Geum.ru

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249, Положением о доклад

Вид материалаДоклад

Содержание


III. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Среднее профессиональное образование
IV. Результативность бюджетных расходов
Подобный материал:
1   2   3

III. Распределение расходов по целям, задачам и программам


Затраты на мероприятия по реализуемым федеральным целевым программам и ведомственным аналитическим целевым программам приведены при оценке объема финансовых затрат на решение тактических задач и достижение стратегических целей в приложении 4.

За анализируемый период предлагаемые стратегические цели и тактические задачи имеют устойчивый удельный вес расходов в общем объеме исполняемых расходных обязательств.

В планируемом периоде имеет место повышение удельного веса расходов стратегической цели № 1 и соответственно тактических задач по достижению. Это связано с развитием физической культуры, как одного из приоритетных направлений развития отраслей социальной сферы, возрождения массового спорта, ориентации общества на здоровый образ жизни, экономическую заинтересованность людей в сохранении здоровья и работоспособности, как основы материального благополучия.

Надо отметить низкий удельный вес расходов по федеральным целевым программам в общем объеме расходных обязательств Минспорттуризма России. Расходы бюджетных обязательств (непрограммная часть) могут в дальнейшем представить собой ведомственные программы Минспорттуризма России по выполнению стратегических целей, тактических задач и показателей, приведенных в разделе I настоящего Доклада.

Расходные обязательства Минспорттуризма России в области физической культуры и спорта подразделяются на программные и непрограммные.

Непрограммные расходные обязательства:

1) на обеспечение деятельности подведомственных образовательных учреждений:

- Среднее профессиональное образование (техникумы, колледжи, УОРы);

- ФГОУ «ГШВСМ»;

- Высшее профессиональное образование;

2) на обеспечение деятельности ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

3) на проведение спортивных мероприятий (в том числе международных);

4) на обеспечение деятельности подведомственных научных учреждений ;

5) на обеспечение деятельности Центрального аппарата;

6) прочие расходы (взносы в международные организации, музей, внепрограммная деятельность);

7) непрограммная часть ФАИП ;

8) приобретение оборудования для быстровозводимых ФОКов.

Непрограммные обязательства в 2009-2011 гг. могут в дальнейшем быть представлены как ведомственные программы по развитию массового спорта и спорта высших достижений, направленные соответственно на выполнение стратегических целей сформулированных в 1 разделе настоящего Доклада.

Программные расходные обязательства

Программные расходные обязательства будут направлены на переориентацию отрасли на пропаганду здорового образа жизни, особенно среди молодежи и подростков, приоритет развития массового с раннего возраста, способствующего повышению уровня здоровья населения, расширению внеурочных форм занятий физкультурой и спортом, увеличению числа доступных соревнований по массовому спорту для всех возрастных групп населения, развитию физической культуры среди инвалидов, детей-сирот, «трудных подростков», проведению спортивных мероприятий, направленных на преодоление наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек. Такая ориентация общества на здоровый образ жизни будет являться одним из факторов решения в стране демографической ситуации.

Для улучшения здоровья и качества жизни граждан ассигнования федерального бюджета, планируемые к выделению в 2009-2011 годах по подразделу «Спорт и физическая культура», будут направлены на развитие детско-юношеского спорта, проведение комплексных мероприятий среди инвалидов, а также массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных слоев населения, что будет способствовать возрождению массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранению здоровья и работоспособности, как основы материального благополучия, а также социальной реабилитации и адаптации инвалидов, а также на подготовку и участие спортсменов в авиационных, технических и военно-прикладных видах спорта.

Структура расходов Федерального агентства по делам молодежи складывается в соответствии с приоритетами государственной молодежной политики и в условиях строгих бюджетных ограничений.

