Geum.ru

Областная целевая программа "государственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в костромской области на 2007-2011 годы"

Вид материалаПрограмма

Содержание


│итого: │ │145,967│12,358│18,11│22,216│52,21│41,134│
Подобный материал:
1   2   3   4

На эти цели предполагается израсходовать 127,12 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 0,24 млн. рублей, из местных бюджетов 53,09 млн. рублей, из внебюджетных источников 73,79 млн. рублей.

Выполнение третьего пункта Программы позволит модернизировать и усовершенствовать туристскую инфраструктуру области.

4. Четвертый раздел мероприятий "Рекламно-информационное обеспечение продвижения регионального туристского продукта на российском и международном рынках" направлен на участие области в различных туристских выставках на едином стенде; публикацию материалов в специальных туристских изданиях; издание туристских буклетов, справочников, рекламно-сувенирной продукции; размещение рекламы в прессе, на радио, телевидении; проведение рекламных туров по муниципальным образованиям области; формирование и пополнение компьютеризированной информационно-справочной базы и аудиовизуальной картотеки о туристских возможностях региона; изготовление и установку наружных средств сопровождения туристов.

На реализацию этих мероприятий планируется израсходовать 9,152 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 5,302 млн. рублей, из местных бюджетов 1,1 млн. рублей, из внебюджетных источников 2,75 млн. рублей.

Выполнение данного пункта Программы позволит решить проблему информационно-справочного обеспечения туристов, повысить имидж области, как региона с большим туристским потенциалом.

5. Пятый раздел мероприятий "Кадровое обеспечение развития туризма" направлен на разработку научно-обоснованного прогноза потребностей региона в специалистах для туристской индустрии; подготовку специалистов для работы в сфере туризма области, с целью развития приоритетных направлений туризма; проведение различных конкурсов: профессионального мастерства, на туристские услуги и услуги средств размещения, на право осуществления профессионального обучения и переподготовки безработных граждан; организацию курсов повышения и переподготовки кадров; стажировок представителей турбизнеса и органов управления туризмом.

На эти цели предполагается израсходовать 1,475 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 0,665 млн. рублей, из внебюджетных источников 0,81 млн. рублей.

Выполнение мероприятий пятого раздела позволит увеличить количество высококвалифицированных профессионально подготовленных кадров в сфере туризма, провести качественные маркетинговые исследования состояния рынка трудовых ресурсов, повысить уровень подготовки и переподготовки экскурсоводов и гидов-переводчиков.

6. Шестой раздел мероприятий "Государственная поддержка развития туризма в муниципальных образованиях" направлен на разработку системы грантов по поддержке новаторских проектов в сфере туризма; содействие в разработке программ развития туризма в городах и районах области; поддержку формирования и развития туристских маршрутов, мастеров декоративно-прикладного искусства по изготовлению и распространению сувенирной продукции; рекламно-издательской деятельности по туристским ресурсам муниципальных образований области.

На эти цели предполагается израсходовать 8,0 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 3,9 млн. рублей, из местных бюджетов 3,85 млн. рублей, из внебюджетных источников 0,25 млн. рублей.

Выполнение шестого пункта в системе мероприятий программы активизирует интерес к муниципальным образованиям области через создание новых туристических маршрутов, улучшение инфраструктуры, изготовление и распространение сувенирной продукции и т.д., что в свою очередь приведет к расширению диапазона туристских объектов показа и увеличению числа туристов, посещающих Костромскую область.

Этапы реализации Программы определяются сроками выполнения ее мероприятий в период 2007-2011 гг.

Перечень конкретных мероприятий Программы изложен в приложении к программе.


4. Ресурсное обеспечение программы


(млн. руб.)

