Пояснительная записка Показатель 1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Кузнецкого района Костина, 738.85kb.
- Пояснительная записка Показатель 1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего, 831.48kb.
- Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 879.08kb.
- Отчетная информация, 859.11kb.
- Доклад сорогин Сергей Александрович, 1663.26kb.
- Доклад черныша Николая Алексеевича, 1368.73kb.
- Доклад воронкина Владимира Ильича, 2058.33kb.
- Доклад чумакова Александра Николаевича, 2021.35kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки, 920.23kb.
- Доклад главы городского округа «город Липецк», 953.72kb.
Показатель 105 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт
В 2010 году значение данного показателя составило 6 454 тыс. рублей. Рост общего объема расходов на физическую культуру и спорт в 2010 году по сравнению с 2009 годом связан с увеличением расходов на содержание муниципального учреждения спортивный комплекс «Прогресс» и проведение спортивных мероприятий. В целях развития массового спорта на территории города и вовлечения все большего числа молодежи в спорт осуществляется финансовая поддержка футбольного клуба «Автономная некоммерческая организация спортивный клуб «Прогресс».
В 2011 году показатель продолжает расти и достигает в 2013 году 7 913 тыс. рублей. Рост данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан с ростом планируемых расходов на заработную плату работников бюджетных учреждений (с 1 июня – на 7,9 процентов) и начислений на оплату труда (с 26,2 процентов до 34,2 процентов с 01.01.2011 года), а также на проведение спортивных мероприятий.
Рост расходов бюджета на физическую культуру и спорт в плановом периоде 2012 – 2013 годы связан с применением индекса роста потребительских цен к материальным затратам.
Показатель 106 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2010 году составила 20,2 кв.м. Незначительное увеличение показателя на 0,3 кв.м. по сравнению с 2009 годом обусловлено сдачей в эксплуатацию 10-ти этажного многоквартирного жилого дома Пограничного управления федеральной службы безопасности. Прогнозные значения показателя увеличиваются с 20,5 кв.м. в 2011 году до 22,5 кв.м. в 2013 году. Рост показателя планируется за счет строительства многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина, ул. Халтурина, ул. Котовского, ул. Народной.
В 2010 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год составила 0,14 кв.м. Уменьшение показателя по сравнению с 2009 годом на 0,7 кв.м. вызвано уменьшением общего количества введенного за год жилья. С 2011 по 2013 год планируется увеличение показателя с 0,17 кв.м. в 2011 году до 0,25 кв.м. в 2013 году за счет строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.
Показатель 107 Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения всего, в том числе введенные в действие за год
Показатель числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения в 2010 году составил 398,56 единиц против 394,5. В 2011-2013 годах показатель планомерно увеличивается до 415,6 единиц в 2013 году за счет строительства многоквартирных жилых домов по ул. Гагарина, ул. Халтурина, ул. Котовского, ул. Народной.
В 2009 году число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, введенных в действие за год, в 2010 году составило 1,73 единицы против 2,54 единиц в 2009 году. Снижение показателя произошло в связи с уменьшением общего количества введенного за год жилья.
На 2011-2013 годы прогнозируется увеличение показателя за счет активизации многоэтажного строительства.
Показатель 108 Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий
Показатель общей площади жилых помещений в объеме жилищного строительства, предусмотренном в соответствии с выданными разрешениями на строительство на строительство жилых зданий, в 2010 году уменьшился в два раза по сравнению с 2009 годом (9532 кв. метра в 2010 году против 18244 кв. метра в 2010 году). В 2011 году показатель снижается до 8500 кв. метров.
Показатель числа жилых квартир, в объеме жилищного строительства, предусмотренном в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, в 2010 году уменьшился до 94 единиц по сравнению с 2009 годом – 164 единицы. В 2011 году показатель снижается до 90 единиц. Снижение указанных показателей обусловлено отсутствием свободных земельных участков. В 2012-2013 годах в соответствии с программой развития инженерной инфраструктуры планируется увеличение показателей за счет выделения новых кварталов для индивидуального жилищного строительства.
Показатель 109 Год утверждения или внесения последних изменений: в генеральный план городского округа; в правила землепользования и застройки городского округа; в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры
Генеральный план городского округа «муниципальное образование «Город Каменск – Шахтинский» утвержден в октябре 2010 года.
В 2010 году были разработаны Правила землепользования и застройки «муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский». Во 2 квартале 2011 года после проведения публичных слушаний Правила землепользования и застройки будут утверждены.
Показатель 110 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
В 2010 году удовлетворенность населения жилищно – коммунальными услугами составила 41,33 %. С целью увеличения данного показателя в 2011 году до 45,37 % и на 2012 - 2013 годы до 50,1 % планируется привлечение частных организаций жилищно-коммунального комплекса, что создаст конкурентную среду на рынке коммунальных услуг.