Значительный и увеличивающийся объем бюджетных средств планируется направить на реализацию задачи 1 «Содействие личностному и профессиональному росту, самореализации молодежи» – в 2010-2012 годах до 46%. Большую часть бюджетных расходов в составе задачи 1 планируется направить на реализацию АВЦП «Инновационное развитие» – от 38,0% до 38,5% соответственно в 2010 и 2012 годах, что соответствует установленным в Концепции долгосрочного развития Российской Федерации приоритетам. На реализацию АВЦП «Профориентация молодежи» планируется небольшой объем финансирования (7,6% в 2010 - 2012 годах), причиной чего является ограничение полномочий Росмолодежи в области профориентации в основном методической и информационной работой.

Однако для комплексного решения поставленной задачи имеющихся бюджетных ассигнований не достаточно, и Росмолодежь в настоящее время разрабатывает проект утверждаемой ведомственной целевой программы «Молодежь – опора инновационного развития страны» на 2010-2012 годы.

Бюджет задачи 2 «Социализация молодых людей, поддержка позитивных жизненных стратегий», несмотря на значимость данного направления, в силу жестких бюджетных ограничений и понимания полномочий иных субъектов бюджетного планирования определен на минимальном уровне – 7,7% в 2010 году. Около трети объема расходов в рамках решения данной задачи направляется на поощрение инициатив победителей Конкурса проектов Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации по направлению «Шаг навстречу». Около двух третей расходов направляется на комплекс мероприятий по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

В структуре расходов Росмолодежи в рамках задачи 3 «Развитие общественной активности молодежи, лидерских качеств, воспитание патриотизма и нравственности» (доля данной задачи в расходах 2010 года составляет 11,3%) две трети занимают традиционные мероприятия, много лет проводившиеся Рособразованием, а около трети расходов направляется на поощрение инициатив победителей Конкурса проектов Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации по направлениям «Команда», «Доброволец» и «Молодая семья».

Большой объем расходов на реализацию задачи 4 «Обеспечение реализации государственной молодежной политики». С 2010 года доля задачи 4 в расходах стабилизируется на уровне 35,2%. Около 4% расходов в рамках данной задачи направляется на информационное сопровождение реализации молодежной политики. Около 18% расходов составляет организационное обеспечение реализации молодежной политики, в том числе методическая работа (около 2% расходов) и исполнение межправительственных соглашений (около 10% расходов). К расходам в рамках данной задачи также относятся все непрограммные расходы – содержание Росмолодежи, выполнение НИОКР (около 12% расходов).

В 2008 году деятельность Росмолодежи осуществляется посредством реализации непрограммных мероприятий.

Краткая характеристика бюджетных целевых программ Росмолодежи приводится в Приложении 6.

К непрограммной деятельности отнесены:

1. Обеспечение деятельности Росмолодежи.

2. Проведение научно-исследовательских работ по тематике деятельности Росмолодежи.

Непрограммная деятельность в сфере молодежной политики включает мероприятия:

- по содержанию и развитию молодежных лагерей;

- в области международного обмена;

- по проведению научно-исследовательских работ по тематике деятельности Росмолодежи;

- по формированию Федерального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Распределение бюджета Федерального агентства по туризму по целям, задачам и программам осуществляется в условиях недостаточности ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете по статье «Поддержка туристической деятельности». В связи с этим выделение бюджетных средств не позволяет в полной мере реализовать возложенные на Агентство цель и задачи. В условиях существенных финансовых ограничений выделяемые средства были распределены по наиболее приоритетным направлениям деятельности Ростуризма, дающим максимальную отдачу. Распределение расходов Ростуризма в рамках выделяемых бюджетных средств представлено по целям, задачам и программам в Приложении 4.

Ростуризмом подготовлена концепция проекта федеральной целевой программы «Туристско-рекреационное развитие прибрежных территорий Азовского и Каспийского морей на период 2010-2015 гг.».