┌───────────────────────────┬──────────┬───────┬────────────────────────────────┐

│ Мероприятия программы │Направл-я │ Всего │ в том числе по годам │

│ │ расходов │ ├──────┬─────┬──────┬─────┬──────┤

│ │ │ │ 2007 │2008 │ 2009 │2010 │ 2011 │

├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│1. Разработка и │ │ │ │ │ │ │ │

│совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │

│нормативно-правовой базы │ │ │ │ │ │ │ │

│развития туризма │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Средства областного бюджета│ - │- │- │- │- │- │- │

│Местный бюджет │ - │- │- │- │- │- │- │

│Внебюджетные источники │ - │- │- │- │- │- │- │

│ Итого │ - │- │- │- │- │- │- │

├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│2. Совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │

│организации туристской │ │ │ │ │ │ │ │

│деятельности и управления │ │ │ │ │ │ │ │

│развитием туризма │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Средства областного бюджета│ ОЦП │0,08 │- │0,02 │0,02 │0,02 │0,02 │

│Местный бюджет │ Прочие │0,09 │0,01 │0,02 │0,02 │0,02 │0,02 │

│Внебюджетные источники │ Прочие │0,05 │0,01 │0,01 │0,01 │0,01 │0,01 │

│ Итого │ ОЦП,П │0,22 │0,02 │0,05 │0,05 │0,05 │0,05 │

├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│3. Содействие развитию │ │ │ │ │ │ │ │

│материальной базы туризма │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Средства областного бюджета│ ОЦП │0,24 │- │0,11 │0,11 │0,01 │ 0,01 │

│Местный бюджет │KB, Прочие│53,09 │- │7,1 │10,336│18,3 │17,354│

│Внебюджетные источники │KB, Прочие│73,79 │9,75 │6,01 │8,01 │30,01│20,01 │

│ Итого │ ОЦП,КВ,П │127,12 │9,75 │13,22│18,456│48,32│37,374│

├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│4. Рекламно-информационное │ │ │ │ │ │ │ │

│обеспечение продвижения │ │ │ │ │ │ │ │

│регионального туристского │ │ │ │ │ │ │ │

│продукта на российском и │ │ │ │ │ │ │ │

│международном рынках │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Средства областного бюджета│ ОЦП │5,302 │0,742 │1,74 │0,94 │0,94 │0,94 │

│Местный бюджет │ Прочие │1,1 │0,22 │0,22 │0,22 │0,22 │0,22 │

│Внебюджетные источники │ Прочие │2,75 │0,51 │0,71 │0,51 │0,51 │0,51 │

│ Итого │ ОЦП,П │9,152 │1,472 │2,65 │1,65 │1,65 │1,65 │

├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│5. Кадровое обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │

│развития туризма │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Средства областного бюджета│ ОЦП │0,665 │0,075 │0,14 │0,155 │0,14 │0,155 │

│Местный бюджет │ - │- │- │- │- │- │- │

│Внебюджетные источники │ Прочие │0,81 │0,16 │0,16 │0,165 │0,16 │0,165 │

│ Итого │ ОЦП,П │1,475 │0,235 │0,3 │0,32 │0,3 │0,32 │

├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│6. Государственная │ │ │ │ │ │ │ │

│поддержка развития туризма │ │ │ │ │ │ │ │

│в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │

│образованиях │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Средства областного бюджета│ ОЦП │3,9 │- │1,05 │0,9 │1,05 │0,9 │

│Местный бюджет │ Прочие │3,85 │0,77 │0,77 │0,77 │0,77 │0,77 │

│Внебюджетные источники │ Прочие │0,25 │0,05 │0,05 │0,05 │0,05 │0,05 │

│ Итого │ ОЦП,П │8,0 │0,82 │1,87 │1,72 │1,87 │1,72 │

├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│Средства областного бюджета│ │10,187 │0,817 │3,06 │2,125 │2,16 │2,025 │

│(удельный вес в %) │ │(7) │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│Местный бюджет │ │58,13 │1,0 │8,11 │11,346│19,31│18,364│

│(удельный вес в %) │ │(39,8) │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│Внебюджетные источники │ │77,65 │10,48 │6,94 │8,745 │30,74│20,745│

│(удельный вес в %) │ │(53,2) │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│ИТОГО: │ │145,967│12,358│18,11│22,216│52,21│41,134│

└───────────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘


ОЦП - средства, выделяемые на реализацию областных целевых программ

П - Прочие

KB - Капитальные вложения

Финансирование мероприятий Программы в 2007 году осуществляется за счет средств текущего финансирования исполнителей программных мероприятий

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Ежегодные выделения финансовых средств из местных бюджетов согласованы со всеми муниципальными образованиями, включенными в Программу и являющимися соисполнителями Программы.

Привлечение внебюджетных средств определено в долевом участии туристских организаций в рекламно-информационных проектах, выставочной деятельности и др.


