Пояснительная записка Показатель 1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Кузнецкого района Костина, 738.85kb.
- Пояснительная записка Показатель 1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего, 831.48kb.
- Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 879.08kb.
- Отчетная информация, 859.11kb.
- Доклад сорогин Сергей Александрович, 1663.26kb.
- Доклад черныша Николая Алексеевича, 1368.73kb.
- Доклад воронкина Владимира Ильича, 2058.33kb.
- Доклад чумакова Александра Николаевича, 2021.35kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки, 920.23kb.
- Доклад главы городского округа «город Липецк», 953.72kb.
Показатель 126 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности
Муниципальные парки культуры и отдыха были ликвидированы в 2006 году, земельный участок городского сада был передан в долгосрочную аренду предпринимателю. В связи с экономическим кризисом в 2010 году образовалась задолженность по арендной плате, договор был расторгнут. Возобновление деятельности парка культуры возможно при заключении договора с новым инвестором.
В 2010 году показатель фактической обеспеченности библиотеками сохраняется на уровне 2009 года и составляет 77,78 %. С 2011 года прогнозируется снижение показателя обеспеченности библиотеками до 55,6%, т.к. с 01.01.2011 года в соответствии с постановлением Администрации города от 31.12.2010 № 2186 «Об изменении структуры Муниципального учреждения культуры - Централизованной библиотечной системы г. Каменск-Шахтинского проведена оптимизация библиотечной сети». Из 7 библиотек, среди которых было 4 детских библиотеки, осталось 5. Фонды библиотеки им. Пушкина перераспределены таким образом, что в микрорайонах Заводском и Лиховском, где функционировали детские библиотеки, появилась возможность обслуживать и взрослых читателей, в одну библиотеку семейного чтения объединились библиотека им. Островского и детская библиотека, расположенные в одном здании. Из местного бюджета выделены 450 тыс. рублей на проведение текущего ремонта библиотеки им. Островского. Каждая библиотека оснащена компьютерной техникой и подключена к сети Интернет. Третий год работает сайт муниципального учреждения культуры центральной библиотечной системы. В 2010 году была приобретена специализированная библиотечная программа «Opac Global», позволяющая составлять электронные каталоги документов и обеспечивать доступ к фондам библиотек Ростовской области, обучены библиотекари, более востребованной становится услуга по электронной доставке документов, виртуальные справки. Таким образом, библиотеки города ориентированы на развитие информационных технологий и развитие дистанционного обслуживания удаленных пользователей.
При наличии трех муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1539 мест в городе функционирует ведомственный Дворец культуры железнодорожников на 679 зрительских мест, фактическая обеспеченность клубными учреждениями составляет 79 %, 66,66 % из которых составляют муниципальные. Развивается частный бизнес в данной сфере: в 2010 году открылись культурно-развлекательный центр «Ангар», детский развлекательный центр «Джунгли». На базе бассейна «Жемчужина», фитнес-центра в отеле «Грант» занимаются клубные формирования хореографической и спортивно-оздоровительной направленности. Министерством обороны РФ поставлен вопрос о передаче в муниципальную собственность Гарнизонного Дома офицеров на 400 зрительских мест. В 2013 году планируется достижения этого показателя до уровня 75 %.
Показатель 127 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
Показатель в 2010 году снизил свое значение до 21% против 32 % в 2009 году. Основной причиной неудовлетворенности каменчан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры является отсутствие в городе кинотеатра, парки культуры и места массового отдыха горожан не оборудованы современными аттракционами.
Администрация города совместно с владельцем здания кинотеатра добились того, что г.Каменск-Шахтинский вошел в состав участников Всероссийского проекта «Киноклуб: культура, образование, коммуникации». Инициаторами данного проекта являются основатель Федеральной киносети «Кронверк Синема» Эдуард Пичугин, режиссер и продюсер Федор Бондарчук и сценарист, режиссер и продюсер Сергей Сельянов, курирует проект «Единая Россия». В рамках проекта планируется более чем в 250 средних и малых городах страны построить современные мультимедийные образовательные киноцентры. В апреле состоялись публичные слушания по вопросу перепрофилирования назначения земельного участка, на котором ранее предполагалось построить кафе. По мере выделения средств из федерального бюджета здание старого кинотеатра будет снесено, а на его месте будет построено новое. Примерная стоимость проекта 250 млн. рублей.
