Пояснительная записка Показатель 1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Кузнецкого района Костина, 738.85kb.
- Пояснительная записка Показатель 1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего, 831.48kb.
- Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 879.08kb.
- Отчетная информация, 859.11kb.
- Доклад сорогин Сергей Александрович, 1663.26kb.
- Доклад черныша Николая Алексеевича, 1368.73kb.
- Доклад воронкина Владимира Ильича, 2058.33kb.
- Доклад чумакова Александра Николаевича, 2021.35kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки, 920.23kb.
- Доклад главы городского округа «город Липецк», 953.72kb.
Показатель 73 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике в 2009 году составила 397 человек, в 2010 году - 380 человек. По результатам единого государственного экзамена по математике в 2009 году не сдали экзамен 5 человек, в 2010 году - 11 человек. На 2011 - 2013 годы прогнозируется довести численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, до численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике. С этой целью планируется продолжать обучение педагогов в рамках подготовки к единому государственному экзамену через систему курсовой подготовки на базе РО ИПК и ПРО, а также с использованием других форм повышения квалификации, совершенствовать систему подготовки кадров, систематически проводить анализ корреляции результатов ЕГЭ и результатов других процедур оценки качества образования, больше внимания обращать на оценку индивидуальных достижений обучающихся и качества образовательного процесса в целом с учетом компетентности педагогов, уровня инновационной деятельности образовательных учреждений и т.д.
Показатель 74 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в 2009 году составила 4 человека, в 2010 году - 10 человек. В 2011 - 2013 годах значение этого показателя планируется свести к нулю за счет повышения качества образования.
Показатель 75 Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Показатель «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2009 году составил 356 человек, в 2010 году - 365 человек. В 2011 году – составит 333 человека, в 2012 году - 507 человек, в 2013 году - 528 человек. Указанные изменения связаны с количеством обучающихся в общеобразовательных учреждениях города в соответствии со сложившейся демографической ситуацией.
Показатель76 Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году составляла 7,11 %, в 2010 году составила 6,14 %. Уменьшение данного показателя произошло на 0,97 %. Прогнозные значения показателя на 2011-2013 годы планируется сохранить на уровне 2010 года путем привлечения молодых педагогов в образовательные учреждения города, планомерной профориентационной работы с выпускниками и создания банка данных обучающихся, желающих приобрести профессию учителя.
В муниципальных образовательных учреждениях проходят встречи учащихся и их родителей с представителями педагогических ВУЗов и колледжей Ростовской области.
Организована работа по профессиональной и психологической поддержке молодых специалистов в образовательных учреждениях города («Школа молодого учителя», наставничество).
Руководители образовательных учреждений принимают активное участие в работе «Ярмарки вакансий», посещают «Дни открытых дверей», организованные педагогическими ВУЗами и колледжами Ростовской области.
С целью морального и материального поощрения молодых педагогов в городском конкурсе «Учитель года» введена номинация «Педагогический дебют», победитель которой получает денежную премию.
Ежегодно отделом образования Администрации города совместно с городской профсоюзной организацией работников образования проводится традиционный педагогический марафон учебных предметов, в рамках которого проходит посвящение молодых специалистов в педагоги.
Показатель 77 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности
В 2009 году в системе городского образования насчитывалось 17 школ. В 2010 году муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы № 4 и № 16 были реорганизованы, в результате чего школ в городе стало 15. Данные управленческие решения были приняты в связи со сложившейся демографической ситуацией и с целью оптимизации сети общеобразовательных учреждений. На 2011 – 2013 годы количество муниципальных общеобразовательных учреждений планируется сохранить на уровне 2010 года.
Показатель 79 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
В 2009 году здания 5 муниципальных общеобразовательных учреждений требовали капитального ремонта. В связи с переходом на обучение по стандартам второго поколения изменились требования к условиям организации образовательного процесса, потребовалось проведение обследования зданий школ по заданным критериям. В результате проведенного обследования технического состояния зданий школ в 2010 году 11 школ были признаны нуждающимися в проведении капитального ремонта.
Показатель 80 Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)
Показатель численности лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в муниципальном образовании «Город Каменск – Шахтинский», в 2009 году составлял 7172 человека, в 2010 году значение показателя уменьшилось до 7166 человек в связи со сложившейся демографической ситуацией. Благодаря реализации национального плана по демографической политике количество детей в муниципальном образовании, подлежащих зачислению в 1 класс, в 2011 году возрастет до 7231 человек. В 2012 – 2013 годах планируется дальнейшее увеличение показателя до 7415 человек в 2012 году, до 4556 человек в 2013 году.
Показатель 82 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Показатель доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009 году составил 83,79 %, в 2010 году - 78,8 %. В рамках национального проекта «Здоровье» и модернизации здравоохранения в детскую поликлинику в 2010 году было поставлено современное оборудование, которое позволило провести более глобальное обследование детей школьного возраста, в результате чего было выявлено значительное количество скрытых заболеваний, что привело к спаду показателя в 2010 году. В 2011 -2013 годах показатель планируется улучшить (довести до 84 %) за счет внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, введения третьего часа физкультуры, посещения бассейна и оснащения медицинских кабинетов современным оборудованием.
