |
| 839 0408 3039900 001 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 ноября 2006 г. N 1048 "О наделении полномочиями единого государственного заказчика по закупкам товаров, работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края" | | 847,5 | 494,1 | 412,0 | 412,0 | | | | |
| 807 0408 3039800 001 | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 марта 2009 г. N 137 "О внесении изменений в отдельные правовые акты главы администрации Краснодарского края" | | | | 333,0 | 250,6 | | | | |
| 842 0408 3039800 001 | | | | | | | | 5,3 | | | |
| Итого | выполнение функций бюджетными учреждениями | Устав "Устав ГУ КК "Кубаньтрансавто" № 70 от 16.12.2005 | | 15 317,3 | 14 408,4 | 21 566,6 | 20 901,5 | 21 212,8 | 22 398,5 | 22 399,2 | 22 399,2 |
| 842 0408 5220400 038 | | | | 11 700,0 | 8 158,7 | 17 524,9 | 16 800,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | |
| Итого | Реализация КЦП "Повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы" | Закон КК "О КЦП повышения безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы" № 1189-КЗ-зкк от 03.03.2007 | | 11 700,0 | 8 158,7 | 17 524,9 | 16 800,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 |
| 842 0410 5220300 059 | | | | 51 460,0 | 25 553,3 | 49 815,6 | 49 599,9 | | | | |
| 842 0410 8102003 059 | | | | | | 12 984,0 | 12 984,0 | | | | |
| Итого | Реализация КЦП "Электронная Кубань (2007-2010 годы)" | Постановление ЗСКК "Об утверждении КЦП "Электронная Кубань" на 2005-2010 годы" № 1490 от 25.05.2005 | | 51 460,0 | 25 553,3 | 62 799,6 | 62 583,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 842 0410 5240500 059 | | | | | | | | 79 493,0 | | | |
| Итого | Реализация ВЦП "Электронная Кубань" на 2010 год" | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 января 2010 г. N 28 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Электронная Кубань" на 2010 год" | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 493,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 842 1102 5229400 010 | | | | 79 500,0 | 79500,0 | | | | | | |
| Итого | Реализация КЦП "Краснодару столичный облик" | Постановление ЗСКК "Об утверждении КЦП "Краснодару столичный облик" № 2097 от 28.02.2007 | | 79 500,0 | 79 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 842 1102 3400702 010 | | | | | | 530181,4 | 368286,6 | | | | |
| Итого | Реализация постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2009 г. N 763 "О закупке автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году" | | 0,0 | 0,0 | 530181,4 | 368286,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | | | | 262067,2 | 230549,4 | 840955,6 | 668590,3 | 213890,1 | 107354,5 | 98 487,2 | 91 487,2 |
-
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности департамента
по транспорту и связи Краснодарского края
Данные о фактических и планируемых объемах администрируемых доходов краевого бюджета
департамента по транспорту и связи Краснодарского края
(тыс. руб.)
Вид платежа
отчетный период
плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
план
факт
план
факт
(плановый)
(плановый)
(плановый)
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в бюджет субъекта РФ (842 113 03020020021130)
246,7
137,6
Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты субъетнов РФ (842 116 90020020000140)
211,9
609,0
818,4
415
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (842 1 17 01020 02 0000 180)
0,4
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники (842 2 02 02102 02 0000 151)
720 000,0
716 606,4
ИТОГО
458,6
720 609,0
717 562,8
415,0