Показатель 128 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
По данному показателю отражены расходы на содержание трех дворцов культуры города, централизованной библиотечной системы, а также проведение прочих мероприятий в области культуры.
В 2010 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру несколько увеличен по сравнению с 2009 годом (20822 тыс. рублей в 2010 году против 19460 тыс. рублей в 2009 году).
Рост общего объема расходов местного бюджета на культуру в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан:
- с увеличением расходов на заработную плату работников бюджетных учреждений (с 1 июня – на 7,9 %) и начислений на оплату труда (с 26,2 % до 34,2 % с 01.01.2011 года);
- увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, в связи с ростом тарифов.
Рост данного показателя в плановом периоде 2012 - 2013 годов связан с применением при планировании индекса роста потребительских цен к материальным затратам.
Показатель 129 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Значение данного показателя в 2010 году составило 672 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом отмечается снижение показателя, который составлял 735 тыс. рублей. Основной объем расходов местного бюджета на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств направлен на пополнение библиотечного фонда.
В 2011 году на комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек выделено 224,0 тыс. рублей из федерального бюджета. Снижение общего объема расходов бюджета по данному показателю в 2012 – 2013 годах связано с отсутствием прогнозных данных на пополнение библиотечного фонда за счет средств федерального бюджета.
Показатель 130 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Данный показатель, начиная с 2009 года имеет тенденцию к росту. Рост общего объема расходов местного бюджета на культуру в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом связан с выплатой доплат стимулирующего характера работникам бюджетных учреждений.
По данному показателю за счет средств местного бюджета предусмотрена выплата заработной платы работникам дворцов культуры и централизованной библиотечной системы.
В 2011 году предусмотрена индексация заработной платы с 01 июня на 7,9 %. Рост общего объема расходов на оплату труда в 2011 году также связан с ростом с 01.01.2011 года начислений на оплату труда с 26,2 % до 34,2 %.
При планировании расходов на оплату труда на 2012 - 2013 годы применялся индекс роста заработной платы равный индексу роста потребительских цен на плановый период.
Показатель 131 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, в городском округе отсутствуют.
Показатель 132 Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
Ежегодно Администрацией города устанавливается порядок исполнения местного бюджета, в соответствии с которым предусматривается первоочередность финансирования социально-значимых расходов, в том числе заработной платы работникам бюджетных учреждений, принимаются меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам и повышению качества управления местным бюджетом.
Кроме того, в связи с совпадением сроков выплаты заработной платы за декабрь месяц с праздничными днями, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Администрацией города ежегодно принимается решение о досрочной выплате заработной платы.
Благодаря принимаемым мерам по состоянию на 01.01.2009 года, на 01.01.2010 года и на 01.01.2011 года у бюджетных учреждений отсутствует кредиторская задолженность по заработной плате (включая начисления на оплату труда).
В прогнозе на 2012 – 2013 годы планируется продолжать проведение вышеуказанной политики, направленной, в том числе на недопущение образования кредиторской задолженности по заработной плате (включая начисления на оплату труда).
Показатель 133 Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
Доля трудоустроенных граждан в 2010 году составила 75,64 % против 48,98 % в 2009 году, поскольку количество граждан, обратившихся за содействием в службу занятости населения с целью поиска подходящей работы в 2009 году – 3028 человек, трудоустроено – 1483 человек, в 2010 году – 2369 человек, 1792 человек трудоустроено. Увеличение количества трудоустроенных граждан в 2010 году обусловлено увеличением заявленных вакансий. Если в 2009 году их было подано 3371от 262 предприятий, то в 2010 году количество заявленных вакансий составило 4088 от 302 предприятий.
Прогноз на 2011год составляет 52,89 % на основании показателей «Мероприятий по содействию занятости населения г.Каменск-Шахтинский на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 годов», утвержденных 01.02.2011 г., согласно которых количество обратившихся составит 3516 человек (в т.ч. 3214 человек - граждане, обратившиеся в поиске работы и 302 – усредненное количество предприятий, обратившихся за услугой в подборе необходимых работников). Количество граждан, получивших работу, составит 1700 человек. Прогноз доли трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, в 2012 - 2013 годах составит 52,89 %.
Показатель 134 Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса РФ местный бюджет в 2009 году решением городской Думы был принят в трех годичной форме. В середине 2009 года, в связи со сложившейся экономической ситуацией и невозможностью прогнозирования доходной и расходной части местного бюджета на плановый период, Администрация города воспользовалась правом выбора между утверждением бюджета на 3 года или утверждением на очередной финансовый год и решением городской Думы утвердила бюджет на 2009 года в годичной форме.
