Пояснительная записка Показатель 1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель 22 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа

Показатель объема незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств местного бюджета, в 2010 году составил 1294,3 тыс. рублей. В августе 2010 года было начато строительство 25-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в рамках реализации муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годах» по ул. Красной, 33-а, окончание строительства которого планируется в 2011 году.

На 2011 – 2013 годы данный показатель будет иметь нулевое значение.

Показатель 23 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека

В 2010 году произошло снижение объемов инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1-го человека в городе Каменск-Шахтинском с 2646,0 руб. до 2207,0 руб., что обусловлено посткризисным состоянием предприятий и организаций города.

Основными причинами снижения объемов инвестиций явились: сокращение капитальных вложений на предприятиях из-за недостаточных объемов получаемой прибыли, уменьшение размеров заемных средств (кредитов) вследствие высоких процентных ставок и жесткой политики кредитных организаций.

С 2011 года ожидается рост объемов инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1-го человека по сравнению с 2010 годом, к 2013 году объем инвестиций в основной капитал достигнет 2645,2 руб. за счет реализации инвестиционных проектов по модернизации, техническому перевооружению действующих предприятий города, а также новых инвестиционных проектов (строительство торгово-закупочной базы кондитерских изделий, животноводческого комплекса на собственной кормовой базе, двух придорожных комплексов, производства по фасовке моющих, чистящих средств, производства древесных брикетов и пеллетов).

Показатель 29 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений города составила 9357,3 рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций города достигла размера 14529,9 рублей. Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2010 году составило 64,4 %. В 2011 - 2013 годах прогнозируется уменьшение данного соотношения с 61,5 % до 53,4 % в связи с более низкими темпами роста заработной платы работников муниципальных учреждений.

Показатель 30 Среднемесячная номинальная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа; муниципальных дошкольных образовательных учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; муниципальных учреждений здравоохранения

В 2010 году среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций города увеличилась по сравнению с 2009 годом на 11 % и составила 14529 рублей.

Рост среднемесячной номинальной заработной платы работников обусловлен доведением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Ростовской области на предприятиях внебюджетной сферы.

На 2011-2013 годы прогнозируется увеличение среднемесячной заработной платы и доведение её к 2013 году до 21337,8 рублей. В том числе по годам:

- в 2011 году - 16418,8 рублей, темп роста составит 113%;

- в 2012 году – 18717,4 рублей, темп роста – 114%;

- в 2013 году – 21337,8 рублей, темп роста – 114%.

В 2010 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений города составила 9357,3 рублей, темп роста - 103,8 %.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений увеличится до 2013 года на 12,9 % и составит 11398 рублей, в том числе:

- в 2011 году - 10096,5 рублей, темп роста составит 107,9%;

- в 2012 году - 10752,8 рубля, темп роста - 106,5 %;

- в 2013 году - 11398 рублей, темп роста - 106,0 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2009 году составила 6158,2 рублей, в 2010 году - 6676,9 рублей. Повышение заработной платы на 8,4 % произошло за счет частичного увеличения доплат стимулирующего характера. В 2011 году планируется дальнейшее увеличение доплат стимулирующего характера и доведение уровня среднемесячной заработной платы до 6934,5 рублей.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году составила 10557,4 рублей, в 2010 году - 11311,2 рублей. Повышение заработной платы на 7,1% произошло в результате снижения численности прочих работников (после принятых мер по приведению в соответствие с нормативами соотношения численности прочих работников к численности учителей в целях снижения неэффективных расходов). В 2011 году планируется дальнейшее повышение должностных окладов и тарифных ставок за счет средств областного бюджета и доведение среднемесячной заработной платы до 11653,8 рублей.

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году составила 11242,2 рублей, в 2010 году - 10658,2 рублей. Снижение заработной платы учителей в 2010 году на 5,2% произошло по причине снижения учебной нагрузки в связи с уменьшением количества классов-комплектов. В 2011 году планируется повышение должностных окладов и тарифных ставок за счет средств областного бюджета и доведение среднемесячной заработной платы до 11255,5 рублей.

