Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год

Вид материала

Отчет

Содержание Рисунок 2 . Структура доходов* от услуг связи Общества по видам услуг Рисунок 3. Структура расходов Общества по видам услуг 5.1. Доходы Общества

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2006 год, 2709.09kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.

Таблица 7. Ввод мощностей по ОАО «СЗТ» в 2009 году

№ п/п	Натуральные показатели	Ед. измер.	Введено
1.	Ввод номерной емкости по фиксированной связи – всего,	номеров	88 914
	в том числе на замену (от общего ввода)	номеров	42 232
2.	Ввод номерной емкости по ГТС,	номеров	85 252
	из них на замену ГТС	номеров	40 136
	Ввод номерной емкости по СТС,	номеров	3 662
	из них на замену СТС	номеров	2 096
3.	Ввод xDSL-портов	портов	269 640
4.	Ввод PON-портов	портов	69 440
5.	Ввод Ethernet-портов	портов	66
6.	Строительство ВОЛП	км	2 976

В 2009 году Обществом были построены и введены в эксплуатацию ВОЛП в следующих направлениях:

• В Архангельском филиале: Каргополь - Конево-Плесецк, Архангельск - Северодвинск-Онега, Архангельск - Карпогоры;
  

• В Вологодском филиале: Белозерск – Кириллов, Тотьма – Верховажье;
  
• В Калининградском филиале: Калининград – Ладушкин – Мамоново – Багратионовск – Правдинск – Железнодорожный, Неман – Краснознаменск;
  
• В Карельском филиале: Лодейное Поле – Петрозаводск, Кемь - Калевала – Костомукша;
  
• В Коми филиале: Инта – Воркута;
  
• В Ленинградском областном филиале: Санкт-Петербург - Всеволожск – Сосново – Приозерск, Колпино - Лодейное Поле;
  
• В Мурманском филиале: Кандалакша-Ковдор;
  
• В Петербургском филиале: Санкт-Петербург – Колпино.
  

В рамках работ по строительству и расширению межрегиональной транспортной сети передачи данных Обществом были организованы:

• канал 10GE в направлении Санкт-Петербург – Петрозаводск;
  
• 2 канала 10GE в направлении Петрозаводск – Мурманск;
  
• резервный канал 10GE по ЛЭП на участке Мурманск – Кандалакша;
  
• канал 10GE на участке Санкт-Петербург – Колпино – Петрозаводск;
  
• 2 канала 10GE в направлении Вологда - Архангельск;
  
• 2 канала 10GE в направлении Вологда - Сыктывкар;
  
• 2 канала 10GE и 1 канал STM – 64 в направлении Санкт-Петербург - Вологда;
  
• канал 10GE в направлении Санкт-Петербург – Новгород;
  
• канал 10GE в направлении Новгород – Вологда.
  

Реализация перечисленных проектов, а также осуществленные работы по миграции ядра сети позволили ОАО «СЗТ» добиться следующих результатов по итогам 2009 года:

• Увеличить пропускную способность сети в 2 раза (с 40 Гб/с до 80 Гб/с);
  
• Распределить внешние каналы симметрично на два пограничных маршрутизатора;
  
• Организовать присоединение в точках обмена трафиком SPB-IX, MSK-IX, что позволило получить до 30% входящего трафика через условно бесплатные каналы;
  
• Осуществлять динамическое увеличение скорости доступа в Интернет в ночное время;
  
• Оптимизировать использование ресурсов мультисервисной сети.
  

В отчетном году было продолжено развитие сети широкополосного доступа ОАО «СЗТ», причем не только за счет инсталляции портов xDSL, но и хPON портов. При этом была расширена и география данного проекта: в 2009 году более 12 тыс. портов хPON было установлено в Калининградском филиале, что позволило увеличить количество предоставляемых услуг Общества в данном регионе.

Благодаря новым возможностям сети Общества, ОАО «СЗТ» смогло предложить клиентам новые услуги и дополнительные сервисы, улучшив при этом управляемость сети, а также качество обслуживания клиентов.