Местные бюджеты на 2010 год и на 2011 год были также приняты в годичной форме, при этом Администрацией города Каменск-Шахтинский утвержден среднесрочный финансовый план муниципального образования на 2010 – 2012 годы и на 2011-2013 годы соответственно.
В связи со стабилизацией экономической ситуации местные бюджеты на 2012 и 2013 годы планируется принимать в трехгодичной форме.
Показатель 135 Среднегодовая численность постоянного населения
Показатель среднегодовой численности постоянного населения города в 2009 году составляла 93,6 тыс. человек, в 2010 году – 95,5 тыс. человек. Увеличение численности населения в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло в связи с изменением методики расчета показателя и учетом численности личного состава войсковых частей, расположенных в городе и осужденных, отбывающих наказание в учреждении 398/12.
Сокращение среднегодовой численности населения города в 2011-2013 годах произойдет в связи с естественной и миграционной убылью населения.
В целях стабилизации ситуации Администрацией города разработан и утвержден план мероприятий по реализации демографической политики города Каменск-Шахтинский в 2010 – 2012 годах, которым предусмотрены мероприятия, направленные на снижение смертности населения, повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих детей, создание условий для ведения здорового образа жизни, сохранения здоровья населения, повышение миграционной привлекательности рабочей силы.
Показатель 136 Численность населения на начало года
Показатель численности населения на начало 2009 года составлял 94 тыс. человек, на начало 2010 года – 95,8 тыс. человек. Увеличение численности населения в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло в связи с изменением методики расчета показателя и учетом численности личного состава войсковых частей в количестве 402 человек и осужденных, отбывающих наказание в учреждении 398/12 в количестве 2 044 человека.
Прогнозные значения численности населения в 2011 – 2013 годах уменьшаются в связи с ежегодным превышением смертности над рождаемостью и составят 95,2 тыс. человек, 94,6 тыс. человек и 94,1 тыс. человек соответственно.
В целях стабилизации ситуации Администрацией города разработан и утвержден план мероприятий по реализации демографической политики города Каменск-Шахтинский в 2010 – 2012 годах, которым предусмотрены мероприятия, направленные на снижение смертности населения, повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих детей, создание условий для ведения здорового образа жизни, сохранения здоровья населения, повышение миграционной привлекательности рабочей силы.
Показатель 137 Численность населения на конец года
Показатель численности населения на конец 2009 года составлял 95,8 тыс. человек, на конец 2010 года – 95,2 тыс. человек. Снижение показателя на 600 человек произошло в связи с тем, что за январь-декабрь 2010 года родилось 914 человек, умерло 1491 человек, естественная убыль составила 577 человек. Кроме того, миграционная убыль составила 51 человек.
Прогнозные значения численности населения на конец 2011 года составит 94,6 тыс. человек в связи с естественной убылью населения в количестве 517 человек и миграционной убылью – 50 человек.
Прогнозные значения численности населения на конец 2012 года составит 94,1 тыс. человек в связи с естественной убылью населения в количестве 451 человек, миграционная убыль – 50 человек.
Прогнозные значения численности населения на конец 2013 года составит 93,7 тыс. человек в связи с естественной убылью населения в количестве 378 человек, миграционная убыль – 50 человек.
Показатель 138 Общий объем расходов бюджета муниципального образования, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Расходы местного бюджета за 2010 год составили 1 331 076 тыс. рублей или 96,4% к годовому плану, в том числе на социальную сферу направлено 66,5 % от общего объема расходов бюджета. На 01.01.2011 года у муниципального образования отсутствует просроченная кредиторская задолженность. В течение 2010 года не было задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.
В 2010 году было открыто новое муниципальное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг в г. Каменск-Шахтинский», создано пожарно-спасательное формирование, как структурное подразделение МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каменск-Шахтинский» с задачей противопожарного прикрытия МКР Лиховского.
Рост общего объема расходов бюджета 2010 года по сравнению с бюджетом 2009 года связан:
- с увеличением расходов на проведение противопожарных мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях;
- с увеличением расходов на приобретение оборудования для муниципальных бюджетных учреждений;
- с увеличением расходов на содержание вновь открытых бюджетных учреждений;
- с проведением выборов в представительные органы муниципального образования, а также выборов Мэра города.
