Доклада главы администрации
| Вид материала | Доклад |
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25. 10. 2005 №1789-р, руководствуясь, 1204.22kb.
- Ации мо «Сясьстройское городское поселение» состоялось отчетное собрание по итогам, 37.57kb.
- Главы Администрации Новгородской области А. Н. Потемкин с информацией о текущем положении, 31.24kb.
- Выдержки из доклада главы Администрации муниципального района Краснокамский район, 195.79kb.
- Заместителя Главы Администрации Волгоградской области управляющего делами Администрации, 1307.54kb.
- Отчет Главы администрации Ольховатского муниципального района Резника, 447.9kb.
- Постановление главы администрации края от 31., 1167.16kb.
- Доклад Главы Курского района, 692.79kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации суркова михаила алексеевича главы, 566.33kb.
- К постановлению Главы администрации, 273.47kb.
Организация муниципального управления. Постановлением администрации МО Кировский район Ленинградской области от 11 ноября 2009 года № 4958 создано муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» в г. Кировске путем изменения типа существовавшего муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения. В качестве автономного – указанное учреждение стало функционировать с 1 января 2010 года.
В перспективе предполагается создание автономных учреждений по бюджету МО Кировский район Ленинградской области (в бюджетах поселений такой реорганизации своих бюджетных учреждений пока не планируется):
во II половине 2010 года – 1 учреждение,
2011 год – 4 учреждения,
2012 год – 6 учреждений.
В 2008 -2010 годах наблюдается положительная динамика доли роста собственных доходов консолидированного бюджета Кировского района Ленинградской области в общем объеме доходов.
Расчет показателя приведен в таблице:
| | Отчет за 2008 год | Отчет за 2009 год | План на 2010 год |
| Общий объем доходов бюджета | 2 063 866,1 | 1 962 814,9 | 1 773 384,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета | 819 126,4 | 920 604,0 | 886 653,4 |
| Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц , заменяющих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 105 228,4 | 97 025,0 | 103 335,7 |
| Платные услуги | - | 77 697,2 | 89 380,4 |
| Собственные доходы местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и доходов от платных услуг) | 713 898,0 | 745 881,8 | 693 937,3 |
| Доля собственных доходов местного бюджета | 34,6 | 38,0 | 39,1 |
По состоянию на 01.01.2009г. по консолидированному бюджету МО Кировский район Ленинградской области общая сумма кредиторской задолженности составила 4022 тыс.руб., в том числе: по оплате коммунальных услуг в сумме 1002,6 тыс.руб., по оплате договоров по содержанию имущества в сумме 157,1 тыс.руб., по начислениям на оплату труда в сумме 2862,3 тыс.руб., из них: по собственно-районному бюджету по учреждениям образования – 2252,3 тыс.руб., по бюджету МО Шлиссельбургское ГП – 610 тыс.руб.). Доля кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда в общей сумме задолженности составила 71%.
На 2009 год администрацией района был принят график погашения задолженности. Несмотря на сложную финансовую ситуацию и снижение темпов поступления подоходного налога в бюджет района, за отчетный год была погашена полностью кредиторская задолженность. Таким образом, по состоянию на 01.01.2010г. по собственно районному бюджету кредиторской задолженности нет. Однако по МО Шлиссельбургское городское поселение имеется сумма кредиторской задолженности 75,4 тыс.руб. Это задолженность по единому социальному налогу за 2001 год МУ «Центр социального обслуживания г.Шлиссельбурга», которое ликвидировано постановлением администрации г.Шлиссельбурга от 25.10.2005г. №75.
В соответствии с Положениями о бюджетном процессе в районе и поселениях, которые утверждены решениями совета депутатов, с 2008 по 2010 годы местные бюджеты утверждались на один финансовый год с учетом утверждения органами МСУ среднесрочных финансовых планов. На 2010 год район не перешел на трехлетний бюджет в связи со сложностью прогнозирования в условиях финансово-экономического кризиса.
Исходя из прогнозируемого объема доходов консолидированного бюджета на 2010 год (1773384 тыс.руб.) определены расходы и по состоянию на 01.03.2010г. они составили в сумме 1 879 374 тыс.руб. Прогноз собственных доходов рассчитывался исходя из параметров социально-экономического развития района, ожидаемого поступления доходов в 2009 г.