Также подготовлена концепция проекта федеральной целевой программы «Туристские центры России на 2010-2014 гг.». В программу предлагается включить комплексные межрегиональные проекты развития туристских центров в европейской части России, Урала и Западной Сибири, охватывающие 36 субъектов Российской Федерации.

Непрограммная деятельность в сфере туризма:

- создание благоприятных условий для развития туристской индустрии;

- содействие в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках;

- содействие развитию туристской инфраструктуры;

- совершенствование статистики в сфере туризма

-содействие повышению качества туристских и сопутствующих услуг;

- совершенствование правоприменительной практики в сфере туризма;

- развитие международного сотрудничества в сфере туризма

- стандартизацию и классификацию объектов туристской индустрии;

- защиту прав и интересов туристов, обеспечение их безопасности;

- формирование и ведение единого федерального реестра туроператоров;

- содействие кадровому обеспечению в сфере туризма;

- развитие научных исследований в сфере туризма;

- информационное обеспечение туризма.


IV. Результативность бюджетных расходов


В условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходимость оценки эффекта от соответствующих расходов, направленных на выполнение стратегических целей и решения тактических задач становится все более значимым.

Измерение эффективности расходов направленных на развитие массовой физической культуры можно осуществлять по нескольким методическим направлениям:
  • медицинские и физиологические (индикаторы, измеряющие динамику заболеваемости населения по видам болезней, различных возрастных, половых, социальных, региональных слоев в зависимости от их вовлеченности в регулярные занятия физической культурой, динамика количества инвалидов;
  • социально-экономические (индикаторы, измеряющие уровень и качество жизни населения, доход на душу населения и его динамика, продолжительность экономически активной жизни;
  • социально-демографические (индикаторы, измеряющие динамику рождаемости, смертности, прироста населения, численность трудоспособного и экономически активного населения;
  • макроэкономические (динамика валового внутреннего продукта, общей производительности труда).

В целом анализ экономической эффективности вложений в программы развития физической культуры и спорта осуществляется по направлениям анализа зависимости затрат и экономических результатов в денежном выражении, затрат и их эффективности, затрат и полезности полученных благ в уместных единицах.

На сегодняшний день нет единства относительно наиболее адекватной системы экономических показателей, измеряющих роль программ развития физической культуры и спорта. С одной стороны существует прямая взаимосвязь между физической активностью, здоровьем и продолжительностью жизни, с другой регулярные физические нагрузки являются лишь одной из значимых детерминант здоровья наряду с правильным питанием, условиями окружающей среды, образом жизни, наследственностью. Поэтому оценку эффективности реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» предлагаем рассматривать по двум группам показателей, влияющих на социально-экономическое развитие в целом:
    • - медицинские, показывающие влияние занятий физкультурой и спортом на смертность и ее динамику; рождаемость и ее динамику, заболеваемость в целом и ее динамику, динамика инвалидности, продолжительность жизни по категориям населения, сокращение численности курильщиков, алкоголиков и наркоманов;
    • – социально-экономические – среднее количество дней в году, пропущенных по болезни, прирост производительности труда, расходы на физкультуру и спорт в процентах от ВВП, расходы на физкультуру и спорт на душу населения.

Недостатки предлагаемой системы состоят в сложности сбора статистической информации, сложности отделения влияния затрат на физическую культуру и спорт на рост ВВП и общую производительность труда от прочих факторов, значительной корреляции затрат на программы поддержки спорта и затрат на здравоохранение.

Разработанные и утвержденные Правительством Российской Федерации критерии и методики определения степени эффективности достижения поставленных целей и решения задач на текущий момент отсутствуют. Поэтому оценку деятельности Минспорттуризма России по достижению стратегических целей и тактических задач можно производить на сегодняшний день по степени выполнения плановых количественных показателей.

Критериями оценки деятельности Минспорттуризма России и степени эффективности использования выделяемых бюджетных ассигнований являются степень выполнения плановых количественных показателей приведенных Минспорттуризмом России в Докладе.