Среднемесячная номинальная заработная плата прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2009 году составила 9128,1 рублей, в 2010 году-12016,3 рублей. Увеличение произошло в результате снижения численности прочих работников после приведения в соответствие с нормативами соотношения численности прочих работников к численности учителей в целях снижения неэффективных расходов. В 2011 году планируется повышение должностных окладов и тарифных ставок за счет средств областного бюджета и доведение среднемесячной заработной платы до 12408,8 рублей.

В 2010 году несколько увеличилась среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения с 10543,9 руб. в 2009 году до 10697,1 руб. в 2010 году. Увеличение заработной платы врачей с 18225 руб. в 2009 году до 18670 руб. в 2010 году произошло за счет увеличения выплат за выслугу лет, увеличения количества врачей, имеющих врачебные категории.

Заработная плата среднего медицинского персонала в 2010 году уменьшилась с 10604 руб. до 10389 руб. за счет поступления на работу молодых специалистов, имеющих минимальную заработную плату. Заработная плата прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения выросла с 8304 руб. до 8313 руб., младшего медицинского персонала - с 7205 руб. до 7265 руб. за счет за счет увеличения выплат за выслугу лет. В 2011-2013 годы продолжится увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения в связи с применением повышающих коэффициентов расчета заработной платы.

Показатель 31 Удовлетворенность населения медицинской помощью

В 2010 году удовлетворенность населения медицинской помощью составила 33,67% от числа опрошенных, что меньше на 6,33%, чем в 2009 году. Снижение показателя обусловлено низкой укомплектованностью врачебными кадрами, недостаточным количеством диагностического и лечебного оборудования. Работа учреждений здравоохранения города, направленная на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, улучшение материально-технической базы, профессиональная подготовка сотрудников, улучшение качества диагностики и лечения будет способствовать повышению удовлетворенности населения города медицинской помощью.

Показатель 32 Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

В 2010 году уровень охвата населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез составил 67,1%, что выше среднеобластного показателя, составляющего 56,2%. По сравнению с 2009 годом количество взрослого населения города, охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез в 2010 году выросло на 4,8% . На 2011-2013 годы планируется сохранить достигнутый высокий процент охвата на прежнем уровне.

Показатель 33 Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

Охват взрослого населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования в 2010 году составил 65,85%, что является достаточно высоким показателем. В 2011 году планируется несколько увеличить процент охваченных профилактическими осмотрами и довести его до 66% за счет улучшения организации профосмотров лечебно-профилактическими учреждениями города, в том числе работников предприятий и организаций. На 2012-2013 планируется удержать показатель на достигнутом уровне.

Показатель 34 Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

В городе осуществляют деятельность 4 амбулаторных медицинских учреждения: поликлиника Центральной городской больницы, городская поликлиника №1, поликлиника Городской больницы №1, городская стоматологическая поликлиника. Все амбулаторные учреждения оснащены медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения.

Показатель 35 Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)

В городе осуществляют деятельность 4 муниципальных амбулаторных учреждения здравоохранения: поликлиника Центральной городской больницы, городская поликлиника №1, поликлиника Городской больницы №1, городская стоматологическая поликлиника.

Показатель 36 Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи

В городе функционируют 5 муниципальных медицинских учреждений. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №1», муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1», муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» в своей работе применяют стандарты оказания медицинской помощи. Стандарты оказания медицинской помощи в муниципальном лечебно-профилактическом учреждении здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» не применяются, т.к. применение стандартов в лечебном учреждении регламентируется приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации.

Показатель 37 Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

В соответствии с постановлением Мэра города от 30.10.2008 № 2168 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинского» все муниципальные медицинские учреждения переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Показатель 38 Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

В городе функционируют 5 муниципальных учреждений здравоохранения, 4 из которых переведены преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» финансируется из местного бюджета. С 2013 года, при наличии законодательных актов, планируется его перевод на финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

Показатель 39 Число муниципальных медицинских учреждений городского округа

В г.Каменск-Шахтинском осуществляют деятельность 5 муниципальных учреждений здравоохранения: муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №1», муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1», муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника».