Объем консолидированного бюджета района на 2011 и 2012 годы сформирован исходя из прогноза показателей реестра расходных обязательств района и поселений.
Отмечается снижение расходной части бюджета 2010 года в сравнении с отчетными данными за 2009 год на 12%. Это обусловлено снижением темпов софинансирования работ капитального характера в рамках Адресной инвестиционной программы областного бюджета, уточнением расходов в сторону увеличения в течение года по софинансированию долгосрочных целевых программ областного бюджета, софинансированием расходов в соответствии с ФЗ от 21.07.2007г. №185-фз «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и др.
| Наименование работ в рамках софинансирования расходов | Отчет за 2008 год | Отчет за 2009 год | План на 2010 год |
| Реконструкция главного корпуса стационара МУЗ "Кировская ЦРБ" г.Кировск | 28 344,6 | 0 | 0 |
| Строительство здания фельдшерско- акушерского пункта п.Молодцово | 2 581,2 | 0 | 0 |
| Строительство ФОК г.Отрадное | 89 999,3 | 40 485,0 | 0 |
| Реконструкция стадиона, г.Кировск | 7 680,7 | 0 | 0 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 47 392,0 | 154 770,7 | 13 031,6 |
| Реконструкция КОС г.Кировск, г.Отрадное | 57 226,4 | 49 827,4 | 16 500,0 |
По разделу «Образование» вошли расходы по подразделам 0701, 0702, 0709 за исключением финансирования на содержание аппарата Комитета образования.
| Наименование отрасли | Отчет за 2008 год | Отчет за 2009 год | План на 2010 год |
| Образование (0701,0702, 0709) | 627 098,3 | 639 812,2 | 705 314,2 |
| Расходы на содержание Комитета образования (0709) | 4 199,5 | 4 156,1 | 4 632,5 |
| Всего расходов по отрасли Образование без аппарата | 622 898,8 | 635 656,1 | 700 681,7 |
| Оплата труда с начислениями на нее (0701,0702, 0709) | 430 121,5 | 448 401,2 | 482 969,3 |
| Оплата труда с начислениями на нее по аппарату (0709) | 3 734,7 | 3 774,5 | 4 288,0 |
| Оплата труда с начислениями на нее (0701, 0702, 0709) без аппарата | 426 386,8 | 444 626,7 | 478 681,3 |
| Бюджетные инвестиции (0701,0702, 0709) | 41 052,7 | 21 943,7 | 18 264,2 |
| Бюджетные инвестиции на содержание аппарата (0709) | 89,6 | 1,5 | 10,0 |
| Всего на бюджетные инвестиции по отрасли Образование без аппарата | 40 963,1 | 21 942,2 | 18 254,2 |
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области «О тиражировании результатов эксперимента по переходу на целевое бюджетирование, ориентированное на результат, и одноканальное финансирование в сфере здравоохранения» от 25.06.2008г. №279-р в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в сфере здравоохранения в МО Кировский район Ленинградской области произведено объединение бюджетных средств, предусмотренных по отрасли «Здравоохранение», за исключением средств по муниципальным целевым программам и платным услугам. Финансирование учреждений здравоохранения осуществляется по подразделу 1105 «Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов». Поэтому в графу «на здравоохранение» включены расходы, отраженные в отчете в разделах 0901,0902,0904, 0910 и 1105.
| Наименование отрасли | Отчет за 2008 год | Отчет за 2009 год | План на 2010 год |
| Здравоохранение (0901,0902,0904,0910) | 39 029,9 | 36 159,1 | 43 046,1 |
| Межбюджетный трансферт ЛОФОМС (1105) | 99 396,5 | 94 236,5 | 87 775,8 |
| Всего расходов по отрасли Здравоохранение | 138 426,4 | 130 395,6 | 130 821,9 |
| Бюджетные инвестиции (0901,0902,0904,0910) | 34 734,8 | 5 907,7 | 14 466,6 |
| Бюджетные инвестиции (1105) | 1 829,4 | 4 183,3 | 650,0 |
| Всего на бюджетные инвестиции по отрасти Здравоохранение | 36 564,2 | 10 091,0 | 15 116,6 |
| Оплата труда с начислениями на нее (0901,0902,0904,0910) | 46 060,1 | 17 493,8 | 19 008,7 |
| Оплата труда с начислениями на нее (1105) | 26 278,1 | 54 565,0 | 58 604,2 |
| Всего на оплату труда с начислениями по отрасли Здравоохранение | 72 338,2 | 72 058,8 | 77 612,9 |
Снижение темпов расходов по разделу в 2009 году обусловлено завершением реконструкции МУЗ «Кировская ЦРБ» в 2008 году.