5. Механизм реализации программы


Механизм реализации Программы определяется ее областным статусом и межведомственным характером системы программных мероприятий.

Программой определен координатор в лице департамента внешнеэкономических и межрегиональных связей Костромской области.

(в ред. постановления Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3067)

Реализацию Программы предполагается осуществлять в тесном сотрудничестве и взаимодействии территориальных, региональных, местных органов власти, турпредприятий, высших учебных заведений, региональных и всероссийских средств массовой информации и др. учреждений и организаций.

Базой для реализации Программы являются следующие основные элементы механизма:

- информационное обеспечение;

- законодательное и нормативно-правовое обеспечение;

- финансовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- современные технологии маркетинга и бизнес-планирования;

- проектное обеспечение.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться с учетом Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


6. Организация управления программой и контроль

за ходом ее реализации


Программа рассчитана на проведение в жизнь практических мероприятий по динамичному развитию внутреннего и въездного туризма на территории области.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет ее координатор - Костромская область. Координатор в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 24 февраля 2004 года N 100 "О порядке разработки и реализации областных целевых программ" вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

(в ред. постановления Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3067)

Программа реализуется при участии заинтересованных муниципальных образований области.

Текущая информация и соответствующие доклады о ходе выполнения Программы, об использовании выделенных средств, представляются исполнителями Программы в департамент внешнеэкономических и межрегиональных связей Костромской области.

(в ред. постановления Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3067)

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за надлежащие и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Координатор Программы в установленные сроки представляет отчетность по реализации Программы (по всем исполнителям и источникам финансирования) с пояснительной запиской о ходе реализации Программы в государственные органы исполнительной и законодательной власти.

С учетом реализации мероприятий Программы, исполнители отчитываются перед координатором программы, уточняют объем необходимых средств для финансирования мероприятий Программы в предстоящем году, а координатор направляет в департамент экономического развития, промышленности и торговли проекты соответствующих бюджетных заявок для включения в перечень областных целевых программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на очередной финансовый год.

О ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств департамент внешнеэкономических и межрегиональных связей Костромской области готовит ежегодный отчет администрации Костромской области, вносит на ее изменения предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы.

(в ред. постановления Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3067)


7. Оценка эффективности, социально-экономических

последствий от реализации программы


Программа направлена на увеличение объема предоставляемых туристских услуг и, как следствие, увеличение налоговых поступлений в областной бюджет.

Социально-экономическая эффективность Программы во многом определяется двумя базовыми условиями:

- финансирование ее мероприятий в полном объеме;

- ответственное отношение исполнителей программных мероприятий. Реализация мероприятий Программы в 2007-2011 гг. позволит достичь следующих результатов:

- увеличение количества принимаемых областью туристов до 505,0 тыс. человек:



Факт,
тыс. чел. (%)
прирост по годам, тыс. чел. (% к предыдущему году)

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

380,0
(100%)

399,0
(105%)

420,0
(105%)

445,0
(106%)

472,0
(106%)

505,0
(107%)


- увеличение общего объема туристских услуг, оказываемых на территории области, до 700,0 млн. рублей:


Факт,
млн. руб. (%)
прирост по годам, млн. руб. (% к предыдущему году)

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

400,0
(100%)

440,0
(110%)

485,0
(110%)

538,0
(111%)

598,0
(111%)

670,0
(112%)


- рост количества рабочих мест на предприятиях, связанных с деятельностью туротрасли, до 30% (Основное количество вновь возникающих рабочих мест предназначено для молодежи. Особо важное значение имеет появление новых рабочих мест для небольших исторических городов и поселков области);

- рост объемов инвестиций в экономику области как следствие увеличения турпотока и формирование современной туристской инфраструктуры (Мероприятия, заложенные в программе, позволят увеличить среднее время пребывания туристов в области за счет повышения качества и роста разнообразия предоставляемых услуг).

- укрепление положительного имиджа Костромской области как туристского региона, являющегося одной из "жемчужин" "Золотого кольца России".