Показатель 40 Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет

Смертность населения в возрасте до 65 лет в 2010 году увеличилась до 562,83 случаев на 100 тысяч населения, в том числе 529,82 случая на 100 тысяч населения на дому. Основными причинами увеличения показателя по сравнению с 2009 годом является увеличение количества больных с сердечно – сосудистой патологией, случаев травматизма, онкологических больных. На догоспитальном этапе на протяжении ряда лет случаев умерших от инфаркта миокарда зарегистрировано не было.

По сравнению с 2009 годом в 2010 году в 2 раза снизилась смертность от инсульта на дому. В 2010 году снизилась смертность в первые сутки в стационаре с 48,74 случаев до 33,02 случаев на 100 тысяч населения за счет снижения смертности от инфаркта миокарда с 3,14 случаев до 1,57 случаев. Снижение показателей смертности в стационаре достигнуто благодаря активной работе первичных сосудистых отделений: кардиологического и неврологического.

В 2011-2013 годах планируется снижение показателя смертности населения в возрасте до 65 лет благодаря участию муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» и других лечебно-профилактических учреждений города в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, настрою врачей общебольничной сети «онконастороженность». В рамках этих мероприятий созданы и ведутся реестры больных по профилям заболеваний, для оказания высокотехнологичных видов помощи больные направляются в областной центр. В рамках программы модернизации здравоохранения города ожидается поставка нового оборудования, которое позволит улучшить качество диагностики, лечения и реабилитации больных с сосудистой патологией, оказание помощи пострадавшим в дорожно – транспортных происшествиях.

Показатель 41 Число случаев смерти детей до 18 лет

Число случаев смерти детей в возрасте до 18 лет, в том числе в первые сутки в стационаре, значительно снизилось с 57,12 в 2009 году до 35,7 на 100 тысяч населения в 2010 году благодаря открытию перинатального центра и входящего в его состав отделения детской реанимации, оснащенного современным реанимационным оборудованием. В 2011 – 2013 годах планируется дальнейшее снижение показателя за счет снижения младенческой в результате оснащения новейшим оборудованием на сумму 46 млн. рублей по программе модернизации здравоохранения, а также диспансеризации подростков в возрасте 14 лет. Случаев смерти детей до 18 лет на дому зарегистрировано не было.

Показатель 42 Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения в 2009 году составило 165,53 человека. В 2010 году и в последующие годы данный показатель несколько увеличится в связи с реализацией программы «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения г. Каменск-Шахтинского» за счет увеличения числа участковых врачей. Число врачей узких специальностей и врачей общей практики в ближайшие годы сохранится на прежнем уровне. В 2011-2013 годах планируется увеличение числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет врачей, в результате реализации программы обеспечения кадрами учреждений здравоохранения города, включающей в себя профориентационную работу в школах города и медицинском колледже, участие главных врачей лечебно-профилактических учреждений в работе комиссии по трудоустройству выпускников Ростовского медицинского университета, дополнительные выплаты студентам и интернам, учащимся по целевым направлениям, молодым специалистам, рекламу в СМИ и Интернете.

Показатель 43 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

В 2010 году длительность стационарного лечения в среднем снизилась до 9,6 дней против 9,9 дней в 2009 году, что составляет ниже среднеобластного показателя. В последующие годы планируется удержание этого показателя на уровне 2010 года, что является показателем стабильного развития городской системы здравоохранения в целом, ориентированной на оптимизацию лечебного процесса, выполнение стандартов лечения, внедрение в лечебную практику новейших медицинских технологий и оборудования.

Показатель 44 Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

В 2010 году показатель среднегодовой занятости койки вырос до 312,5 дней против 304,6 дней в 2009 году и приближается к среднеобластному показателю (314 дней). Рост показателя произошел в основном за счет увеличения количества госпитализированных больных. В 2011-2012 годах прогнозируется увеличение данного показателя за счет активной работы отделений, имеющих статус межрайцентров и повышения уровня госпитализации.

Показатель 45 Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения

Обеспеченность койками муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году увеличилась незначительно и составила 60,41 штук на 10 тыс. человек населения. Увеличение показателя произошло за счет уменьшения количества жителей города вследствие естественной убыли населения в 2010 году. В дальнейшем изменение показателя не предполагается, так как реструктуризация коечного фонда не планируется.