Снижение общего объема расходов местного бюджета на 2011 год по сравнению с 2010 годом связано с уменьшением объема межбюджетных трансфертов, выделяемых из Фонда софинансирования расходов областного бюджета, в том числе из Фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Снижение прогнозируемого общего объема расходов местного бюджета на 2012 -2013 годы связано с уменьшением объема межбюджетных трансфертов в связи с отсутствием прогнозных данных.
За счет собственных средств местного бюджета планируется рост общего объема расходов в связи с применением индекса роста потребительских цен к материальным затратам.
Увеличение показателя общих расходов в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с тем, что в 2010 году за счет бюджетных средств начато строительство 25-ти и 10-ти квартирных жилых домов, приобретено оборудование для муниципальных бюджетных учреждений, а именно медицинское оборудование для учреждений здравоохранения города на сумму 7,0 млн. рублей, оборудование для пищеблоков образовательных учреждений на сумму 1,5 млн. рублей, оборудование для вновь открывшегося многофункционального центра на сумму 2,0 млн. рублей.
Рост данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан:
- с продолжением строительства многоквартирного жилого дома в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- строительством новой котельной по ул. Ворошилова, 16-а;
- приобретением оборудования для учреждений бюджетной сферы.
В 2012 – 2013 годах наблюдается снижение данного показателя в связи с завершением реализации муниципальной целевой программы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Каменск-Шахтинском на 2007 – 2010 годы». В ходе реализации данной целевой программы в муниципальную собственность было приобретено 28 автобусов на общую сумму 52,0 млн. рублей. Также, снижение общего объема инвестиций связано с уменьшением межбюджетных трансфертов на данные цели в связи с отсутствием прогнозных данных.
Показатель 139 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования
Общий объем расходов местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году составил 37763 тыс. рублей.
Данный объем расходов не превышает установленный постановлением Администрации Ростовской области от 17.02.2010 № 69 норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления для города Каменск – Шахтинского (норматив – 12,8 %, фактически сложившийся - 10,54 % к собственным (налоговым и неналоговым) доходам бюджета).
В целях исполнения положений Бюджетного послания Президента Российской Федерации, реализации решения Коллегии Администрации Ростовской области от 24.08.2010 № 89, с 01 декабря 2010 года распоряжениями Администрации города Каменск-Шахтинский проведена оптимизация численности муниципальных служащих в количестве 6,0 штатных единиц. С учетом сокращения численность муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципального образования без учета штатных единиц, содержащихся за счет субвенций областного бюджета, по состоянию на 01.01.2011 года составляет 102 единицы.
Рост общего объема расходов местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан с ростом с 01.01.2011 года начислений на оплату труда с 26,2 % до 34,2%.
Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2010 № 447 на 2011 год не превышен (норматив – 12,58%, утверждено расходов на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета - 10,3 % к собственным (налоговым и неналоговым) доходам бюджета).
На плановый период 2012 – 2013 годов рост общего объема расходов местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления не планируется.
Увеличение показателя «в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования» в 2011 году по сравнению с 2010 годом объясняется ростом с 01.01.2011 года начислений на оплату труда с 26,2 % до 34,2%.
Показатель 140 Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий
В 2010 году в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования осуществлены расходы на реализацию 18 целевых программ на общую сумму 1 221 млн. рублей (91,7 % от общих расходов бюджета), в том числе на реализацию программ в социально-культурной сфере направлено 865 млн. рублей (70,9 % от общих расходов на реализацию целевых программ).
Без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий данные расходы составили 769,8 млн. рублей (89,4 % от общих расходов бюджета без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий).
В местном бюджете на 2011 год расходы на реализацию 20-ти муниципальных целевых программ предусмотрены в объеме 1 214 млн. рублей (92,7 % от общих расходов бюджета), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий данные расходы предусмотрены в объеме 702 млн. рублей или 89 % от общих расходов бюджета без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.
В 2013 году планируется увеличение расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках реализации муниципальных целевых программ, до 90 %.
Показатель 141 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р Администрацией города в 2011 году началась работа по переводу муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронный вид. Работа ведется до 2 этапа (размещение на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде). На 15 апреля 2011 года 36 муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде до 2 этапа, опубликованы на едином портале государственных и муниципальных услуг. В 2013 году планируется увеличить количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде до 54 единиц.