Бизнес-план инвестиционного проекта
| Вид материала | Бизнес-план |
- Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
- Войку Иван Петрович содержание разделы рабочей программы курса Инвестиционный проект, 651.31kb.
- Дисциплина «Инвестиционный бизнес-план» предназначена для изучения теории и практики, 19.35kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта Оценка и анализ эффективности инвестиционного проекта, 16.1kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта Методы оценки эффективности инвестиционного проекта, 529.83kb.
- Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта, 239.28kb.
- Бизнес-идея и бизнес-план инвестиционного проекта Финансирование инвестиционных проектов:, 12.59kb.
- Курсовая работа по дисциплине планирование и контролинг на тему: «бизнес-план инвестиционного, 1284.95kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта, реализуемого на основе финансового лизинга, 1769.9kb.
- Бизнес-план Инновационного проекта должен содержать следующие разделы: а краткая информация, 14.78kb.
Кроме того, в настоящее время в Республике Татарстан реализуется «Комплексная программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Республике Татарстана 2009-2012 годы».
Основные цели программы:
- Создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и достижение объёмов производства молока до 1152тонн молока на основе роста эффективности молочного скотоводства;
- создание общих условий для повышения эффективности молочного скотоводства, его динамичного и сбалансированного роста.
Задачи программы:
Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.
Задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы».
- Повышение продуктивности дойного стада;
- повышение уровня потребления молока, его доступности и экологической безопасности для населения;
- улучшение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей современными видами молочного технологического оборудования и материальными ресурсами;
- поддержка развития крупных молочных комплексов и стимулирование развития малых молочно-товарных ферм;
- повышение роли факторов управления, квалифицированных кадров, информатизации и науки в устойчивом развитии молочного производства;
Задача 3. Реализация мер по регулированию рынка молока. Повышение устойчивости республиканского рынка молочной продукции.
Описание основных мероприятий программы.
Субсидии на поддержку племенного скотоводства за счет республиканского бюджета
Ставка субсидий определяется из расчета на корову стада племенного завода, племрепродуктора по порядку, устанавливаемому Минсельхозпродом РТ. В 2008 году затраты на содержание одной коровы составили: в племенных заводах 39000 рублей и в племенных репродукторах — 35000 рублей. Размер поддержки на корову в год (2% от издержек) в племенных заводах составляет в год 0,5 тыс. руб., Общая сумма на эти цели составит 87 млн. руб.
В соответствии с планируемым увеличением численности скота в племенных заводах и племрепродукторах в 2012 году до 48 тыс. голов размер государственной поддержки по годам составит:
| Годы | Число коров, тыс.гол. | Субсидии, млн.руб. (2% издержек) |
| 2009 | 39 | 19,5 |
| 2010 | 42 | 21 |
| 2011 | 45 | 22,5 |
| 2012 | 48 | 24 |
| Всего за 2009-2012г.г. | × | 87 |
Субсидии на возмещение части затрат на повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту.
Размеры субсидий рассчитываются по ставке 40 рублей на 1 кг живой массы молодняка.
Потребность в субсидиях на покупку высокоценных нетелей и телок составит (в ценах 2008 года) на период 2009-2012 гг. составляет 343,2 млн. руб., из них по годам:
| Годы | Увеличение поголовья коров в племенных хозяйствах к предыдущему году, тыс. голов | Требуется телок и нетелей, тыс. голов | Ставка субсидий на покупку одной телки или нетели, тыс.руб | Всего субсидии на покупку телок и нетелей, млн. рублей |
| 2009 | 3 | 7 | 12 | 84 |
| 2010 | 3 | 7,1 | 12 | 85,2 |
| 2011 | 3 | 7,2 | 12 | 86,4 |
| 2012 | 3 | 7,3 | 12 | 87,6 |
| Всего за 2009-2012г.г. | × | 28,6 | × | 343,2 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение и содержание быков-производителей
Размер субсидий рассчитывается на одного быка-производителя, купленного племенным предприятием. В 2009 году она составит 150 тыс.руб. Общее количество ежегодно покупаемых быков составляет 80 голов. Субсидия на содержание одного быка составит в 2009г. - 50 тыс.руб., 2010 г. - 50 тыс.руб. и 50 тыс.руб. в 2011-2012 гг.