Показатель 46 Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

В 2010 году фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда выросла и составила 407,97 руб. с 363,9 руб. в 2009 году. Этот рост обусловлен увеличением тарифов оказания медицинской помощи, куда включены расходы на питание, приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов. Увеличение показателя в 2011-2013 годах обусловлено дальнейшим дифференцированием тарифа (повышением тарифов с учетом коэффициента дефляции).

Показатель 47 Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда снизилась со 180,25 руб. в 2009 году до 166,16 руб. в 2010 году за счет дефицита бюджета и секвестирования расходов на медикаменты, горюче-смазочные материалы. Бюджет станции скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году сократился на 746760 рублей в сравнении с 2009 годом. Увеличение стоимости вызова скорой медицинской помощи в 2011-2013 годах обусловлено применением коэффициента дефляции.

Показатель 48 Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя

Медицинская помощь, предоставляемая муниципальными учреждениями здравоохранения, состоит из стационарной медицинской помощи, амбулаторной помощи, дневных стационаров и скорой медицинской помощи. Показатели объема медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя в 2010 году несколько увеличились по сравнению с 2009 годом. В части оказания стационарной помощи, как в круглосуточных, так и в дневных стационарах всех типов значение показателя растет за счет увеличения уровня госпитализации, в части амбулаторной помощи — за счет увеличения количества посещений в поликлиники города, где проводилась большая работа по дополнительной диспансеризации, вакцинации населения города.

Показатель вызовов скорой помощи постепенно снижается за счет уменьшения необоснованных вызовов, активного посещения хронических больных участковой службой, сведения о которых передаются скорой помощью в поликлиники города. Соответственно увеличивается количество посещений по амбулаторной помощи.

Показатель 49 Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения

В 2010 году произошел рост тарифов на оказание стационарной медицинской помощи и амбулаторной помощи по отношению к аналогичному периоду 2009 года. В 2011-2013 годах тарифы на стационарную и амбулаторную медицинскую помощь будут продолжать ежегодно увеличиваться в связи с ростом цен и применением повышающих коэффициентов на приобретение медикаментов, продуктов питания и прочие текущие расходы.

В 2010 году тарифы на дневные стационары были снижены по сравнению с 2009 годом на 46,0 рублей. Повышение тарифов планируется в 2011-2013 годах до уровня 281,19.

Уменьшение стоимости единицы объема скорой медицинской помощи с 910,86 рублей в 2010 году по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (908,22 рубля) обусловлено дефицитом бюджета секвестированием расходов на медикаменты, горюче-смазочные материалы. Увеличение стоимости единицы объема скорой медицинской помощи в 2011-2013 годах обусловлено применением коэффициента дефляции.

Показатель 50 Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

В городском округе «Муниципальное образование «Город Каменск-Шахтинский» работают 5 муниципальных учреждений здравоохранения. Здания 3 из них требуют проведения капитального ремонта. В рамках программы модернизации здравоохранения планируется проведение капитального ремонта поликлиники центральной городской больницы, городской больницы № 1, городской поликлиники № 1 в 2011 году, детской поликлиники и детского соматического корпуса в 2012 году.

Показатель 51 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

Содержание пяти муниципальных учреждений здравоохранения и финансирование прочих мероприятий в области здравоохранения осуществляется в рамках реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на развитие здравоохранения.

В течение 2010 года помимо расходов на текущее содержание учреждений здравоохранения города дополнительные средства в сумме 4,4 млн. рублей были направлены на реализацию подпрограмм долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения г. Каменск - Шахтинский на 2010 - 2013 годы", а именно:

- «Сахарный диабет»;

- «Вакцинопрофилактика»;

- «АНТИ ВИЧ/СПИД»;

- «Комплексные мероприятия борьбы с туберкулезом»;

- «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения города».

В 2010 году за счет средств федерального и местного бюджетов приобретено медицинское оборудование на сумму 7 млн. рублей, за счет средств областного бюджета отремонтирован томограф на сумму 4,8 млн. рублей, 1,7 млн. рублей средств местного бюджета направлено на изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения.