Показатель 111 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами
На 01.01.2011 года в городе насчитывается 1 153 многоквартирных дома. В 2010 году показатель доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений избрали способ непосредственного управления составил 49,83 %. С 2011 года и на последующие годы данный показатель уменьшается до 36,68 % в связи с выбором собственниками помещений в многоквартирном доме другой формы управления.
В 2010 году и на последующие годы показатель управления товариществом собственников жилья планомерно растет, достигая в 2013 году 20 %, что необходимо для продолжения участия в программе Фонда содействию реформирования ЖКХ.
В 2010 году показатель управления управляющей организацией частной формы собственности снизился до 37,24 % по сравнению с 2009 годом и периодом 2011 – 2013 годов. Это связано с выбором собственниками помещений в многоквартирном доме другой формы управления.
Многоквартирные дома, собственники которых выбрали способ управления домами хозяйственными обществами с долей участия в уставном капитале муниципалитета не более 25 %, с 2010 года отсутствуют.
Показатель 112 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
Согласно Федерального закона от 21.07.2007 № 185 в 2010 году доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, была доведена до 80 %. На последующие 2011 -2013 годы эти показатели остаются на прежнем уровне, так как город продолжает участвовать в Федеральной программе по Фонду содействия реформированию ЖКХ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Показатель 113 Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории муниципального образования г.Каменск-Шахтинский, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов составила в 2009 году составила 92,31 %, в 2010 году 64,29 %, в 2011 году планируется увеличение до 66,66 % и на последующие годы этот показатель остается неизменным.
Данный показатель уменьшился в 2010 годом по сравнению с 2009 годом по результатам проведения конкурса на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
В 2011 году планируется увеличение данного показателя за счет изменения количества организаций привлеченных для оказания услуг по управлению и содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Показатель 114 Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» была разработана и утверждена муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 - 2011 годы». В отчетном 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло увеличение показателей доли энергетической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, природного газа, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов за счет установки коллективных (общедомовых) приборов учета на многоквартирных жилых домах, участвующих в Программе капитального ремонта за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства. В 2011 году планируется дальнейшее увеличение показателей за счет работы по установке приборов учета в рамках областной программы капитального ремонта многоквартирных домов, а также за счет средств собственников. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» до 01.01.2012 г. доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории города, составит 100%.
Показатель 115 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
Показатель уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на протяжении ряда лет составляет 97 %. Администрация города проводит постоянную работу с неплательщиками за жилищно – коммунальные услуги как с физическими, так и с юридическими лица. Еженедельные заседания комиссии по работе с неплательщиками способствуют сохранению показателя на достигнутом уровне.
Показатель 116 Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения, предусмотренных ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» Администрацией города проводится постоянный контроль за бесперебойным предоставлением жилищно-коммунальных услуг по теплоснабжению, работа с заявлениями и обращениями граждан (рассмотрение, создание комиссий, решение о необходимости выполнения работ, контроль за выполнением работ), правовыми актами утверждается состав рабочей комиссии по подготовке к отопительному сезону, план мероприятий по подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период. Плановое проведение основных мероприятий, необходимых к выполнению в период подготовки жилищно-коммунального комплекса к предстоящему осеннее - зимнему сезону, а также своевременное и безусловное выполнение требуемого объема ремонтно – строительных работ на объектах жилищного фонда и котельных позволяют обеспечивать 100 % готовность.
Показатель 117 Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения
Показатель отношения тарифа для промышленных потребителей к тарифам для населения по водоснабжению в 2011 году уменьшается до 154,9% против 215 % в 2010 году, что происходит за счет установленных приборов учета, что в конечном итоге способствует снижению затрат и потреблению полезного отпуска.
Показатель 118 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
В городе Каменск – Шахтинском осуществляют деятельность 23 предприятия жилищного коммунального комплекса, из них 5 предприятий муниципальной формы собственности: МУП «Вира», МУП «Коммунальщик», МУП ЖРЭУ, МУП «РемЖилСервис», МУП «Каменсктеплосеть». В 2009 году доля убыточных организаций жилищно – коммунального хозяйства составляла 28,6 %. Резкий рост показателя в 2010 году до 80 % обусловлен переходом в разряд убыточных: ОАО «Исток»; МУП «Каменсктеплосеть», МУП «РемЖилСервис» в связи с резким ростом тарифов на энергоресурсы. В 2011 году доля убыточных предприятий уменьшится до 13,8 % за счет реорганизации предприятий. В 2012 – 2013 годах значение показателя планируется свести к нулю за счет реализации инвестиционных программ развития предприятий жилищно – коммунального комплекса.
Показатель 119 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
В 2010 году достигнут показатель 100 % осуществления кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
Показатель 120 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными
Отчетный показатель сохраняется на уровне 2009 года и составляет 0,15 %. В 2010 году утверждена муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010 – 2011 годах» в соответствии с которой в 2010 году начато строительство многоквартирных жилых домов по ул. Красной, 33-а и в ул. Советской, 70 МКР Лиховского. Снижение показателя в 2011 году до 0,06 % произойдет в результате сдачи в эксплуатацию жилых домов и переселения граждан из аварийного жилого фонда в количестве 77 человек из 137, признанных нуждающимися в переселении.