Приложение

к программе


Перечень

мероприятий программы


(в ред. постановления Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3067)


┌──────────────────────┬───────┬───────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────────┐

│ Направления │Всего │ Объем │Сроки │ Головные │ Ожидаемые │

│ государственной │по │ финансирования, │выполне-│исполнители│ результаты │

│ политики в области │прог- │ млн. руб. в т.ч. │ния │ │ │

│ внутреннего и │рамме │ │меропри-│ │ │

│ въездного туризма на │ │ │ятий по │ │ │

│ региональном уровне, │ │ │годам │ │ │

│ перечень мероприятий │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼───────┼───────┬───────┬───────┼────────┼───────────┼───────────────────┤

│ │ │Средст-│Местный│Внебюд-│ │ │ │

│ │ │ва о │бюджет │жетные │ │ │ │

│ │ │област-│ │источ- │ │ │ │

│ │ │ного │ │ники │ │ │ │

│ │ │бюджета│ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├──────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────────┴───────────────────┤

│ 1. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы │

├──────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────────┬───────────────────┤

│1.1. Разработка │ - │ - │ - │ - │2007 г. │Департамент│Совершенствование │

│предложений по │ │ - │ - │ - │2008 г. │внешнеэко- │нормативно- │

│внесению изменений и │ │ - │ - │ - │2009 г. │номических │законодательной │

│дополнений в │ │ - │ - │ - │2010 г. │и межрегио-│базы туротрасли │

│нормативно- │ │ - │ - │ - │2011 г. │нальных │ │

│законодательные акты │ │ │ │ │ │связей, │ │

│федерального уровня │ │ │ │ │ │турфирмы, │ │

│ │ │ │ │ │ │КГТУ │ │

│(в ред. постановления Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3067) │ │

├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────┤

│1.2. Подготовка │ - │ - │ - │ - │2007 г. │Департамент│Совершенствование │

│предложений и │ │ - │ - │ - │2008 г. │внешнеэко- │региональной │

│замечаний к проектам │ │ - │ - │ - │2009 г. │номических │законодательной │

│областных законов в │ │ - │ - │ - │2010 г. │и межрегио-│базы с учетом │

│части, касающейся │ │ - │ - │ - │2011 г. │нальных │отраслевых │

│развития туризма │ │ │ │ │ │связей, │особенностей │

│ │ │ │ │ │ │турфирмы, │ │

│ │ │ │ │ │ │КГТУ │ │

│(в ред. постановления Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3067) │ │

├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────┤

│1.3. Подготовка │ - │ - │ - │ - │2007 г. │Департамент│Организационная и │

│предложений к проектам│ │ - │ - │ - │2008 г. │внешнеэко- │финансовая │

│Федеральных целевых, │ │ - │ - │ - │2009 г. │номических │поддержка │

│межрегиональных │ │ - │ - │ - │2010 г. │и межрегио-│динамичного │

│целевых, отраслевых и │ │ - │ - │ - │2011 г. │нальных │развития туротрасли│

│региональных программ │ │ │ │ │ │связей, │региона, │

│в части, касающейся │ │ │ │ │ │турфирмы, │обеспечение │

│развития туризма │ │ │ │ │ │КГТУ │взаимодействия с │

│ │ │ │ │ │ │ │другими регионами │

│ │ │ │ │ │ │ │РФ │

│(в ред. постановления Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3067) │ │

├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────┤

│1.4. Заключение и │ - │ - │ - │ - │2007 г. │Департамент│Получение │

│реализация │ │ - │ - │ - │2008 г. │внешнеэко- │информации для │

│соглашений с │ │ - │ - │ - │2009 г. │номических │регулирования и │

│Территориальным │ │ - │ - │ - │2010 г. │и межреги- │управления │

│органом федеральной │ │ - │ - │ - │2011 г. │он. связей │отраслью │

│службы государственной│ │ │ │ │ │Территориа-│ │

│статистики по │ │ │ │ │ │льный орган│ │

│Костромской области о │ │ │ │ │ │федеральной│ │

│предоставлении │ │ │ │ │ │службы │ │

│статистической │ │ │ │ │ │государст- │ │

│информации │ │ │ │ │ │венной │ │

│ │ │ │ │ │ │статистики │ │

│ │ │ │ │ │ │по │ │

│ │ │ │ │ │ │Костромской│ │

│ │ │ │ │ │ │области │ │

│(в ред. постановления Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3067) │ │

├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────┤

│1.5. Заключение │ - │ - │ - │ - │2007 г. │Департамент│Обеспечение и │

│(пролонгация) │ │ - │ - │ - │2008 г. │внешнеэко- │повышение │

│соглашении о │ │ - │ - │ - │2009 г. │номических │эффективности │