Рост расходов на здравоохранение в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан с ростом расходов:

- на заработную плату (с 1 июня – на 7,9 процентов) и начислений на оплату труда (с 26,2 процентов до 34,2 процентов с 01.01.2011 года);

- на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения;

- на реализацию таких направлений программы, как «Сахарный диабет», «Вакцинопрофилактика», «Комплексные мероприятия борьбы с туберкулезом», «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения города».

Снижение расходов на здравоохранение в 2012 – 2013 годах по сравнению с 2011 годом объясняется тем, что осуществление расходов капитального характера в данных периодах не планируется.

Показатель 52 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Рост расходов бюджета на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом связан с приобретением:

- комплекта оборудования для проведения реанимации интенсивной терапии новорожденных для МУЗ «ЦГБ»;

- аппарата искусственной вентиляции легких «Фаза-21», сумок-холодильников для транспортировки вакцины, термоиндикаторов для транспортировки вакцины, инфозомата (дозатор шприцевой SK-500), сплит - систем;

- автотранспортных средств для муниципальных учреждений здравоохранения.

Снижение данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с приобретением менее дорогостоящего медицинского оборудования, а именно аппарата искусственной вентиляции легких для отделения анестезиологии и реанимации для взрослых МУЗ «ЦГБ» и офтальмологического оборудования для МУЗ «ГБ№1».

В прогнозе на 2012 – 2013 годы расходы на приобретение медицинского оборудования первоначально не планировались.

Прогнозные показатели на 2011-2012 годы будут увеличены в связи с принятием программы модернизации учреждений здравоохранения города на 2011 - 2012 годы на 120 млн. рублей для приобретения медицинского оборудования. Прогнозные показатели на 2012-2013 годы будут увеличены в случае получения дополнительных доходов .

Показатель 53 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

В 2010 году из местного бюджета на здравоохранение было выделено 83106 тыс. рублей, в 2011 году планируется дальнейший рост показателя до 92167 тыс. рублей.

Рост общего объема расходов местного бюджета на здравоохранение в части текущих расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан:

- с увеличением расходов на заработную плату работников бюджетных учреждений (с 1 июня – на 7,9 процентов) и начислений на оплату труда (с 26,2 процентов до 34,2 процентов с 01.01.2011 года);

- увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, в связи с ростом тарифов;

- увеличением ассигнований на капитальный ремонт учреждений здравоохранения;

- увеличением ассигнований на реализацию таких направлений программы, как «Сахарный диабет», «Вакцинопрофилактика», «Комплексные мероприятия борьбы с туберкулезом», «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения города».

Снижение данного показателя в прогнозе на 2012 год до 87590 тыс. рублей связано с тем, что первоначально расходы местного бюджета на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения города не планировались.

Рост данного показателя в прогнозе местного бюджета на 2013 год до 91048 тыс. рублей по сравнению с 2012 годом связан с применением индекса роста потребительских цен к текущим расходам.

Показатель 54 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Общий объем расходов бюджета города в части текущих расходов на оплату труда незначительно увеличился в 2010 году и достиг 43134 тыс. рублей против 42029 тыс. рублей в 2009 году в результате увеличения укомплектованности кадрами отделений, находящихся на финансировании местного бюджета.

За счет средств местного бюджета предусмотрена выплата заработной платы работникам муниципального учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», медицинскому персоналу отделений муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница», содержащимся за счет средств местного бюджета, работникам отделения сестринского ухода муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница №1», централизованной бухгалтерии.

С 01 июня 2011 года предусмотрена индексация заработной платы работникам здравоохранения на 7,9%. Рост общего объема расходов на оплату труда в 2011 году также связан с ростом с 01.01.2011 года начислений на оплату труда с 26,2% до 34,2%.

При планировании расходов на оплату труда на 2012 -2013 годы применялся индекс роста заработной платы равный индексу роста потребительских цен на плановый период.

Показатель 55 Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей

Значение данного показателя в 2009 году составило 52% от числа опрошенных, в 2010 году- 62 %, в прогнозе на 2011-2013 годы планируется довести данный показатель в 2011 году до 70 %, в 2012 году- до 85 %, в 2013 году - до 99 % за счет повышения качества и увеличения спектра предоставляемых услуг: в детских садах работают бесплатные студии, кружки, секции по разным направлениям деятельности. Учреждения, не имеющие своих специалистов, заключают договоры с учреждениями дополнительного образования, специалисты которых работают с детьми на базе детских садов. С 2009 года воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений посещают плавательный бассейн «Жемчужина» за счет средств местного бюджета, что положительно сказалось на здоровье детей, привело к снижению уровня заболеваемости. Педагогические коллективы продолжают внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных программ и технологий нового поколения.