Показатель 121 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства
Значительный рост показателя общего объема расходов на финансирование ЖКХ в 2010 году до 348 136 тыс. рублей по сравнению с 2009 годом (187 066 тыс. рублей) связан с увеличением расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства.
Общий объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство направлен на проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов, на благоустройство города, на капитальный ремонт водовода, газификацию города и другие расходы в данной области.
В рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда начато строительство 25-ти квартирного и 10-ти квартирного жилых домов.
За счет средств областного и местного бюджетов произведен капитальный ремонт внутригородских дорог.
Прогнозные значения показателя на 2011 год несколько уменьшаются по сравнению с 2010 годом до 266 801 тыс. рублей в связи с отсутствием средств, выделяемых из Фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2011 году запланированы расходы на:
- строительство котельной;
- продолжение строительства 25-ти квартирного жилого дома;
- разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог;
- разработку проектно-сметной документации на строительство новых линий основного и резервного водоводов в МКР Лиховском;
- разработку схемы газификации города.
Увеличение объема бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с началом строительства 25-ти квартирного и 10-ти квартирного жилых домов для отселения граждан из аварийного жилищного фонда. Увеличение данного показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с продолжением строительства многоквартирного жилого дома в рамках отселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Снижение показателя объема бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2012 – 2013 годах связано с отсутствием прогнозных данных по расходам капитального характера за счет Фонда софинансирования расходов областного бюджета.
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, в местном бюджете отсутствуют.
Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на ЖКУ, в местном бюджете отсутствуют.
Показатель 122 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью
В 2010 году удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления составила 34,33 % против 42,66 % в 2009 году. В марте 2010 года прошли выборы Мэра муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский». После вступления в должность в 2010 году встречи с населением с отчетом о работе за текущий год не проводились, что послужило причиной снижения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.
В 2011 году данный показатель составит 43,7 %. В целях увеличения показателя на 2011 - 2013 годы разработан медиа - план информационного освещения деятельности Администрации города, в муниципальной газете «Труд» публикуется информация о деятельности местного самоуправления, создан официальный Интернет-сайт Администрации города, который уже посетило более 18 000 пользователей, создан блог Мэра города. С начала 2011 года расширены формы общения с населением. Помимо еженедельных приемов граждан Мэром города и его заместителями, проведения встреч информационных групп с населением в разных районах города, проводятся пресс-конференции всех заместителей Главы Администрации города, прямая линия Мэра города «От первого лица», еженедельные приемы граждан руководителями структурных подразделений и отраслевых органов Администрации города в отдаленных микрорайонах города, работает Интернет - почта, в режиме он-лайн проводятся еженедельные Интернет - приемы заместителей Главы Администрации города.
Показатель 123 Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе
В 2009, 2010 годах муниципальных автономных учреждений в городском округе не зарегистрировано. В 2011- 2013 годах не планируется создания муниципальных автономных учреждений.
Показатель 124 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
Объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет за 2010 год, составил 66,1 % в общем объеме доходов местного бюджета (без учета субвенций).
Благодаря проведению Администрацией города в 2010 году активной работы по наращиванию налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в первую очередь, за счет эффективного использования муниципального имущества, активной работе межведомственной комиссии по организации взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства и Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, на 2011 год налоговые и неналоговые доходы утверждены в объеме 545,1 млн. руб. и составили 78,0 процентов в общем объеме доходов местного бюджета (без учета субвенций).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на плановый период 2012-2013 годы планируется с ростом до 98,0 % благодаря продолжению работы по наращиванию налогового и неналогового потенциала бюджета города, а именно:
- привлечение инвестиций в экономику города;
- создание новых рабочих мест;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- усиление работы по снижению задолженности в местный бюджет по налоговым и неналоговым платежам, в том числе за счет её реструктуризации;
- повышение заработной платы на предприятиях города и доведение среднемесячной заработной платы до среднеотраслевого уровня;
- проведение работы с предприятиями города по сокращению убытков и выведению их на безубыточный уровень деятельности.
Показатель 125 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов
Значение данного показателя в 2010 году достигло 40,28 % против 38,7 % в 2009 году. Увеличение показателя произошло в связи с увеличением количества посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на платной основе в связи с их более качественной подготовкой. В 2009 году было проведено 210 мероприятий, в 2010 году – 206, число посетителей выросло с 36224 человек до 38463 человек. В 2011 году планируется увеличить количество мероприятий, проводимых на платной основе, до 210 и их посетителей до 44 тыс. человек, вследствие чего показатель доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, возрастет до 42 %. Этот процент планируется сохранить на 2012 - 2013 годы.