Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Иркутская область Ангарское муниципальное образование дума, 7223.15kb.
- Отче т о социально-экономическом положении Ангарского муниципального образования,, 3489.71kb.
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского, 701.19kb.
- Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования, 466.94kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2007 год, 1324.72kb.
- Администрация муниципального образования, 3040.38kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Решение совета г. Зеленодольск, 24.68kb.
Таблица 16. Расходы бюджета по разделу «Социальная политика».
тыс. руб.
| | План 2008 г. | Исполнено за 2008 г. | % испол. | Исполнено за 2007 г. | Отклонен. к уровню 2007 г. (тыс.руб.) |
| Всего расходов | 178 691 | 167 354 | 93,7 | 6 334 | 161 020 |
| в т.ч.: | | | | | |
| За счет бюджета АМО | 32 573 | 31 760 | 97,5 | 6 334 | 25 426 |
| За счет областного бюджета | 136 187 | 125 740 | 92 | 0 | 125 740 |
| За счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска | 9 931 | 9 854 | 99 | 0 | 9 854 |
Средства были направлены:
- на пенсионное обеспечение – 3 135 тыс. руб. или 100% при плане 3 136 тыс. руб. Данные средства использованы на ежемесячные доплаты к государственным пенсиям муниципальных служащих в соответствии с Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы Иркутской области» от 15.10.2007 г. № 88-оз (в редакции от 23.12.2008 г.);
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета – 108 017 тыс. руб. (92%) при плане 117 264 тыс. руб.;
- на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей за счет средств областного бюджета – 9 771 тыс. руб. или 92% от плана 10 590 тыс. руб. Расходы направлены на обеспечение бесплатного питания учащихся из многодетных и малоимущих семей, в соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2007 г. №76-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям»;
- на выплаты почетным гражданам Ангарского муниципального образования и города Ангарска в сумме 1 609 тыс. руб. или 100% освоение средств;
- на исполнение муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2008 год» - 23 043 тыс. руб. или 97% при плане 23 682 тыс. руб. Расходы были направлены на оплату проезда детей-инвалидов к месту учебы в г. Иркутск и обратно, на осуществление сезонных перевозок пенсионеров по садоводческим маршрутам, на питание детей раннего возраста из малообеспеченных семей, приобретено 10 квартир для специалистов социальной сферы АМО, оказана адресная материальная помощь 57 гражданам проживающим на территории АМО;
- на исполнение муниципальных целевых программ социальной направленности города Ангарска – 8 940 тыс. руб. или 99,6% от плана 8 979 тыс. руб.;
- на содержание Управления социальной защиты населения администрации АМО – 10 349 тыс. руб. (96% от плана 10 769 тыс.руб.), в том числе: за счет средств бюджета АМО – 4 177 тыс.руб. (96% при плане 4 350 тыс.руб.), за счет средств областного бюджета – 5 555 тыс.руб. (96% при плане 5 764 тыс.руб.), за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Ангарска – 617 тыс.руб. (94% при плане 655 тыс.руб.);
- на обеспечение выполнения администрацией АМО отдельных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав из областного бюджета – 2 398 тыс. руб. или 93% при плане 2 569 тыс. руб.
- на исполнение муниципальных целевых программ социальной направленности города Ангарска – 8 940 тыс. руб. или 99,6% от плана 8 979 тыс. руб.;
Расходы бюджета АМО по разделу «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ» составили 246 741 тыс. руб., что составляет 95,3 % к уточненному плану (259 025 тыс. руб.) и 69,1 % к уровню 2007 года (356 968 тыс. руб.).
Объём передаваемых межбюджетных трансфертов в 2008 году по сравнению с 2007 годом уменьшился на 110 227 тыс. руб. по следующим причинам: 1) уменьшение районного фонда финансовой поддержки поселений в связи с передачей субъекту РФ полномочий по распределению дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений; 2) в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ - исключение из районного фонда финансовой поддержки поселений дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений; 3) исключение ряда субвенций на исполнение полномочий района в связи с образованием в районе новых органов администрации.