Показатель 56 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2009 году составила 2950 человек, в 2010 году - 2974 человека. Прогнозные показатели на 2011 - 2013 годы постепенно возрастают. В 2013 году значение данного показателя составит 3378 человек благодаря созданию новых мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Показатель 57 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

В муниципальном образовании «Город Каменск-Шахтинский» дошкольные образовательные учреждения все являются муниципальными.

Показатель 58 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

Значение данного показателя в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом и составило 3262 человека. Прогнозные показатели на 2011-2013 годы растут. Положительная динамика данного показателя объясняется ростом рождаемости.

Показатель 59 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет

Значение данного показателя в 2009 году составило 16,3%. С 2010года прогнозируется отрицательная динамика показателя, который в 2013 году составит 8,9%. Стабильное снижение значения данного показателя объясняется систематической и целенаправленной работой по обеспечению детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Показатель 60 Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Значение данного показателя в 2009 году составило 0,75 единиц, в 2010 году – сохраняется на уровне 2009 года. Прогнозные значения на 2011-2013 годы незначительно увеличиваются до 0,76 единиц. Увеличение показателя связано с постоянно проводимой работой по оздоровлению воспитанников дошкольных учреждений, в т.ч. благодаря изысканию возможности за счет средств местного бюджета посещать плавательный бассейн «Жемчужина».

Показатель 61 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В городе функционирует 32 дошкольных образовательных учреждения. С 2009 года и на последующие годы данный показатель остается неизменным.

Показатель 62 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

В 2009 году в городе Каменск-Шахтинском здания 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений требовали капитального ремонта. В 2010 году ситуация не изменилась. В 2011 году планируется проведение капитального ремонта муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2, вследствие чего значение показателя уменьшится и составит 10 единиц.

Показатель 63 Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2009 году составляла 24,11%. В 2010 году значение показателя составило 28,9%, что на 4,79% больше. В 2011году планируется повышение показателя до 42% и дальнейшее повышение до 78% в 2013 году. Такое значительное повышение стало возможным благодаря внедрению в практику работы высших учебных заведений обучения на условиях целевой контрактной подготовки на основании договоров, заключаемых городским отделом образования с педагогическим институтом Южного Федерального университета и Таганрогским Государственным педагогическим институтом.

Показатель 64 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

В городе функционирует 32 дошкольных образовательных учреждения. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 2009 году составил 147872 тыс. рублей, в 2010 году-162426 тыс. рублей. Данные средства направлены:

- на оплату труда – 100,0 млн. рублей;

- на оплату коммунальных услуг – 20,2 млн. рублей;

- на приобретение продуктов питания – 18,7 млн. рублей;

- на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений – 9,0 млн. рублей;

- на приобретение оборудования для пищеблоков – 0,6 млн. рублей;

- на установку АПС и проведение противопожарных мероприятий – 3,4 млн. рублей.

Повышение показателя на 14554 тыс. рублей связано с выплатой работникам дошкольных образовательных учреждений доплат стимулирующего характера, ростом расходов на проведение текущих и капитальных ремонтов.

В 2011 году показатель составит 169681 тыс. рублей. Рост общего объема расходов местного бюджета на дошкольное образование в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан с увеличением расходов:

- на заработную плату работников бюджетных учреждений (с 1 июня – на 7,9 процентов) и начислений на оплату труда (с 26,2 процентов до 34,2 процентов с 01.01.2011 года);

- на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов.

Рост общего объема расходов местного бюджета на дошкольное образование в плановом периоде на 2012- 2013 годы связан с применением индекса роста потребительских цен к текущим расходам.