В 2009 году ОАО «СЗТ» совместно с российским интегратором ООО «СТЭП Лоджик» закончили очередной этап работ по внедрению Системы эксплуатационной поддержки сетей связи (СЭПСС), предназначенной для автоматизации основных бизнес-процессов и унификации деятельности ключевых подразделений Общества на всей территории СЗФО. Эта система построена на базе платформы «Ironman» (на которой реализованы аналогичные проекты у телекоммуникационных компаний British Telecom и France Telecom), но является уникальной, так как в данной конфигурации учтены специфические потребности российских операторов

Внедрение СЭПСС позволяет решать основные вопросы управления сетями связи: упростить процессы поддержки сети, сократить время на предоставление услуг, снизить операционные затраты, повысить адаптируемость сети и быстроту реагирования оператора на постоянно меняющиеся требования рынка.

Для безусловного выполнения плана по доходам, а также с целью устранения незаконных присоединений к сети ОАО «СЗТ», Обществом была внедрена система «Белых списков» на собственных сетях связи (МГ/МН, ВЗ и местный уровни).

Благодаря реализации функции «Белые списки» ОАО «СЗТ» удалось установить контроль за пропуском трафика от присоединенных операторов, автоматизировать процесс изменения категории АОН на местной сети, а также осуществлять автоматический отказ в пропуске трафика оператора в случае его отсутствия в «Белых списках» на транзитно-зоновом узле связи (ТЗУС).

На конец 2009 года функция «Белые списки» была внедрена в 9-ти филиалах Общества, что позволило значительно перераспределить нагрузку (с местного на внутризоновый уровень) от ряда присоединенных операторов (ОАО «Мегафон», ООО «СЦС Совинтел», ОАО «Вымпелком»), что привело к увеличению до 50% нагрузки на МГ/МН и ВЗ уровне. На местном же уровне объем трафика сократился за счет устранения незаконных подключений к сети Общества.

В отчетном году ОАО «СЗТ» завершило один из этапов долгосрочного проекта по модернизации собственной транспортной сети на базе технологии спектрального уплотнения сигнала (DWDM). Особенностью реализации этого проекта стало решение сложной задачи переключения различных сетевых сегментов на новую межрегиональную транспортную сеть, которая построена на базе оборудования «ПУСК», производства российского предприятия ООО НТО «ИРЭ-Полюс». Проведение предпроектных изысканий, инсталляционных и пуско-наладочных работ также осуществляли специалисты российской компании - ООО «Т-8».

В ходе реализации данного этапа модернизации в течение 2008-2009 годов были введены в эксплуатацию участки межрегиональной транспортной DWDM, соединяющие:

• Санкт-Петербург и Петрозаводск;
  
• Санкт-Петербург и Вологду;
  
• Вологду и Архангельск;
  
• Вологду и Сыктывкар.
  

На этих участках по спектральным каналам DWDM сети организована передача данных на скоростях до 20 Гбит/с. Ранее была проведена модернизация других участков DWDM-сети. Таким образом, на сегодняшний день Общество обладает собственной сетью на базе технологии DWDM общей протяженностью порядка 14,5 тысяч километров с самой сложной топологической структурой среди DWDM-сетей России.

Данный проект реализуется в соответствии с общемировой тенденцией развития сетей на базе технологии спектрального уплотнения. По сравнению с SDH сетью эта технология многократно повышает пропускную способность существующих волоконно-оптических каналов связи, обладает хорошей масштабируемостью и отказоустойчивостью. Это позволит ОАО «СЗТ» справиться с бурным ростом «тяжелого» трафика, объем которого в последние годы растет в геометрической прогрессии.


4.2.IT-решения


В 2009 году Обществом велась активная работа по реализации основных ИТ-проектов. Для обеспечения быстрого подключения услуг клиентам в 2009 году к Системе автоматической активации сервисов для услуг широкополосного доступа и Triple Play подключены еще 3 филиала Общества (Калининградский, Коми, Новгородский) с автоматизаций соответствующих бизнес-процессов. Данная система позволяет в автоматическом режиме конфигурировать необходимое задействованное при предоставлении услуги сетевое оборудование и аппаратно-програмный комплекс, что позволяет значительно сократить трудозатраты службы технической поддержки, а также систематизировать все задействованное оборудование.