Таблица 17. Структура межбюджетных трансфертов
тыс. руб.
| Межбюджетные трансферты | Уточ. план 2008 года | Исполнено за 2008 год | % исполн. (2008год) | Исполнено за 2007 год | Откл., гр3-гр5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 108 820 | 99 803 | 91,7 | 226 240 | - 126 437 |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, всего | 108 820 | 99 803 | 91,7 | 117 992 | - 18 189 |
| в том числе | |||||
| - городу Ангарску | 85 231 | 78 001 | 91,5 | 101 003 | - 23 002 |
| - Мегетскому муниципальному образованию | 18 059 | 16 272 | 90,1 | 12 864 | 3 408 |
| - Савватеевскому муниципальному образованию | 4 205 | 4 205 | 100,0 | 3 822 | 383 |
| -Одинскому муниципальному образованию | 1 325 | 1 325 | 100,0 | 303 | 1 022 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | - | - | - | 108 248 | -108 248 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств | 32 837 | 31 181 | 95 | 1 164 | 30 017 |
| в том числе | |||||
| - Субсидия Мегетскому муниципальному образованию на утверждение генерального плана поселения и на утверждение подготовленной, на основе генерального плана поселения документации, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения | 3 550 | 3 550 | 100 | - | 3 550 |
| - Субсидия Мегетскому муниципальному образованию на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | 5 000 | 4 869 | 97,4 | - | 4 869 |
| - Субсидия Мегетскому муниципальному образованию на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (в части приобретения специального автотранспорта для вывоза мусора) | 1 470 | 1 470 | 100 | - | 1 470 |
| - Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на организацию в границах поселения теплоснабжения населения (в части возмещения разницы в тарифах на теплоэнергию) | 9 593 | 8 843 | 92,2 | - | 8 843 |
| - Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на организацию в границах поселения водоотведения (в части возмещения разницы в тарифах по водоотведению) | 574 | 574 | 100 | - | 574 |
| - Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на организацию в границах поселения тепло- и водоснабжения (в части капитального ремонта котельной и цеха водоподготовки) | 1 643 | 1 643 | 100 | - | 1 643 |
| -Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на содержание муниципального жилищного фонда (в части капитального ремонта жилищного фонда) | 2 605 | 2 605 | 100 | - | 2 605 |
| - Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на утверждение генерального плана поселения | 4 800 | 4 186 | 87,2 | - | 4 186 |
| - Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на организацию в границах поселения водоотведения (в части капиталь-ного ремонта водопроводной сети) | 395 | 393 | 99,5 | - | 393 |
| - Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на организацию в границах поселения теплоснабжения населения в части капитального ремонта тепловых сетей) | 857 | 857 | 100 | - | 857 |
| - Субсидия Савватеевскому муниципальному образованию на организацию в границах поселения электроснабжения населения в части капитального ремонта электрических сетей) | 300 | 300 | 100 | - | 300 |
| - Субсидия Одинскому муниципальному образованию на организацию библиотечного обслуживания населения | 55 | 55 | 100 | - | 55 |
| - Субсидия Одинскому муниципальному образованию на обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | 622 | 622 | 100 | - | 622 |
| - Субсидия Одинскому муници-пальному образованию на организацию благоустройства территории поселения | 684 | 525 | 76,8 | - | 525 |
| - Субсидия Одинскому муниципальному образованию на обеспечение деятельности администрации Одинского муниципального образования | 689 | 689 | 100 | - | 689 |
| - Субсидия Одинскому муниципальному образованию на оплату работ по разработке генплана Одинского муниципального образования | - | - | - | 1 164 | - 1 164 |
| Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям (в том числе субвенции на передачу полномочий в 2007 году) | 117 368 | 115 757 | 98,6 | 129 564 | - 13 807 |
| в том числе | |||||
| - Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в части строитель-ства школы в 7а микрорайоне | 30 000 | 28 389 | 94,6 | 79 848 | - 51 459 |
| - Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по организации оказания на территории Ангарского муниципального образования медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в части строитель-ства Родильного дома " блок Г" | 60 500 | 60 500 | 100 | 45 284 | 15 216 |
| - Межбюджетные трансферты на реконструкцию зимнего стадиона Ермак | 26 868 | 26 868 | 100 | - | 26 868 |
| Прочие субвенции на осуществление части полномочий АМО | - | - | - | 4 432 | - 4 432 |
| ИТОГО | 259 025 | 246 741 | 95,3 | 356 968 | - 110 227 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Уточненный решением Думы АМО от 24.12.2008 года № 596-52рД дефицит бюджета составил в 2008 году 166 569 тыс. руб. или 9,7%. В источниках финансирования дефицита бюджета Ангарского муниципального образования было запланировано погашение муниципального долга в размере 75 млн. руб., исполнение составило 100%. Так же было запланировано получение кредитов от кредитных организаций на покрытие кассовых разрывов в размере 200 млн. руб., фактически кредитов было получено на сумму 152 млн. руб. Погашение полученных кредитов частично было произведено в 2008 году в размере 30 млн. руб., погашение оставшейся части кредитов запланировано на 2009 год.
Долг по состоянию на 01.01.2009 года составил 122 млн. руб.
| Начальник Управления по экономике и финансам администрации АМО | И.Г. Миронова |