Показатель 83 Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) в 2009 году составляла 759 человек, в 2010 году - 693 человека. Уменьшение на 66 человек произошло за счет уменьшения учителей в связи с уменьшением количества классов-комплектов и уменьшения прочих работников за счет реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений средних школ № 4 и № 16 и проведенных мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств. В прогнозе на 2011-2013 годы данный показатель остается неизменным.
Показатель 85 Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) в 2009 году составляла 447 человек, в 2010 году - 439 человек. Уменьшение данного показателя на 8 человек произошло за счет уменьшения количества классов-комплектов в связи с реорганизацией муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 4 и № 16. В 2011 году планируется доведение показателя до 455 человек (увеличение на 16 человек) за счет снижения учебной нагрузки (по фактически сложившейся тарификации) и сохранение его на прежнем уровне на 2012-2013 годы.
Показатель 87 Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) в 2009 году составляла 312 человек, в 2010 году - 254 человека. Уменьшение на 58 человек объясняется реорганизацией муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 4 и № 16, а также проведенными мероприятиями по повышению эффективности использования бюджетных средств (уменьшение количества прочего персонала). В 2011 году планируется уменьшение показателя до 240 человек (в пределах нормативного соотношения прочего персонала к количеству учителей). В 2012-2013 годах показатель сохранится в прежнем значении.
Показатель 89 Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовое) в 2009 году составляло 295 единиц, в 2010 году - 281единицу. Уменьшение показателя по сравнению с 2009 годом произошло в результате проведенных мероприятий по контролю комплектования классов. В 2011 году значение показателя сохранится на этом же уровне. На 2012-2013 годы показатель запланирован на уровне нормативного значения (25 учащихся) в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении и составит (в соответствии с ростом численности учащихся) в 2012 году 289 единиц, в 2013 году 296 единиц.
Показатель 91 Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)
Показатель «Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2009 году составила 184798 рублей, в 2010 году - 127423 рубля. Снижение показателя в 2010 году объясняется тем, что в 2009 году за счет средств областного и местного бюджетов были выполнены капитальные ремонты зданий муниципальных общеобразовательных учреждений средних школ № 9 и № 11. В 2011 году значение показателя увеличится до 151809 рублей. Прогнозируется его рост в 2012 году до 153479 рублей, в 2013 году - до 153632 рублей за счет увеличения расходов на коммунальные услуги, а также на обеспечение выполнения мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой Программы «Развитие образования в г. Каменск-Шахтинский на 2010-2013 годы» по обеспечению бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных и асоциальных семей.
Показатель 92 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 2009 году составил 245287 тыс. рублей, в 2010 году - 233168 тыс. рублей. Уменьшение показателя произошло в связи с реорганизацией муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 4 и № 16. С 2011 года можно отметить положительную динамику этого показателя - 257729 тыс. рублей, в 2012 году – 262734 тыс. рублей, в 2013 году – 265573 тыс. рублей. Увеличение данного показателя обусловлено изменениями общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств и общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.
Показатель 93 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2009 году составил 10454 тыс. рублей, в 2010 году - 13464 тыс. рублей. Увеличение показателя произошло в связи с реорганизацией муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 4 и № 16. В 2011 - 2013 годах планируется дальнейшее увеличение показателя и доведение его в 2011 году - до 13869 тыс. рублей, в 2012 году -до 15443 тыс. рублей, в 2013 году - до 15444 тыс. рублей. Рост данного показателя обусловлен планированием бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общеобразовательных учреждениях за счет обновления компьютерной техники, 100% обеспечения учащихся бесплатными учебниками, приобретения технических средств обучения при переходе на стандарты второго поколения.
Показатель 94 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов в 2010 году составил 219704 тыс. рублей. На 2011 год и последующие годы отмечается рост прогнозных значений данного показателя: в 2011 году значение показателя составит 243860 тыс. рублей, в 2012 году – 247291 тыс. рублей, в 2013 году – 250129 тыс. рублей. Рост данного показателя объясняется увеличением расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных образовательных учреждений, на оплату коммунальных услуг, текущего ремонта зданий, а также на обеспечение выполнения мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в г. Каменск-Шахтинский на 2010-2013 годы» по обеспечению бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных и асоциальных семей.
Показатель 95 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2009 году составил 168859 тыс. рублей, в 2010 году - 171349 тыс. рублей. Увеличение значения показателя произошло за счет выплаты доплат стимулирующего характера работникам учреждений дополнительного образования. В 2011-2013 годах планируется дальнейшее увеличение показателя: в 2011 году - 185026,0 тыс. рублей, в 2012 году -188545,0 тыс. рублей, в 2013 году - 191035,0 тыс. рублей. Увеличение прогнозных показателей связано с повышением начислений на выплаты по оплате труда с 26,2 % до 34,2 % и расширением сети (открытием новых отделений) муниципальных учреждений дополнительного образования.