По разделу «Культура» вошли расходы по подразделам 0801, 0806 за исключением финансирования на содержание аппарата Управления культуры.
| Наименование отрасли | Отчет за 2008 год | Отчет за 2009 год | План на 2010 год |
| Культура (0801,0806) | 80 111,4 | 91 379,9 | 98 313,8 |
| Расходы на содержание Управления культуры (0806) | 1 522,5 | 1 543,7 | 1 687,9 |
| Всего расходов по отрасли Культура без аппарата | 78 588,9 | 89 836,2 | 96 625,9 |
| Оплата труда с начислениями на нее (0801) без аппарата | 46 967,1 | 50 902,6 | 57 608,9 |
| Бюджетные инвестиции (0801, 0806) | 5 338,8 | 6 480,0 | 2 663,2 |
| Бюджетные инвестиции на содержание аппарата (0806) | 119,7 | 18,0 | 0 |
| Всего на бюджетные инвестиции по отрасли Культура без аппарата | 5 219,1 | 6 462,0 | 2 663,2 |
Отрицательная динамика по подразделу «Физическая культура и спорт» объясняется проводимыми в 2008-2009 гг. работами по строительству ФОК в г. Отрадное на условиях софинансирования (2008г. – 89 999,3 тыс.руб., 2009г. – 40 485 тыс.руб.), реконструкция стадиона в г.Кировске в 2008 году в сумме 7680,78 тыс.руб. В случае включения в областные долгосрочные целевые программы на 2010-2012 гг. объектов Кировского района расходы по данному подразделу будут увеличиваться. В кассовый расход по подразделу 0908 за 2009 год включено финансирование по МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО Кировский район Ленинградской области на 2007 - 2010 годы» (подраздел 0910) на ремонт плавательного бассейна в г.Кировске в сумме 2077 тыс.руб.
Снижение темпов планируемых расходов на 2010 год по разделу жилищно-коммунальное хозяйство в сравнении с отчетом за 2009 год обусловлено участием поселений в софинансировании расходов по ФЗ от 21.07.2007г. №185-фз «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда ( 2009 год - 154 770,7 тыс.руб., 2010 год - 13 031,6 тыс.руб.). В случае включения в данную программу в течение 2010 года расходы по данному разделу будут увеличиваться.
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления учтены по разделу 0100 без учета финансирования за счет субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий. В 2008г. производилась индексация заработной платы работников местного самоуправления. В отчетном 2009 году индексация заработной платы работников органов местного самоуправления Кировского района была произведена в ряде поселений (Шлиссельбургское, Павловское, Синявинское, Приладожское). По собственно районному бюджету и остальным поселениям заработная плата была установлена на уровне 2008 года.
Процент роста плана 2010 года к отчету за 2009 год объясняется тем, что в бюджетах района и поселений при планировании была предусмотрена индексация заработной платы. В I квартале 2010 года повышение заработной платы не производилось. Кроме того, с учетом установления нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области на 2010 год будут проведены мероприятия по сокращению расходов на содержание и численности работников МСУ.
Наблюдается положительная динамика в расходах средств консолидированного бюджета Кировского района Ленинградской области на развитие и поддержку малого предпринимательства. Если в 2008 году указанные расходы были запланированы лишь по МО Кировское городское поселение, то в 2009 и 2010 годах в ряде поселений и собственно в районе были приняты и реализуются целевые программы на развитие и поддержку малого предпринимательства.
По подразделу «Дорожное хозяйство» в отчетном 2009 году за счет средств федерального бюджета произведены расходы по бюджету МО Кировское городское поселение на проведение капитального ремонта автомобильных дорог в сумме 28792,2 тыс. рублей.