В рамках Программы внедрения Единой системы управления предприятием Oracle E-Business Suite в 2009 году завершен перевод в Объединенную Мастер-систему (ОМС) процессов расчета заработной платы всех работников Общества и учета основных средств. Полностью переведены в ОМС бизнес-процессы финансового учета генеральной дирекции и 6-ти филиалов ОАО «СЗТ» (Архангельский, Калининградский, Коим, Ленинградский областной, Псковский и Петербургский). Для обеспечения продуктивной работы в ОМС всех филиалов Общества произведено дооснащение серверного оборудования центра обработки данных (ЦОД).

В целях обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям ФЗ №152 «О персональных данных» в ОАО «СЗТ» начаты работы по модернизации Систем защиты информационных систем, обрабатывающих персональные данные. Данный проект призван обеспечить высокую степень защищенности персональных данных абонентов и работников Общества.


4.3. Планы

Таблица 8. Планируемый ввод мощностей в 2010 году

№ п/п	Натуральные показатели	Ед. измер.	2010 П
1.	Ввод номерной емкости по фиксированной связи – всего,	номеров	57 028
	в т.ч. на замену (от общего ввода)	номеров	2 048
2.	Ввод номерной емкости по ГТС,	номеров	56 868
	из них на замену ГТС	номеров	2 048
	Ввод номерной емкости по СТС,	номеров	160
	из них на замену СТС	номеров	0
3.	Ввод xDSL-портов	портов	171 078
4.	Ввод PON-портов	портов	178 211
5.	Ввод Ethernet-портов	портов	2 440
6.	Строительство ВОЛП	км	263

В 2010 году Общество продолжит модернизацию существующей технической инфраструктуры с целью реализации приоритетных коммерческих проектов, создания единой гибкой мультисервисной инфраструктуры сети связи на базе технологий NGN (сетей нового поколения), что позволит расширить спектр предоставляемых услуг и дополнительных сервисов, повысить качество их предоставления.

Приоритетные проекты в области технико-технологического развития ОАО «СЗТ» в 2010 году:

• Расширение емкости внешних каналов с 80 Гб/с до 160 Гб/с;
  
• Увеличение емкости пиринговых каналов в 2 раза;
  
• Внедрение «Белых списков» на сети Петербургского филиала;
  
• Построение опытной зоны телевидения высокой четкости (HD TV);
  
• Дальнейшее внедрение СЭПСС на сети Общества;
  
• Строительство выделенного уровня L2 агрегации на базе технологии ETH/DWDM;
  
• Расширение сети ШПД Общества (увеличение монтированной емкости xDSL и хPON портов);
  
• Внедрение системы автоматического управления абонентскими устройствами на базе TR-069.
  

Основные задачи Общества в области ИТ-решений на 2010 г:

• Подключение к централизованной системе автоматической активации сервисов для услуг широкополосного доступа и Triple Play во всех филиалах Общества;
  

• Завершение перевода в ОМС бизнес-процессов финансового учета филиалов;
  
• Внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в рамках Объединенной Программы Обеспечения Расчетов и Взаимоотношений с Клиентами
  

5. ФИНАНСЫ




Финансовая политика ОАО «СЗТ» призвана способствовать росту инвестиционной привлекательности, созданию предпосылок роста капитализации и снижению кредитных рисков Общества, поддержанию на высоком уровне его платежеспособности и снижению стоимости заимствований. Основными принципами финансовой политики являются:

• прозрачность и последовательность;
  
• обеспечение финансовых коэффициентов на уровне лучших мировых аналогов;
  
• диверсификация источников финансирования;
  
• эффективное управление оборотным капиталом;
  
• системное управление финансовыми рисками.
  

Продуманность финансовой стратегии ОАО «СЗТ» получила своё яркое подтверждение в период острой фазы финансового кризиса - в начале 2009 г., в условиях резкого снижения доступности заёмного капитала и роста процентных ставок.