Показатель 96 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование
В 2009 году в системе городского образования насчитывалось 17 школ. В 2010 году муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы № 4 и № 16 были реорганизованы и с этого года школ в городе стало 15. Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование.
Показатель 97 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
В 2010 году количество муниципальных общеобразовательных учреждений уменьшилось по сравнению с 2009 годом в связи с реорганизацией средних общеобразовательных школ № 4 и № 16 и с 2010 года остается неизменным. Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Показатель 98 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
В городе услуги по дополнительному образованию детей оказывают 5 учреждений, все - муниципальной формы собственности: станция юных техников, центр внешкольной работы и детского творчества, эколого-биологический центр, 2 спортивных школы олимпийского резерва. Показатель численности детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 2009 году составил 9107 человек. В 2010 -2011 годах данный показатель имеет тенденцию к росту, достигая в 2010 году 9296 человек, в 2011 году 9300 человек. Увеличение показателя произошло за счет расширения спектра услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования, т.е. открытия на базах общеобразовательных школ секций и кружков различной направленности, занятия в которых проводят педагоги учреждений дополнительного образования.
Показатель 99 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе
Данный показатель в 2009 году составил 11100 человек. В 2010 году численность детей в возрасте 5-18 лет составляла 10768 человек. В 2011 году продолжается незначительное снижение численности до 10738 человек. Уменьшения данного показателя обусловлены сложившейся демографической ситуацией в муниципалитете. В 2012 году показатель снова начинает увеличиваться, достигая в 2013 году 10 859 человек за счет проведения мероприятий по реализации демографической политики, направленной на повышение рождаемости и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения).
Показатель 100 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2009 году составил 52076,6 тыс. рублей. В 2010 году значение показателя увеличивается до 56042,9 тыс. рублей. Рост показателя обусловлен увеличением расходов на оплату труда педагогам учреждений дополнительного образования на выплаты стимулирующего характера (выплата надбавки за выслугу лет за счет местного бюджета). Дальнейшее увеличение в 2011 - 2013 годах связано с повышением начислений на выплаты по оплате труда с 26,2 % до 34,2 %, а также в связи с расширением спектра дополнительных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования,
Показатель 101 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил в 2009 году 638,4 тыс. рублей. В 2010 году произошло значительное снижение показателя до 126,6 тыс. рублей. Отрицательная динамика показателя связана с выделением в 2009 году дополнительных средств из местного бюджета на реконструкцию здания муниципального учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 и приобретение спортивного оборудования для спортивных школ города на сумму 511,8 тыс. рублей.
Показатель 102 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил в 2009 году 45324 тыс. рублей, в 2010 году - 49359 тыс. рублей. Рост показателя обусловлен увеличением расходов на оплату труда на выплаты стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет педагогам учреждений дополнительного образования. Дальнейшее увеличение показателя в 2011 - 2013 годах связано с повышением начислений на выплаты по оплате труда с 26,2 % до 34,2 %, а также в связи с расширением спектра дополнительных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования,
Показатель 103 Численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
В 2010 году показатель составил 20 585 человек. Увеличение показателя по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (18 100 человек) связано с увеличением количества проведенных спортивно-массовых мероприятий для различных категорий граждан, с увеличением числа занимающихся в оздоровительных групп на спортивных сооружениях, активной организацией досуга населения.
В 2011 году показатель составит 21 079 человек, в 2012 - 2013 годах показатель продолжает расти и достигнет 23 218 человек в 2013 году. Рост показателя обусловлен увеличением количества оздоровительных спортивных групп в муниципальных учреждениях спортивной направленности, проводимых городских спортивных и спортивно-массовых мероприятий, а также активизации работы негосударственных учреждений спортивной направленности.
Показатель 104 Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности: спортивными залами; плоскостными спортивными сооружениями; плавательными бассейнами
Спектр городских спортивных сооружений состоит из плавательных бассейнов, спортивных залов, плоскостных сооружений общей численностью 165 единиц. Показатель уровня фактической обеспеченности спортивными залами имеет тенденцию к росту, составляя 21,55 % в 2009 году и 23 % в 2013 году. Для повышения уровня фактической обеспеченности населения города спортивными залами за счет средств местного бюджета разработан проект строительства спортивного зала по ул. Ученической, имеется положительное заключение государственной экспертизы. Строительство спортивного зала планируется осуществить до 2013 года.
Значение показателя уровня фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями также ежегодно возрастает от 46,57 % в 2009 году до 52,8 % в 2013 году за счет планируемого строительства спортивных площадок на территории города.
Показатель уровня фактической обеспеченности плавательными бассейнами в 2010 году увеличивается до 11,56 % против 10,78 % в 2009 году. Изменение показателя связано с изменением методики расчета. На период 2011-2013 годов прогнозируется значение показателя на уровне 2010 года.