Большинство показателей Ростуризма рассчитаны на долгосрочную перспективу их достижения и не имеют линейной зависимости от прямых вложений. На повышение уровня показателей влияет множество факторов, среди которых основными являются повышение политической и экономической стабильности, степень преодоления последствий мирового экономического кризиса, создание благоприятного инвестиционного климата, что приводит к повышению конкурентоспособности российского туристского рынка, оздоровлению рыночных механизмов. Социальная эффективность деятельности Ростуризма определяется вкладом в реализацию национальных целей, сформулированных Правительством Российской Федерации. Общественный эффект деятельности Ростуризма будет достигнут путем роста количества объектов туристской инфраструктуры, снижения уровня безработицы, повышения уровня доходов и качества жизни населения, укрепления международного авторитета Российской Федерации. Результаты, достигнутые в отчетном периоде в рамках реализации стоящих перед Агентством целей и задач, представлены в разделе II Доклада.

Для осуществления комплексной характеристики сферы молодежной политики и создания надежной информационной базы с целью планирования ее развития, а также обеспечения адекватной самооценки результатов и основных направлений своей деятельности, Росмолодежь планирует внедрить в практику комплексную систему показателей, адекватную международным и отечественным стандартам статистического наблюдения.

В настоящее время организована работа по подготовке комплекса НИОКР и принятию ряда нормативных правовых актов в области молодежной политики, что создаст необходимые условия для достижения высокой экономической и общественной эффективности бюджетных расходов в указанной сфере деятельности.

Необходимость осуществления комплекса НИОКР диктуется ситуацией, сложившейся в сфере молодежной политики после нескольких лет отсутствия в стране единого централизующего ее на государственном уровне фактора. Во многом был упущен контроль над ситуацией, не отслеживались актуальные тенденции, формирующие коллективный облик нашего молодого современника. Фактически отсутствовала эффективная концепция единой государственной молодежной политики как таковая, произошли заметное на региональном уровне размывание молодежной политики как единого целого и распад курирующей ее исполнительной вертикали. Построение государственной молодежной политики необходимо начинать теперь с выстраивания иерархии приоритетов, выявления сильных и слабых сторон сложившейся ситуации, определения механизмов, которые влияют на ее развитие. Исследования направлены на завершение ревизии имеющихся материальных и нематериальных ресурсов, включая, прежде всего, сам молодежный человеческий капитал, его мотивационные, поведенческие и ценностные установки. Этим диктуется необходимость проведения целой серии базовых комплексных исследований («Образ, стили и стратегии жизни современной молодежи», «Российская национально-государственная идентичность молодежи»), которые позволят получить объективные представлении о современной молодежи как целевой социальной группе, на которую направлена государственная политика, осуществляемая Росмолодежью.

Не мене важной задачей в современных условиях является поиск оптимальных рабочих стратегий, который предполагает суммирование и анализ уже имеющегося опыта, накопленного в регионах РФ и за рубежом. На решение этой задачи направлено проведение исследований «Современная государственная молодежная политика в России и зарубежных странах». Итогом исследований должно стать выявление наиболее передовых и эффективных форм работы с молодежью, оптимизация методологической и институциональной базы молодежной политики в Российской Федерации.

Результаты, полученные в ходе этих исследований, послужат фундаментом для дальнейшей разработки целостной Концепции государственной молодежной политики в Российской Федерации. В ее основу предполагается положить принцип реалистичности и достижимости поставленных задач в достаточно краткие исторические сроки. Это ставит вопрос о необходимости определения приоритетных с точки зрения государства групп внутри молодежи как целостного социального ресурса, работа с которыми будет особенно продуктивной и потому должна стать первоочередной задачей официальных структур. Такими группами мы считаем талантливую молодежь в самом широком понимании этой формулы и так называемую «трудную молодежь». Задачей государства применительно к ним становится всемерная поддержка молодого современника, создания «социальных лифтов», способствующих наиболее эффективной как с личностной, так и с общественной точки зрения реализации потенциала молодых талантов. «Трудная молодежь» в рамках молодежной политики должна лишиться влияния на процесс формирования поведенческих и ценностных предпочтений в молодежном сообществе. В то же время, необходимо восполнение наблюдаемого нами дефицита механизмов эффективной социализации этой категории молодых людей, их заинтересованного возвращения к общественно-полезной жизни. Решению этих задач должно способствовать осуществление таких НИОКР, как «Научно-методическое обеспечение поддержки талантливой молодежи как основы формирования национальной элиты», «Современные молодежные субкультуры» и др.