Потребность в финансировании на четыре года составит 44 млн.руб, в том числе по годам:
| Годы | Покупка племенных быков | Субсидии на содержание быков | Всего субсидий, млн.руб. | ||
| голов | млн. руб. | голов | млн. руб. | ||
| 2009 | 20 | 3 | 100 | 5 | 8 |
| 2010 | 20 | 4 | 120 | 6 | 10 |
| 2011 | 20 | 5 | 140 | 7 | 12 |
| 2012 | 20 | 6 | 160 | 8 | 14 |
| Всего за 2009-2012г | 80 | 18 | × | 24 | 44 |
Субсидии на поддержку племенных хозяйств в использовании выдающихся животных для получения быков и тёлок с применением метода трансплантации эмбрионов
Ставка субсидий определяется из расчета получения одного теленка от эмбриопересадки. На одну стельность в среднем расходуется 2,5 эмбриона. В 2008 году стоимость одного эмбриона составляет 5000 рублей, на одну стельность - 12,5 тыс.руб. Субсидия 30% - 3750 рублей.
Это будет способствовать вовлечению в селекционный процесс более 3,5 тыс. коров с генетическим потенциалом, соответствующим мировым стандартам. Интенсивное их использование для получения приплода приведет к имортозамещению покупок племенных животных.
Потребность в финансировании в рамках пересадки эмбрионов и получения высокоценных бычков и тёлок составит 33 млн. руб., в том числе по годам:
| Годы | Количество | Субсидии, всего, млн. рублей | |||
| бычков | тёлок | Всего телят | эмбрионов | ||
| 2009 | 185 | 185 | 370 | 930 | 3,5 |
| 2010 | 260 | 260 | 520 | 1300 | 5 |
| 2011 | 340 | 340 | 680 | 1700 | 6,5 |
| 2012 | 960 | 960 | 1920 | 4800 | 18 |
| Итого | 1745 | 1745 | 3490 | 8130 | 33 |
Субсидии на создание сервисных центров по воспроизводству с/х животных и компенсации затрат по искусственному осеменению.
Ставка субсидий определяется в расчете на одну стельность, в размере 100% издержек связанных с искусственным осеменением. Искусственное осеменение коров в ЛПХ и фермерских хозяйствах за оплату из субсидий выполняют:
а) техники по искусственному осеменению и ветеринарные работники сельскохозяйственных предприятий;
б) Специалисты ветеринарных участков и районных ветеринарных станций.
На оснащение пунктов осеменения предусматривается выделение 7,2 млн. руб. Охват искусственным осеменением составит 50%. Затраты на одно плодотворное осеменение коров составляют 450 рублей. Для оснащения сервисных центров предусматривается 100% субсидирование. Общая сумма на компенсацию затрат на искусственное осеменение на период 2009-2012 годов составит 185,6 млн.руб, в том числе по годам:
| Годы | Предусмотрено увеличить поголовье коров и телок, осеменяемых искусственно, тыс. гол. | Требуется субсидий из расчета 140 руб.за голову, млн.руб. | Затраты на создание сервисных центров по воспроизводству с/х животных, млн.руб. | Всего субсидий, млн. руб. |
| 2009 | 39,3 | 33,5 | 1,5 | 35 |
| 2010 | 61,4 | 42,1 | 1,7 | 43,8 |
| 2011 | 61,4 | 50,7 | 1,9 | 52,6 |
| 2012 | 58,5 | 59,3 | 2,1 | 61,4 |
| Всего за 2009-2012 г.г. | 185,6 | 7,2 | 192,8 | |
Субсидирование из республиканского бюджета принимаемых обязательств в размере 100% затрат на повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства и потребления молока.
