«Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год»
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеРаздел V доклада |
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
- Основных напралениях деятельности, 1101.83kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1255.24kb.
- Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка, 696.39kb.
- Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка, 696.22kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- «Результаты деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской, 585.16kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
- «Результаты деятельности Управления ветеринарии Томской области за 2008 год», 629.22kb.
- I доклада, 231.27kb.
«Показатели, характеризующие место Томской области в социально – экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации»
Информация о показателях, характеризующих место Томской области в социально–экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1.
| Наименование показателя | Ед. измерения | Справочно фактические значения за отчетный год 2008 год | Планируемые значения по Томской области | |||||
| Среднее значение по РФ | Среднее значение по СФО | Значение по Томской области | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений | тыс. руб. | 933 486,94 | 700 305,82 | 300 425,00 | 327 500,00 | - | - | - |
| Задолженность бюджета Томской области и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. руб. | 3 919,38 | 4 046,58 | 0 | 0 | - | - | - |
| Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Томской области (без учета субвенций) | % | 62,59 | 67,93 | 76,2 | 80,2 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций) | % | 31,51 | 36,18 | 46,6 | 39,1 | - | - | - |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций) | % | 75,92 | 66,11 | 56,7 | 61,1 | - | - | - |
| Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в общем объеме доходов консолидированного бюджета Томской области | % | 38,73 | 38,07 | 42,8 | 40,5 | - | - | - |
| Доля расходов консолидированного бюджета Томской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области | % | 14,59 | 16,37 | 15,55 | 15,75 | 15,15 | 14,9 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта РФ (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 20,11 | 21,67 | 41,8 | 39,6 | 40 | 40 | - | |
| Расходы консолидированного бюджета Томской области | тыс. руб. | 59 387 306,43 | 75 307 626,17 | 39 674 970,67 | 44 489 713,00 | 49 472 560,9 | 53 826 146,3 | - | |
| Расходы консолидированного бюджета Томской области в части увеличения стоимости основных средств | тыс. руб. | 9 224 323,81 | 16 645 742,56 | 6 174 009,04 | 7 010 540,84 | 7 494 268,16 | 8 018 866,9 | - | |
.
Раздел V доклада
«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач
Департамента»
Департамент является финансовым органом, деятельность которого непосредственно регулируется не только Положением о Департаменте, но и Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».
Достижение запланированных целей и задач, указанных в разделе I Доклада, обеспечивается, прежде всего, слаженной работой структурных подразделений Департамента, а также своевременным и качественным предоставлением в Департамент иными участниками бюджетного процесса (субъектами бюджетного планирования) информации, необходимой для выполнения возложенных на Департамент целей и задач. В целях упорядочения сроков предоставления вышеназванной информации Департаментом подготовлен График разработки прогноза социально-экономического развития Томской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач представлены в Таблице 5.1.
Таблица 5.1.
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Графиком разработки прогноза социально-экономического развития Томской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Распоряжением Губернатора Томской области от 16.05.2008 № 162-р. | Закон Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | в установлен-ные сроки | Бюджетный комитет; Комитет финансирования бюджетной сферы; Комитет финансирования производственной сферы; Комитет финансирования государственного аппарата и правоохранительных органов; Комитет государственного долга; Юридический комитет; Отдел бюджетной политики; Отдел доходов |
| 2 | Формирование планового и уточненного Реестра расходных обязательств Томской области и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований Томской области | Представление в Министерство финансов РФ планового и уточненного реестра расходных обязательств Томской области и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований Томской области | до 15 февраля -уточненный; до 1 июня -плановый | Бюджетный комитет; Отдел бюджетной политики; Юридический комитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Планирование бюджетных ассигнований по исполнению действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с утвержденным Порядком | Доведение до главных распорядителей средств областного бюджета предельного объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | До 15 июня | Бюджетный комитет; Комитет финансирования бюджетной сферы; Комитет финансирования производственной сферы; Комитет финансирования государственного аппарата и правоохранительных органов; Комитет государственного долга; Отдел бюджетной политики |
| 4 | Обеспечение составления и ведения сводной бюджетной росписи, доведения показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, изменения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Департамента финансов от 14.12.2007 № 39 (в ред. от 17.07.2009 № 29) и в соответствии с Регламентом работы Департамента финансов по составлению и ведению сводной бюджетной росписи областного бюджета, бюджетной росписи Департамента финансов Томской области | Сводная бюджетная роспись областного бюджета | в установлен-ные сроки | Комитет исполнения бюджета по расходам; Комитет финансирования бюджетной сферы; Комитет финансирования производственной сферы; Комитет финансирования государственного аппарата и правоохранительных органов; Комитет государственного долга; Комитет бюджетного учета и отчетности; Отдел по доходам; Отдел бюджетной политики |
| 5 | Сбор, свод, составление и предоставление отчетности об исполнении областного бюджета в установленном законодательством Томской области порядке на основе единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, устанавливаемой Минфином России | Отчетность об исполнении областного бюджета | в установлен-ные сроки | Комитет бюджетного учета и отчетности |
| 6 | Ежеквартальный мониторинг кредиторской задолженности областных государственных учреждений, органов государственной власти, финансируемых из областного бюджета, составление свода данных по мониторингу кредиторской задолженности, в том числе свод данных просроченной кредиторской задолженности. | Мониторинг кредиторской задолженности | Ежекварталь-но | Комитет государственного долга; Комитет бюджетного учета и отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Ежегодное утверждение и реализация плана проведения ревизий (проверок) получателей средств областного бюджета и плана проведения проверок по вопросам соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ в сфере размещения государственного заказа | Проведение ревизий (проверок) получателей средств областного бюджета, а также проверок по вопросам соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ в сфере размещения государственного заказа | в установлен-ные сроки | Контрольно-ревизионный комитет |
| 8 | Разработка и утверждение ВЦП Департамента финансов Томской области «Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» | Реализация мероприятий ведомственной целевой программы | в установлен-ные сроки | Бюджетный комитет; Отдел по доходам; Отдел бюджетной политики |
| 9 | Разработка и применение методик расчета финансовой помощи из областного бюджета местным бюджетам | Определение размера межбюджетных трансфертов предоставляемых из областного бюджета | в установлен-ные сроки | Бюджетный комитет |
| 10 | Проведение в установленном порядке экспертизы ведомственных целевых программ, разрабатываемых субъектами бюджетного планирования | Представление экспертных заключений | В течение 20 дней после представле-ния программы | Отдел бюджетной политики |
| 11 | Сбор и анализ заявок муниципальных образований на участие в конкурсе на получение средств из регионального фонда реформирования муниципальных финансов, организация работы комиссии по распределению указанных средств, доведение межбюджетных трансфертов до победителей конкурса, сбор и анализ отчетов об использовании выделенных средств по установленной форме | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Томской области | до 1 сентября | Отдел бюджетной политики |
| 12 | Участие в формировании расходов областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность на соответствующий финансовый год, организация исполнения областного бюджета по расходам на инвестиционные цели, формирование отчетности о расходах на инвестиционные цели | Расходы, сформированные с ориентацией на развитие инвестиционной и инновационной деятельности | в установлен-ные сроки | Комитет финансирования производственной сферы |
| 13 | Работа с рейтинговыми агентствами в части сбора, анализа и предоставления информации о социально-экономической, политической ситуации в Томской области | Присвоение рейтинговым агентством кредитного рейтинга на основе представленной информации | в установлен-ные сроки | Комитет государственного долга |
1 Иные показатели непрограммной деятельности Департамента отражены в ДРОНД СБП, которые являются администраторами данных расходов