Особо важно выделить НИОКР «Инновационные культура и поведение молодежи», необходимость проведения которого связана с поиском не только эффективных стратегий работы с талантливой молодежью, но и действенных механизмов включения молодого поколения в процесс инновационной перестройки российской экономики через выявление ключевых точек развития современной инновационной культуры и оценку инновационного потенциала молодых исследователей и специалистов.

Итогом всей этой деятельности должен стать переход к разработке концепции государственной молодежной политики как работающего программного документа. Одной из самых серьезных проблем здесь является отсутствие работоспособных критериев оценки эффективности молодежной политики как таковой. По сути, к настоящему времени такие критерии так и не разработаны на государственном уровне, что объективно вносит в число первоочередных задачу по заполнению образовавшегося системного пробела. На решение указанной задачи направлено проведение НИОКР «Разработка подходов и критериев определения показателей эффективности государственной молодежной политики».


Оценка результативности бюджетных расходов при подготовке настоящей версии Доклада не проведена, поскольку Росмолодежь была сформирована только в 2008 году и объективно нет базы для проведения оценки результативности расходов.

В очередном периоде планируется проведение следующих мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами:

1) меры по оптимизации бюджетной сети:

- создание ряда молодежных центров развития;

- ревизия инфраструктуры подведомственной сети;

- заключение соглашений о порядке использования инфраструктуры других органов исполнительной власти;

2) меры по расширению сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования:

- уточнение состава аналитических ведомственных целевых программ;

- формирование проектов утверждаемых ведомственных целевых программ;

- формализация процедуры разработки проектов ведомственных целевых программ;

- повышение квалификации сотрудников Росмолодежи по вопросам использования программных методов управления;

3) меры по распределению ассигнований между подведомственными федеральными службами, агентствами, государственными учреждениями с учетом результатов их деятельности – в настоящее время не предусмотрены по причине отсутствия перечисленных институтов;

4) меры по совершенствованию системы государственных закупок – поскольку система закупок работает стабильно, до формирования единых правил в структуре Минспорттуризма как СБП специальные действия не требуются;

5) совершенствование механизма мониторинга эффективности бюджетных расходов:

- совершенствование состава системы показателей результативности;

- определение целевых значений показателей результативности на среднесрочную перспективу;

- определение порядка мониторинга, сбора информации для каждого показателя;

- подготовка предложений Росстату по вопросам сбора информации для оценки результативности;

- определение порядка использования полученной информации для принятия управленческих решений;

6) меры по повышению качества контроля соблюдения бюджетного законодательства и формированию системы внутреннего аудита – поскольку еще не сложилась устойчивая административная практика, специальные меры не предусматриваются;

7) меры по изменению организационной структуры субъекта бюджетного планирования, осуществляемые с целью приведения ее в соответствие с требованиями среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результаты – специальные меры в настоящее время не требуются, так как организационная структура, в том числе административно-финансовый блок, была сформирована в 2008 году;

8) меры по повышению экономичности отдельных статей бюджетных расходов:

- ревизия расходных обязательств;

- автоматизация ряда управленческих процессов, в том числе планирования и исполнения бюджета;

- оценка экономичности при проведении закупок;

- широкое привлечение волонтеров к реализации мероприятий государственной молодежной политики.