В новейшей истории 2009 год был одним из самых сложных для российской экономики, характеризовавшейся продолжившимся падением промышленного производства, масштабным оттоком капитала и резкой девальвацией национальной валюты в первой половине года. Все это привело к замедлению экономической активности предприятий, снижению реальных доходов населения и, как следствие - его покупательной способности.

Несмотря на сложную финансово-экономическую конъюнктуру, сложившуюся в 2009 году, ОАО «СЗТ» смогло даже перевыполнить свои планы по ряду экономических показателей и продолжить курс на повышение эффективности своей деятельности, тем самым подтвердив правильность выбранной стратегии развития.

По сравнению с 2008 годом объем выручки в 2009 году увеличился на 7% и составил 26 295 млн руб. Доходы Общества от услуг связи выросли на 6% и по итогам 2009 года составили 24 104 млн руб. Основной вклад в увеличение выручки внесли доходы от услуг в сети передачи данных и телематических услуг.

Таблица 9. Основные экономические показатели Общества, млн руб.

№ п\п	Наименование показателей	2007	2008	2009	2009/2008 (%)
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	23 643	24 521	26 295	107,2%
2.	Доходы от услуг связи	21 926	22 732	24 104	106,0%
3.	Расходы	17 689	20 638	23 987	116,2%
4.	Прибыль от продаж	5 954	3 883	2 308	59,4%
5.	Прибыль до налогообложения	14 827	4 775	4 406	92,3%
6.	Чистая прибыль	11 305	3 622	3 473	95,9%

Наиболее существенную долю в доходах от оказания услуг связи ОАО «СЗТ» составляют услуги местной связи – 55.4%. В 2009 году Общество продолжило прилагать значительные усилия по расширению спектра и качества новых услуг, тарифы на которые не регулируются государством, что привело к увеличению их доли в доходах от оказания услуг связи. Доля доходов от услуг передачи данных и телематических услуг в доходах от услуг связи за 2009 год выросла до 21,1%, что свидетельствует о поступательном повышении сбалансированности бизнеса ОАО «СЗТ» и снижении его зависимости от регулируемых услуг.

Рисунок 2 . Структура доходов* от услуг связи Общества по видам услуг

*Здесь и далее информация о структуре доходов приводится на основании данных формы 65-связь

Расходы в 2009 году увеличились на 16% по сравнению с 2008 годом, что обусловлено значительным увеличением амортизационных отчислений, которые достигли 5 412 млн руб. (рост к 2008 году составил 30%), вследствие реализованной в 2008 г. инвестиционной программы, а так же ростом расходов на услуги сторонних организаций на содержание и обслуживание таксофонов универсального обслуживания в рамках организации оказания универсальных услуг связи (далее – УУС), а также ростом эксплуатационных расходов (электроэнергия и материалы).


Рисунок 3. Структура расходов Общества по видам услуг, %




Прибыль от продаж по сравнению с 2008 годом снизилась в 1,7 раза и составила по итогам года 2 308 млн руб., что обусловлено опережающими темпами роста расходов над доходами. На рост расходов значительное влияние оказал тот факт, что Общество обеспечивает предоставление УУС в полной мере, то есть по всем введенным универсальным таксофонам. Доходы по возмещению убытка от УУС отражаются как прочие доходы. В сопоставимых условиях¹² прибыль от продаж в 2009 году увеличилась на 5%.

Чистая прибыль в 2009 году составила 3 473 млн руб., что почти на 4,1% меньше, чем в 2008 году. Без учета единоразовых крупных операций - сделки по реализации в 2008 году пакета акций (25% + 1 акция) СЗАО «Медэкспресс», а также увеличения в 2008 году вклада в уставной капитал ЗАО «РПК «Связист», - чистая прибыль в 2009 году выросла на 26% к уровню 2008 года.


5.1. Доходы Общества


Основным потребителем услуг связи Общества по-прежнему остается население, на долю которого приходится 58 % получаемых доходов.