Ставка субсидий определяется в расчете на одно издание, один фильм и подготовленного специалиста в размере 100% издержек. Потребность в субсидиях приведена в таблице
| Годы | Объемы субсидий на мероприятия, млн.руб. | ||||
| Подготовка, издание и распространение новых материалов по производству молока | Создание фильмов о передовых решениях в технологии генетике и кормлении молочного скота | Проведение семинаров по обучению менеджеров и специалистов | Всего | ||
| Число | Сумма | ||||
| 2009 | 0,2 | 4 | 0,2 | 5,6 | 6 |
| 2010 | 0,2 | 4 | 0,2 | 5,6 | 6 |
| 2011 | 0,2 | 4 | 0,2 | 5,6 | 6 |
| 2012 | 0,2 | 4 | 0,2 | 5,6 | 6 |
| Итого | 0,8 | 16 | 0,8 | 22,4 | 24 |
Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур
Ставка субсидии определяется из расчета средней стоимости семян на посев 1 га высокобелковых культур (спектр стоимости 1 кг семян бобовых -клевера, люцерны, козлятника, эспарцета находится в значениях от 110 до 15 руб., а норма высева семян колеблется от 6 до 80 кг/га).
В 2008 году средняя стоимость семян на 1 га посева составляет 900 руб. Субсидии рассчитаны в размере 8-10% на 1 га. Потребность в площадях под бобовыми культурами и размер субсидий на приобретение семян представлены в таблице.
| Годы | Площадь бобовых, тыс. га | Затраты, млн.руб. | Субсидии, млн.руб. |
| 2009 | 100 | 287,5 | 28,8 |
| 2010 | 120 | 369 | 36,9 |
| 2011 | 130 | 406,3 | 40,6 |
| 2012 | 140 | 455 | 45,5 |
| 2009-2012 | × | 1517,8 | 151,8 |
Возмещение части затрат на приобретение консервантов для объемистых кормов и фуражного зерна.
Ставка субсидии определяется в расчете на 1 л консерванта.
В 2008г. средняя стоимость химического консерванта составляет 20 руб./л, биологического - 130 руб./л.
Субсидии в размере 30% составляют: 6 руб. за 1литр химического и 39 руб. за 1л биологического препарата. При среднем расходе химических консервантов 4 литра на 1 тонну, а биологического - 0,067 л на 1 тонну заготавливаемого сырья, общий объем консервантов за период 2009-2012г.г. составляет 1279,5 тонн.
Потребность в консервантах и размер субсидий на их приобретение представлены в таблице.
| Годы | Потребность в консервантах, тонн | Затраты, млн.руб. | Субсидии, млн.руб. | |
| химических | биологических | |||
| 2009 | - | 308 | 40 | 12 |
| 2010 | - | 314,9 | 40,9 | 12,3 |
| 2011 | - | 321,6 | 41,8 | 12,5 |
| 2012 | - | 335 | 43,6 | 13,1 |
| 2009-2012 | - | 1279,5 | 166,3 | 49,9 |
Возмещение части затрат на приобретение комбикормов.
Предусмотрено с 2009 года скармливание 100% концентрированной части рациона осуществлять в виде полноценных комбикормов-концентратов в высокопродуктивных стадах. Объем их производства за весь период составит 2352 тыс. тонн, что в денежном выражении - 18816 млн. руб.
Ставка субсидий определяется из расчета стоимости 1 кг комбикорма при его затратах к 2012 году на производство 1 кг молока - 0,3 кг, на производство 1кг прироста - 2,2кг.
Стоимость комбикорма-концентрата в 2008 г. составляет 8 руб./кг. Объем комбикормов, их стоимость и размер субсидий представлены в таблице.
| Годы | Потребность в комбикормах, тыс.тонн | Затраты, млн.руб. | Ставка субсидий в % | Субсидии млн. руб. |
| 2009 | 549 | 4392 | 4 | 162,8 |
| 2010 | 573 | 4584 | 4 | 176 |
| 2011 | 600 | 4800 | 4 | 198 |
| 2012 | 630 | 5040 | 5 | 228,8 |
| 2009-2012 | 2352 | 18816 | 4 | 765,6 |