Показатель 65 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2009 году составил 1209 тыс. рублей, в 2010 году - 880 тыс. рублей. Уменьшение данного показателя связано с тем, что в 2009 году выделялись дополнительные средства на приобретение оборудования для медицинских кабинетов. В 2011 году наблюдается еще более значительное уменьшение показателя до 237 тыс. рублей, что объясняется тем, что в 2010 году выделялись дополнительные средства на оборудование для пищеблоков. Рост показателя в 2012 - 2013 годах прогнозируется за счет выделения средств на приобретение мебели в соответствии с введенными СанПинами.

Показатель 66 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2009 году составил 95749 тыс. рублей, в 2010 году -99972 тыс. рублей. Увеличение связано с ростом средней заработной платы за счет доплат стимулирующего характера. Увеличение прогнозных показателей на 2011год до 11652,5 тыс. рублей, на 2012 и 2013 годы до 120640 тыс. рублей связано с повышением начислений на выплаты по оплате труда, расширением сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет введения в эксплуатацию после капитального ремонта детского сада № 2, что приведет к увеличению количества мест.

Показатель 67 Удовлетворенность населения качеством общего образования детей

Показатель «Удовлетворенность населения качеством общего образования детей» в 2009 году составил 66% от числа опрошенных, в 2010 году - 69,66%. Рост показателя обусловлен проведенной работой по повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Значение данного показателя планируется повысить с 79 % в 2011 году до 99 % в 2013 году за счет внедрения форм государственно-общественного управления и расширения спектра образовательных услуг.

Показатель 68 Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

Показатель «Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей» в 2009 году составил 71,42 % от числа опрошенных, в 2010 году - 69,17 %. Уменьшение на 2,25 % произошло по причине проведения ремонтных работ в помещениях образовательных учреждений, на базе которых занимаются учреждения дополнительного образования.

С целью улучшения значений данного показателя и доведения его в 2013 году до 95% отделом образования Администрации города и муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей планируется провести следующую работу:

- активно осваивать и использовать инновационные педагогические идеи для совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида учреждения, особенностей социокультурного окружения;

- использовать разнообразные формы организации деятельности детей;

- создавать условия для профессионального самоопределения подростков, организации их профессиональных проб в предпрофильном и профильном обучении;

- осуществлять социально - психолого-педагогическое сопровождение детей;

- создавать условия для вовлечения в систему дополнительного образования детей и подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей «группы риска»;

- расширить спектр программ практической направленности, обеспечивающих успех в деловой жизни, для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся.

Показатель 69 Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

Показатель «Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам» в 2009 году составлял 99%, в 2010 году - 98,21 %. Снижение данного показателя обусловлено недостаточным уровнем обученности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 4 и № 16. Данные общеобразовательные учреждения в 2010 году были реорганизованы. В 2011 году планируется довести значение данного показателя до 100 % и сохранить на достигнутом уровне на последующие 2012 - 2013 годы.

Показатель 70 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку в 2009 году составила 402 человека, в 2010 году - 391 человек. Прогноз на 2011год - 363 человека, 2012год - 537 человек, 2013год -558 человек. Изменения связаны с количеством детей соответствующего возраста в соответствии со сложившейся демографической ситуацией.

Показатель 71 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку в 2009 году составила 399 человек, в 2010 году - 388 человек. По результатам единого государственного экзамена по русскому языку в 2009 году не сдали экзамен 3 человека, в 2010 году также 3 человека. На 2011 - 2013 годы прогнозируется довести численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, до численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку. Для этого планируется продолжать обучение педагогов в рамках подготовки к единому государственному экзамену через систему курсовой подготовки на базе РО ИПК и ПРО, а также с использованием других форм повышения квалификации, совершенствовать систему подготовки кадров, систематически проводить анализ корреляции результатов ЕГЭ и результатов других процедур оценки качества образования, больше внимания уделять оценке индивидуальных достижений обучающихся и качеству образовательного процесса в целом, с учетом компетентности педагогов, уровня инновационной деятельности образовательных учреждений и т.д.

Показатель 72 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике в 2009 году составила 402 человека, в 2010 году - 391 человек. Прогноз на 2011 год - 363 человека, 2012 год - 537 человек, 2013 год - 558 человек. Изменения связаны с количеством детей соответствующего возраста в соответствии со сложившейся демографической ситуацией.

Blog

Содержание